物料断点管理办法新旧状态零部件实施切换的方法步骤

1、质量管理体系文件物料断点管理办法公布日期：实施日期：物料断点管理办法1 目的理顺制定更改实施流程，确保制定更改及时有效地实施。 2 适用范围本办法适用于萨普工厂制定更改产品的批量切换。 3 引用文件7产品制定更改管理办法 FTG.22101.025.1-2007不合格品管理办法FTG.22101.027.1-2007产品生产措施授权管理办法 4 术语物料断点: 新旧状态零部件实施切换的交替点，本办法指制定更改新状态产品在装车体现 时的首台车识别代码VIN 号。 强制性物料断点：制定更改要求在规按时间内实施的物料断点。 关联性物料断点：制定更改涉及两个或两个以上产品同步实施的物料断点。5 使命5

2、.1采购部5.1.1商务科 负责将产品更改信息传递至相关业务员； 建立更改信息管理台帐； 负责对采购明细进行更新维护； 零部件质量工程师负责对零部件进行更改，采购技术主管负责调度零部件质量工程 师； 负责调度产品更改的执行状况及异常状况处理； 依据必需要召开物料断点协调会； 负责下发零部件过渡时间通知单； 负责发放物料断点实施通知单及实施后的提报， 负责零部件办理入库的控制。5.1.2采购科 负责供应商在 PLM 上接收更改单、图纸； 负责调度供应商产品更改的执行状况及库存提报； 负责更改零部件来货时通知零部件质量工程师； 负责下达新状态零部件采购计划及异常状况提报； 负责调查厂家批量供货能力

3、和库存； 福田物流 负责对实施物料断点的零部件做标识备料上线； 更改通知单中涉及的新产品到位后，由三方物流对新老状态进行分开储存，在老状态 零部件用完以后再上线新状态零部件。5.2.3 负责试装零部件的储存及送料上线。5.3制造部5.3.1订单推动科 建立更改信息管理台帐； 负责将相关产品更改信息传递至相关协作件供应商； 负责对采购明细进行更新维护； 负责下达新状态协作件采购计划及异常状况提报； 负责调度协作件供应商更改的执行状况； 依据必需要召开物料断点协调会； 负责下发协作件过渡时间通知单； 负责发放物料断点实施通知单及实施后的提报。5.3.2工艺科 负责编写实施物料断点零部件的相关工艺文

4、件； 负责更新特别订单工艺明细并通知相关部门； 负责物料断点实施的监督；5.3.3生产车间 负责完善标准作业文件； 负责记录实施物料断点零部件装车的首台车识别代码VIN 号； 负责对实施物料断点零部件的装配、跟踪及问题反馈。5.4 技术中心 负责制定方案确实定，图纸确实定， 负责物料断点实施的跟踪与监督，并为相关部门提供技术支持。 负责涉及物料断点更改通知单的标注。 负责制定方案的提出及验证。 质量控制部 质量检验科5. 负责旧状态零部件过渡时间的监控； 负责零部件的进货检验，须有检验纪录； 负责在新状态零部件到位时，配合采购技术主管对零部件状态进行确认； 负责跟踪实施物料断点零部件的现场装配

5、质量。 负责控制更改图纸的时间。 质量分析改善科 负责零部件装车验证，并下发结论。 财务部 成本价格科 负责物料断点实施后的费用结算。6 工作程序 产品制定更改的分类 产品制定更改分为两类：即物料断点和非物料断点，其中物料断点又分为强制性物料 断点和非强制性物料断点，非强制的物料断点中的新产品与批量件分开处理，新产品并入 TTO 新产品开发，由质量工程师负责。 强制性物料断点 更改信息的输入 现场质量问题、降成本项目、商改项目、市场等问题在发现后各部门反馈给技术中心。 制定方案确实定 技术中心针对各部门提出的问题，在查看具体状况后，对反馈信息进行分级管理，并依据相 关制定标准制定出符合我厂和供

6、应商状况的制定方案制定方案必需供应商可以进行操作。 出试制图 技术中心制定制定方案后，下发新图纸试制图、调件清单、制定方案给商务科。6.2.4调件商务科采购技术主管接到技术中心提供的技术文件后，与供应商沟通无问题后，下发调件单 及图纸给业务员，由业务员下发采购订单给供应商。6.2.5样件生产 供应商接到订单后，依据图纸要求，生产试制样件并运输到我厂，要求在试制样件的包装上 增加显然的试制标识，同时附带出厂检验报告。 样件检验、入库 试制样件到厂后，由外检检验员对零部件进行全尺寸检验包括尺寸、标识、检验报告，合 格后采购业务员对零部件办理入库手续，入库后三方物流单独存放零部件不合格返回 。商务科

7、采购技术主管在接到采购业务员的入库信息后，通知技术中心零部件到位信息。技术中心领出试制样件，在装车时通知质量部进行方案评审，由质量部组织各部门在试制车间进 行评审装车过程及结果两方面评审，最后由质量部给出试制结论不合格返回 。 调查供货能力 商务科接到质量部的试制合格结论后反馈给相关业务员，由业务员发函调查供应商的批量供 货能力和库存状况，供应商书面回复采购业务员批量供货能力及库存状况，业务员在接到回 复后反馈给商务科采购技术主管。 更改通知单下发 采购技术主管在接到采购业务员反馈后，传递信息至制定人员处，制定人员依据制定方案下 发更改通知单。 接收更改通知单、建立管理台帐 采购技术主管在接到

8、技术更改通知单半个工作日内登记好更改的内容、下发时间、执行时间、 配套供应商、联系人、采购业务员及更改类型等信息。 传递技术更改通知单 采购技术主管建立台帐后半个工作日内将更改信息更改单、正式图纸等传递至相关业务 员，业务员确认零部件厂家和库存数量，采购技术主管按照业务员确认的厂家下发图纸。 在制品处理 在确认制定方案后，下发责任判定书确认零部件更改属于制定、质量等类型，并对在制品 进行封存，可以改制的在由业务员安排人员对零部件改制，不能改制的由业务员退回厂家， 改制完成经外检确认后启封使用。 接收图纸、下发订单业务员通知供应商在 PLM 系统里边接收图纸、更改单，并下发新状态零部件采购计划，

9、同时 采购计划单中要注明本批供货产品的外包装上要做“新状态字样的标识。 调度供应商更改的执行状况 业务员下达采购计划后及时关注供应商的执行进度，采购计划执行过程中出现异常状况影响 生产正常进行的要及时向商务科提报异常，由商务科组织相关部门讨论解决方案。 下发物料断点实施通知单 采购技术主管依据业务员反馈的执行进度及采购周期预算物料断点实施日期，在估计实施日 期的前三天把物料断点实施通知及反馈单下发至工艺科、福田物流、实施车间、研究所、 质量检验科和质量分析改善科。 明细更改 检验与接收首批采购样件质量检验科依据采购部下发的物料断点实施通知及反馈单，对新到货的零部件进行检验确 认，检验合格后在零

10、部件送检入库单上注明是物料断点新状态零部件，检验不合格的按不合 格品程序处理；福田物流在接到采购部下发的物料断点实施通知及反馈单后，对库管员 进行相关培训，对检验合格的本批零部件进行入库后一个工作日内做好物料断点新状态零 部件标识并确保该标识第一次备料能流转到车间工位。 装配首批样件及反馈 车间工艺员在接到物料断点实施通知及反馈单一个工作日内要对相关工位的段长、班长 进行标准作业培训；实施工位人员发现标识物料断点新状态零部件的零部件上线时及时 通知车间工艺员，车间工艺员按物料断点实施通知及反馈单要求记录新状态零部件装配 的首台车识别代码VIN 号信息，物料断点实施通知及反馈单实施完成后一周内反

11、馈至 采购部技术主管进行处理。 关闭制定更改信息 采购技术主管接到车间反馈的物料断点实施通知及反馈单后两个工作日内在更改信息管 理台帐登记相关物料断点实施记录并把物料断点实施通知及反馈单提交给技术中心、质 量部。 装车实施异常 物料断点的实施必需按照实施通知单中规定的要求执行并坚持实施的连续性，假设实施过程中 断，或实施关闭后没有达到实施的目标，由所在工位的工段长组织零部件质量工程师、现场 质量工程师、产品质量工程师、工艺工程师及采购技术主管协调实施过程中的存在问题，记 录实施状况。 非强制性物料断点 制定方案确定参照 。 小批量验证参照 更改通知单下发 采购技术主管在接到采购业务员反馈后，传

12、递信息至制定人员处，制定人员依据制定方案下 发更改通知单。 接收更改通知单、建立管理台帐 采购技术主管在接到技术更改通知单半个工作日内登记好更改的内容、下发时间、执行时间、 配套供应商、联系人、采购业务员及更改类型等信息。 传递技术更改通知单员，业务员确认零部件厂家和库存数量，采购技术主管按照业务员确认的厂家下发图纸。6.3.6在制品处理 在确认制定方案后，下发责任判定书确认零部件更改属于制定、质量等类型，对在制品进 行处理，可以直接过渡的下发过渡通知单；不能过渡的由业务员安排人员对零部件进行改制， 改制后过渡使用在过渡通知单上注明过渡日期、数量。6.3.7接收图纸业务员通知供应商在 PLM

13、系统里边接收图纸、更改单 调度供应商更改的执行状况业务员下达采购计划后及时联系供应商的执行进度，采购计划执行过程中出现异常状况影响 生产正常进行的要及时向商务科提报异常，由商务科组织相关部门讨论解决方案。 新图纸的更新 质量外检科接到更改通知后暂不对图纸进行更改，待商务科下发零部件过渡时间通知单 后按照过渡时间更新图纸。 态零部件过渡时间的控制 质量检验科收到零部件过渡时间通知单后做好相关存档记录，过渡期限内按旧状态图纸 要求检验，对出现异常状况及时提报给采购技术主管及零部件质量工程师。 采购新状态件 在老状态零部件过渡完成后剩下一个采购周期库存，业务员下达新状态零部件采购计划， 采购计划单中

14、要注明本批供货产品的外包装上要做“新状态字样的标识，采购计划执行过 程中出现异常状况影响生产正常进行的要及时向商务科提报异常，由商务科组织相关部门讨 论解决方案。 下发物料断点实施通知单 在业务员下发新状态采购订单后，下发物料断点实施通知及反馈单至工艺科、福田物流、 实施车间、研究所、质量检验科和质量分析改善科。 明细更改、零部件切换参照 非物料断点 更改图纸 采购技术主管在接到技术更改通知单后两个工作日内将更改信息传递至相关 业务员，业务员在收到更改信息后两个工作日内传递至相关配套供应商并要求对图样进行更 改。 更改明细采购技术主管在接到技术更改通知单后两个工作日内对采购明细进行更新。 关联

15、更改 关联更改所涉及的零部件过渡时以最多的数量老状态为准，切换时以最少的数量新状态为准 储存记录的时间物料断点实施通知及反馈单的储存期限为 3 年。7 断点各节点作业标准与激励序号节点作业标准激励1节点 04采购部采购业务员在规按时间内未提报供应商老状态库存、新状态体现时间以及在规按时间内未调试装样件和办理入 库手续的负激励 10 元2节点 05采购部采购科业务员未按要求下达采购计划影响更改执行进度的负激励 20 元3节点 05供应商未按照时间要求到位试装样件的，关于影响生产计划正常进行的，按生产计划管理与考核办法相关规定对供 应商进行考核索赔供应商 200-1000 元4节点 06质量检验科

16、在检验零部件时，没有检验纪录的负激励 20 元5节点 08技术中心制定方案未通过验证下发更改通知单的负激励 20 元6节点 09质量部未按照要求对零部件进行验证的负激励 20 元7节点 14供应商不能及时回执更改执行状况或未在新产品外包装上做“新状态字样标识的，关于影响生产计划正常进行的， 按生产计划管理与考核办法相关规定对供应商进行考核索赔供应商 200-1000 元8节点 21采购部商务科未制订物料断点实施通知单，导致物料断点无法及时体现的负激励 20 元9节点 21质量检验科未按要求更新图纸的，影响物料断点体现时间的负激励 10 元10节点 23采购部采购业务员在规按时间内未通知供应商接

17、收图纸、更改单，影响更改执行进度的负激励 20 元11节点 23福田物流在物料断点实施通知及反馈单下发之前，发新状态件上线导致物料断点无法正常实施的负激励 50 元12节点 24福田物流在收到新状态零部件通知单后，没有对新老状态分开存放，导致新老状态零部件同时发上线的负激励 50 元13节点 25生产车间实施物料断点时，对异常状况不反馈，导致物料断点信息无法提供或信息不准确的负激励 20 元8 备注 下发的新产品更改单与批量件分开处理，并入 TTO 新产品开发，由质量工程师负责。 供应商不同意的更改，由采购主管副厂长裁定处理方案。8.3 更改通知单由质量工程师负责实施，由采购技术员负责调度。8

18、.4 对在制品处理存在问题的更改单，由工艺、技术中心、商务科进行评审，确定处理方案， 经工厂领导批准后实施。 对更改单中涉及的试装，批量车型在总装车间试装验证，少量车型由技术中心负责验证 并给出验证结论。9 附录附录 一：物料断点实施通知及反馈单附录 二：零部件过渡时间更改通知单 附录 三：物料断点新状态零部件附录 四：零部件调件通知单 附录 五：制定更改责任判定单附录 六：供应商供货批量供货能力调查函 附录 七：在制品处理评审单附加说明： 本办法提出部门：质量控制部 本办法归口部门：采购部 本办法起草部门：采购部 本办法起草人： 本办法审核人： 本办法审定人： 本办法批准人：本办法发放范围：技术中心、质量控制部、财务部、采购部、制造部附录一：物料断点实施通知及反馈单记录编号：顺序号：依据，新状态零部件估计在年月日起装车使用， 请相关单位或人员按照物料断点通知要求实施并反馈。序号断点物料名称断点物料图号数量适用车型实施车间 日期：物料断点实施反馈1、物料断点实施日期：， 物料断点零部件体现第一台车 VIN号：。实施关闭后会签确认实施班组长签字：工段长签字：车间工