关键特殊过程确认记录表

1、关键/特殊过程确认记录表编号：jl工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制 下进行，有过程监控记录，符合 要求。6各种原材料合格原

2、材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证规 范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监 视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：jl工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进

3、行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制 下进行，有过程监控记录，符合 要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证规 范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监 视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：jl工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满

4、2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制 下进行，有过程监控记录，符合 要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证规 范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力

5、和监 视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员李林王良具周可可确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：jl工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对

6、该过程已进行识别，并在控制 下进行，有过程监控记录，符合 要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证规 范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监 视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨继波张庆辉岳修法范凤琴确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：jl工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合

7、实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制 下进行，有过程监控记录，符合 要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证规 范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监 视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员胡占芝周晓坤张兆宇白月英确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：jl工序名称挤出工序序号实施

8、准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制 下进行，有过程监控记录，符合 要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 /验证规 范，每次进货都

9、经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监 视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员汤占雨王振飞刘庆斌刘希海确认部门生产部确认人杨继亭日期备注编号：jl工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足 其岗位任职要求现操作人员已在该 岗位工作满2年，经 过培训。操作人员工作经历满足要求，参 加技能培训考试合格，现场实际 操作熟练，符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行 检修和维护保养，并保持纪录， 符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制 下进行