洛江区14月份预算执行情况分析

1、洛江区2019年1-4月份预算执行情况分析今年以来，全区各级财税部门迅速行动，及早部署，认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，努 力发挥财政职能，财政收入超年度预期目标，重点支出保障有力，财政运行情况总体良好。一、财政收支基本情况（一）一般公共预算：1-4月份，一般公共预算总收入累计完成 79422万元，完成预算37.8%,增 收3266万元，增长4.3%（按上年口径不包含车辆购置税完成 74639万元，完成预算35.5%,增长4.4%）。 其中，一般公共预算收入累计完成 45251万元，完成预算36.5%,增收3990万元，增长9.7%。全区一 般公共预算累计支出63799万元，完成全年预算指

2、标 41.7%,增支6731万元，增长11.8%。（二）政府性基金：1-4月份，政府性基金收入累计完成 26697万元，完成预算29.7%,减收12073 万元，下降31.1%。政府性基金累计支出 56702万元，完成全年预算指标 46.9%,增支37463万元，增 长 194.7%。二、预算执行主要特点（一）财政收入完成序时进度，但增幅回落。1-4月份，一般公共预算总收入完成预算37.8%,超序时进度4.5个百分点（按上年口径超序时进度 2.2个百分点），一般公共预算收入完成预算 36.5%, 超序时进度3.2个百分点。从全市收入完成情况看，一般公共预算总收入增长4.3%,低于全市平均增幅3

3、.4个百分点，位居全市第 8位；一般公共预算收入增长 9.7%,高于全市平均增幅4.1个百分点， 位居全市第9位。（二）减税政策效应明显，税性比重下降。受普惠性减税和结构性减税影响，我区财政收入税性比重下降。1-4月，税收收入占一般公共预算总收入的比重为91.7%,低于上年同期4.5个百分点；占一般公共预算收入的比重为 85.5%,低于上年同期7.9个百分点。一般公共预算收入中税收收入38672万元，仅增长0.4%,增幅低于上年同期41个百分点，有6个税种收入出现减收，其他税种增幅回落 明显。涉及的主体税种下降1.7%,其中增值税增长2.6%,企业所得税下降6.7%,个人所得税下降22.8%。

4、（三）第二产业税收略增，重点行业减收明显。财政收入分产业看，第一产业完成 40万元，下降9.05%;第二产业完成39947万元，略增0.5%,增巾m较1-3月提高7.3个百分点；第三产业完成 32865 万元，下降2.4%,增巾m较1-3月回落4.1个百分点。房地产业、建筑业、制造业是支撑我区税收的重 要行业，2018年三个行业税收收入合计 167816万元，占全区一般公共预算总收入 79.8%,增长16.3%。 2019年1-4月，三个行业税收减收2787万元，下降4.7%,增幅较上年回落21个百分点。具体为：制造业税收收入20543万元，同比减收64万元，下降3.1%,其中：50家重点工业

5、企业税收累计入库 10376万元，下降19.6%,当中的21家智能装备企业家入库税收 3450万元，下降35%主要因嘉泰数控企业订单减少销售额同比减少导致税收减收2367万元；房地产业税收收入 16507万元，同比减收3007万元，下降15.4%,其中：29家重点房地产企业入库税收 15662万元，下降19.1%;建筑业税收收入19357 万元，同比增收284万元，增长1.5%,其中：42家重点建安企业入库税收 16209万元，下降11.4%; 批发和零售业税收收入 3871万元，同比增收518万元，增长15.5%。（四）各单位完成情况普遍不理想。1-4月，税务部门完成各项税收收入 72843

6、万元，减收590万元，下降0.8%;完成一般公共预算税收收入 38672万元，增收134万元，增长0.4%。6个乡镇（街道） 完成一般公共预算收入 33247万元，仅马甲、虹山完成序时进度，乡镇之间差异也较大，其中虹山、 马甲分别增长49.6%、7.4%,罗溪、河市、双阳、万安分别下降 21% 0.8%、26.8%、2.5%。（五）财政支出平稳增长，民生支出保障有力。1-4月，全区一般公共预算支出 63799万元，增支6731万元，增长11.8%,主要是财政部门抓紧指标下达，加快资金拨付进度，较好保障人员经费、机 构运转和民生等各项重点支出资金需要。从支出结构上看，民生相关支出48995万元，增支6328万元，增长14.8%,占一般公共预算支出的比重为76.8%,其中教育支