风险控制及隐患排查治理清单汇总完稿

1、吴忠市高闸煤矿有限公司安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期： 2016 年 11 月、儿前言为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人机环管系统的最佳匹配，特编制安全风险控制及隐患排查治理清单 。本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表” 。风险管理主要运用作业条件危险性评价法（lec法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发

2、生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为 5 个等级。 对已辨识出的危险源进行定期、 动态和实时监测， 根据危险源的风险等级和实际发生频率按照 5 个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。

3、同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。风险评价方法简介：lec评价法（格雷厄姆（benjamingraham,1894-1976）评价法）是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积是:l（likelihood,事故发生的可能性）、e（exposure ,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和c（consequence, 一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别

4、确定不同的分值，再以三个分值的乘积d（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：d=lxex c风险分值d=lec d值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内危险性分值危险程度等级320极度危险，不能继续一级160 320高度危困，年要立即二级70 160整改显著危险，土要整改三级20 70比较危险，需要注意四级20稍有危险，可以接受五级事故发生的 可能性（l）分数值暴露于危险环境 的频繁程度（e）分数值事故造成的后果（c）分数值完全可能被预料到10连续暴露10十人以上死亡100

5、相当可能6每天工作时间内6数人死亡40可能，但不经常3毒嘀一次或偶然3一人死亡15完全意外，很少可能1养普暴露一次2严重伤残7可以设想，很不可能0.5每年暴露几次1有伤残3极不可能0.2非常罕见地暴露0.5轻微，需救护1实际上不可能0.1本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。按照煤矿安全生产隐患隐患排查 治理与安全风险预控制度，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单第三部分综采工作面风险控制及隐患排查治理清单第四部分 综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单第五部分 煤矿

6、“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单第六部分 地测防治水风险控制及隐患排查治理清单第七部分职业卫生风险控制及隐患排查治理清单第八部分地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单158094114144157164第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单项目任务具 体工序危险源/ 危险因风 险 类风险及 其后果事 故 类lec风 险评价管 理 对管理标准责 任 人管 理 人监 管 部监 管 人管控措施是 否描述素型描述型等级象员员门员格项目任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风 险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对

7、 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格开班前会班前会安全 培训和工作 安排1.班前会工 作安排不合 适人班前工作安 排不合适， 造成员工在 井下作业过 程中发生事 故其 他 事 故l=3 e=3c=1 d=9五级带 班 班 长1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握 情况；2.带班队长必须询问、了解上个班 安全生产情况及存在问题；3.带班队长在 班前会上对每项工作的分配要布置合理， 有针对性，不得安排员工从事无相应技能 的工作；4.带班队长不允许安排无经验、 技能的新员工独立工作，必须要分配一名 老员工带领新员工，经过一年的师带徒弟 实习，并经

8、考试合格后，方可安排其独立 工作。带 班 班 长队长安 监 科安 监 员1.值班领导、安监员随机参加各队的 班前会，对班前会工作进行监督检查； 2.值班处领导、安监员不定期对井下 新员工工作情况进行检查，发现新员 工被分配独立工作的情况，对带班队 长进行相应处罚。2.班前会安 全培训不到 位人未培训或培 训不到位造 成员工入井 后，在作业 过程中发生 事故其 他 事 故l=3 e=3c=1 d=9五级带 班 班 长1.带班队长在班前会上必须对员工进 行安全技术知识培训，包括岗们风险 评估，每日一题等内容；2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程 及施工安全技术措施培训。带 班 班 长队长安

9、 监 科安 监 员1.值班领导、安监员随机参加各队的 班前会，对班前会工作进行监督检查。 2.处里对队管理人员进行安全生产知 识培训，提高管理人员业务素质。3.员工未参 加或未注意 听班前会人不能落实班 前会的要 求，在作业 过程中发生 事故其 他 事 故l=3 e=6c=1d=18 五级入 井 人 员员工必须参加班前会，认真听取生产 工作安排怀安全注意事项，当自己不 具备所安排工作的技能时，应立即向 带班队长提出，要求更换工作内容。入 井 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.带班队长对于未参加班前会人员不 准参加当班作业；2.安监员通过参加 班前会或会议视频系统监控抽查班前 会，对不

10、认真听取班前会的员工进行 处罚。入井1.更换工作服1.未完全更 换工作服， 或更换了化 纤衣服人化纤衣服产 生静电，造 成瓦斯事故瓦 斯 事 故l=3 e=3c=1 d=9五级入 井 人 员入井人员入井前必须更换单位统一发 放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。入 井 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.每年对入井人员进行一次入井安全常 识培训；2.安监员发现井下作业人员穿化 纤衣服作业，对其进行相应处罚；2.载不防爆 电子表入井人电了表产生 火花，造成 瓦斯事故瓦 斯 事 故l=3 e=2c=1 d=6五级入 井 人 员入井人员不得佩载无煤安标志和防爆 合格证的电子表入井入 井 人 员带

11、 班 班 长安 监 科安 监 员1.每年对入井人员进行一次入井安全 常识培训；2.安监员发现井下作业人 员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电 子表，对作业人员进行相应处罚任务具危险源/风 险 类 型风险及事 故 类 型lec风管 理 对 象责 任 人 员管 理 人 员监 咨监 咨是 否 合 格项目体工序 描述危险因 素其后果 描述险评价 等级管理标准目 部 门目 人 员管控措施刖准3.带烟火入 井人造成瓦斯事 故瓦 斯 事 故l=1 e=1c=1 d=1五级入 井 人 员入井人员不得带烟火入井。入 井 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.每例入井人员粗亍卷入井安e嘴识培训； 2.冤跟发现5

12、a员带1火入拽进行棚碗 罚备1.未领自救发生瓦斯事 故后，不能 逃生瓦l=3 e=2入入井人员入井前必须领取自救器，同入带安 监 科安 监 员1.每年对入井人员进行一次入井安全器或未检查 自救器完好 情况人斯 事 故c=15d=135三级井 人 员时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）井 人 员班 队 长常识培训；2.安监员发现入井人员未 带自救器或自救器不完好的，进行相 应处罚；2.自救器不 完好机发生紧急情 况，不能逃 生瓦 斯 事 故l=3 e=2 c=15 d=135 三级自 救 器自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为 3年）o入 井

13、 人 员带 班 队 长安 监 科安 监 员入井人员入井前必须检查并确认自救 器外观无破损、封条无开封、无过期 （使用有效期为3年）。2.领矿灯自 救器，便携 式瓦斯检查 仪3.未检查矿 灯，或检查 不到位人1.矿灯失 爆，造成瓦 斯事故；3. 作业时，矿 灯不亮，影 响作业或发 生事故瓦 斯 事 故l=1 e=1c=1 d=1五级入 井 人 员入井人员领用矿灯后，检查并确认矿 灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩） 紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不 灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象， 灯线无破损，出线口密封良好，长度 不少于1管接线必须使用线算子；灯 盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、 无变形、无破损

14、；充电达到额定容量， 方可使用。入 井 人 员带 班 队 长安 监 科安 监 员1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆 知识培训；2.充灯工发放矿灯关牟矿 灯的完好状况进行检查，不完好的矿 灯不得发放；3.带班队长发现入井人 员携带不完好的矿灯，责令立即升井， 更换矿灯；4.安监员发现入井人员使 用的矿灯不完好，对入井人员进行相 应处罚；4.矿灯不完 好机1.矿灯失 爆，造成瓦 斯事故；3. 作业时，矿 灯不亮，影 响作业或发 生事故瓦 斯 事 故l=3 e=3c=1 d=9五级矿灯矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩） 紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不 灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象， 灯线无破损

15、，出线口密封良好，长度 不少于1管接线必须使用线鼻子；灯 盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、 无变形、无破损；充电达到额定容量，入 井 人 员带 班 队 长安 监 科安 监 员1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进 行检查，发现不完好，立即要求更换； 在使用过程中损坏或有故障的矿灯要 立即升井进行更换；2.充灯工对所有 收回的矿灯进行检查、维修，保证矿 灯完好；对所有矿灯按充电要求进行 充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工方可使用。不发放不完好的矿灯。任务具危险源/风 险 类 型风险及事 故 类 型lec风管 理 对 象责 任 人 员管 理 人 员监给监给是 否 合 格项目体工序 描述危险因 素其后果

16、 描述险评价 等级管理标准目 部 门目 人 员管控措施5.未领用或 未检查便携 式瓦检仪完 好人不能及时发 现井下工作 场所瓦斯浓瓦 斯 事 故l=3 e=3c=1 d=9入井人班组长以上管理干部、单岗作业人员 入井前应领取便携式气体检查仪器，管理本 单 位 负 责 人安监安监安监员、瓦斯检查员进行现场巡查， 发现班组长以上管理干部、单岗作业 人员未携带便携式气体检查仪器或仪度超限，发 生瓦斯事故五级人员并确认仪器完好。丁部科员器不完好，责令立即整改，并对其进 行相应处罚。人员劳保用品穿戴不齐安 监 科 科1.当班检身 员未进行入 井检身人全，未佩带 自救器，带 烟火入井， 酒后人员神瓦 斯

17、事 故l=6 e=3 c=1d=18 五级检 身 员当班安监员必须对所有入井人员进行 入井检身，检查并确认入井人员劳动 保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、 自救器完好，不带烟火，不喝酒。检 身 员安 监 科安 监 员1.每年对井口检身员进行一次检身业 务知识培训；2.安监科科长发现当班 检身员未按要求检身，对当班检身员 进行相应处罚。3.检身，登志不清，发仅记生事故人员入井统 计不准确， 发生矿井灾 难时，不能 准确开展营 救其 他 事 故入 井 人 员安1.每例入井人员粗亍卷入井安i嘴识培训；2.入井人员 未进行入井 登记人l=3 e=2c=1 d=6五级入井人员在入井前，必须到矿灯房登 记，

18、经矿灯发放人员检查确认后方可 入井。充电工监 科 科 长安 监 科安 监 员2 .矿灯发放人员对入井人员姓名、入井时间等信 息曲登记;3.带班队长 安恸对井口的入井 登记情况进行检查,发现矿灯发放人员未填写a 井人员登记表的，对其进行相应刈罚。乘坐架空乘l管1、检查架空 乘人器完好 情况1、未检查架 空乘人器情 况或检查不 到位人造成人员受 伤或设备损 坏运 输 事 故l=3 e=6 c=1d=18 五级乘 人 器 司机启动架空乘人器前或在检修时按照检 查事项对架空乘人器进行全面检查乘 人 器 司机带 班 班 长安 监 科安 监 员带班队长、安监员、机电专检人员负 责监督、检查架空乘人器司机是

19、否按 要求在启动架空前，对架空乘人器进 行检查、维护。任务具危险源/风 险 类 型风险及事 故 类 型lec风管 理 对 象责 任 人 员管 理 人 员监给监给是 否 合 格项目体工序 描述危险因 素其后果 描述险评价 等级管理标准目 部 门目 人 员管控措施1、密fb紧雌睡与郭团、觑捻2、钢丝名雌 接良好，直径磨损，断丝不超限。3托绳轮转 动灵活,胶衬磨损不超限，固定架至接牢固、完架 空 乘 人 器 司 机2、架空乘人器不完好机造成人员受 伤或设备损 坏运 输 事 故l=3 e=6 c=1d=18 五级架 空 乘 人 器好、可靠4机尾配重合适，保险绳、配重绳 完好，钢丝绳与主导轮，尾轮不打滑

20、。5、乘人 器各部位连接牢固，无破损，变形。&机头、 机尾主导轮、尾轮转动灵活，胶衬磨损不超限。7、电*液e制动装置动作灵敏、可靠。8、减！ 箱承内闰滞由油质必须合备油量适次a 照明信班置的安第护装1齐全、可1。 利郅施开关罚陷“0位。11电动机备 生好、齐全。12电缆1挂整齐完好。带 班 班 长安 监 科安 监 员带班队长、安监员、机电专检人员负 责监督、检查架空乘人器是否完好、 可靠。2、井口等待 乘车乘坐架空乘 人器人员不 在乘车点、 不按顺序乘 车人造成人员受 伤或设备损 坏运 输 事 故l=3 e=6c=1d=18 五级入 井 人 员乘坐架空乘人器人员必须在规定上、 下车地点按顺序乘

21、车。入 井 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员带班队长、安监员负责监督、检查乘 坐架空乘人器人员在规定地点，按顺 序上、下车。如发现违章人员对其进 行相应处罚。3、乘架空乘人器1、乘坐架空 乘人器人员 不按要求乘 车，在车上 乱摇、乱晃， 用手触及临人乘坐架空乘 人器人员不 乘车时乱 摇、乱晃等 造成人员受 伟运 输 事 故l=3 e=6 c=1d=18 五级入 井 人 员架空乘人器在运行中，乘坐架空乘人 器人员要坐稳，不得引起吊杆摆动， 不得手扶牵引钢丝绳，不得触及领近 的任何物体。入 井 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员带班队长、安监员负责监督、检查乘 坐架空乘人器人员是否按

22、要求乘车。 如发现违章人员对其进行相应处罚。近的物品w。任务具危险源/风 险 类风险及事 故 类lec风管 理 对责 任 人管 理 人监 咨监 咨是 否 合项目体工序危险因其后果险评价管理标准目 部目人管控措施描述素型描述型等级象员员门员格2、乘坐架空 乘人器人员 不按要求乘 车，两人同 乘一车、或 携带超重、 超长物品乘 车人导致架空乘 人器损坏， 发生人员受 伤事故。运 输 事 故l=3 e=6 c=1d=18 五级入 井 人 员1、乘坐架空乘人器人员 1人只准乘一 个猴蹬2、乘坐架空乘人器人员携带 物件长度不得超过1.5米，重量不得 超过8公斤；携带物件人员必须顺运 行方向放置，严禁垂直

23、运行方向放置。 3、乘坐架空乘人器人员不得做在猴蹬 打闹、玩耍，注意力集中，严禁睡觉。入 井 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员带班队长、安监员负责监督、检查乘 坐架空乘人器人员是否按要求乘车。 如发现违章人员对其进行相应处罚。3、乘坐架空 乘人器人员 携带爆炸物 品或其他危 险品乘车人爆炸物品爆 炸，或其他 危险品发生 泄露，导致 多人受伤事 故。运 输 事 故l=3 e=6c=1d=18 五级放 炮 员放炮员携带爆炸物品时，严禁乘坐架 空乘人器。放 炮 员带 班 班 长安 监 科安 监 员带班队长、安监员负责监督、检查乘 坐架空乘人器人员是否携带危险品， 如有发现立即对其进行相应处罚

24、。任务具危险源/风 险 类 型风险及事 故 类 型lec风管 理 对 象责 任 人 员管 理 人 员监给监给是 否 合 格项目体工序 描述危险因 素其后果 描述险评价 等级管理标准目 部 门目 人 员管控措施1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前 必须检查链环塑性变形和手动葫芦的 磨损情况，当链环伸长量超过原长度 的5%或链环之间以及链环与吊钩连接 部位磨损减少到原直径的80%z下，其它部位磨损减少到原直径的90%手动葫芦操作1.起吊前的检查1.未检查起 吊用具或检 查不到位人未及时发现 起吊用具的 质量存在问 题，起吊中 吊具损坏， 造成事故其 它 事 故l=3 e=3c=3d=27四级作 业

25、人 员下时不得使用；2.检查手动葫芦的链 环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢， 如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或 有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损 减少到原尺寸10蛆上时不得使用； 4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、 吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺 陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短 距离处，已选定的二个位置处标志间 的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。作 业 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.每年对作业人员进行一次起吊操作 规程培训；2.带班队长、安监员对起 吊作业进行动态检查，发现起吊前未 按规定进行检查，对责任人进行相应 处罚。

26、任务具危险源/风 险 类风险及事 故 类lec风管 理 对责 任 人管 理 人监 咨监 咨是 否 合项目体工序危险因其后果险评价管理标准目 部目人管控措施描述素型描述型等级象员员门员格2.吊具前的 检查机起吊用具的 质量存在问 题，起吊中 吊具损坏， 造成事故其 它 事 故l=3 e=3c=3d=27四级手 动 葫 芦1.链环发生塑性变形的伸长未达到原 长度的5% 2.链环之间以及链环与吊 钩连接部位磨损不高于原直径的 805, 其它部位磨损不高于原直径的90%3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无 严重锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必须有吊钩，吊钩的危险断 面磨损未减少到原尺寸10% 5

27、.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折 叠等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接； 7.吊钩上必须有安全扣；8.吊唁钩开 口最短距离处的二个适当位置必须有 不易磨损的标志，标志间距离的开口 度不超过原尺寸的10%作 业 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.使用手动葫芦前必须检查链础性变形和手 动葫用勺磨员情况，当连环（申长s超过原3的 5喊链环之间以及链环与吊镯！接部位磨损减 少到原直律勺80蹴下，其它部位磨损减少到原 直彳铀90%tf时不得用；2.检查手动葫芦的 链现及吊钩有无扭曲、呻锈蚀回积垢，婶连环 及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不育明滁时 不彳h弗；3.团吊钩的邮豳w勺磨损情况 如磨

28、少原尺110吸上时不i使4.检查 吊钩,如有+蹲或焊接钻也、吊钩阳不光滑、 有裂实折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开 口最短距高也已先通勺二个位置处标志司的距 离，若开口度上既尺#勖口 10%uz0坏得gt用。3.未选择合 适的手动葫 芦人起吊中手动 葫芦断裂， 伤害工作人 员或损坏设 备其 它 事 故l=3 e=3c=3d=27四级作 业 人 员起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。作 业 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.每年对作业人员进行一次起吊操作 规程培训；2.带班队长、安监员对起 吊作业进行监督检查，发现选择手动 葫芦不合适的，

29、立即制止。1.起吊作业人员操作前，必须检查顶人员站在有其 它 事 故作业人板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好作业a带 班 班 长1.每年对作业人员进行一次起吊操作1.起吊操作危险的地l=3 e=3的地点进行操作；2.起吊作业人员在安安规程培训；2.带班队长、安监员对起2.起吊物品站位选择不人点，出现断c=3d=27操作过程中，不得站在起吊物件上、监监吊作业进行监督检查，发现未按标准当链事故时伤 害人员四级人员或起吊物件下方作业；3.使用多吊具 同时进行起吊，起吊作业人员必须在人员科员进行起吊作业的，对责任人进行相应 处罚。操作前选择好自身的撤离路线。项目任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风

30、险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格1.多人进行起吊操作时，起吊、下放2.多人操作 时配合不当人造成个别吊 具受力不 均，导致断 链，造成人 员伤害其 它 事 故l=3 e=3c=3d=27四级作 业 人 员设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊， 由专人指挥；2.作业中现场负责人必 须检查各吊链的受力情况，发现受力 不均匀时，应该指挥操作人员及时进 行调整；如果发现吊钩、链环有异常 响声时，操作人员应立即停止操作，作 业 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.每年

31、对作业人员进行一次起吊操作 规程培训；2.带班队长、安监员对起 吊作业进行监督检查，发现未按标准 进行起吊作业的，对责任人进行相应 处罚。并按撤离路线撤离。1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为敲40mm的木质竿体，顶端采用长度为敲帮问顶1.准备敲帮 问顶工具敲帮问顶工 具不当机顶板冒落、 片帮造成人员伤害顶 板 事 故l=3 e=3c=3d=27四级帮 问 顶 工300mm的铁质端头，插入竿体的长度 不少于200mm 2.处理片帮的工具用 长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm勺空心金属竿体，端头应为扁作 业 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.敲帮

32、问顶工具符合规程要求；2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进 行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工 具作为抬用工具使用。具平状；3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mn#和130mm6勺位置各设置一个直径为150mm勺两个挡圈。任务具危险源/风 险 类 型风险及事 故 类 型lec风管 理 对 象责 任 人 员管 理 人 员监给监给是 否 合 格项目体工序 描述危险因 素其后果 描述险评价 等级管理标准目 部 门目 人 员管控措施1 .处理人殴现削贩冒落邮糊像时,首 撤离现场工作人员，须察冒落和片帮的面积、厚 度,并加m冒落的方向和方位，遢荀垂荆子、 浮肝的落地 2.0m以外的地点站立；2 .处

33、理人员必须带上手套，一只手紧紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾；2.敲帮问顶 作业1.人员站位 及处理方法 不当人顶板冒落、 片帮造成人 员伤害顶 板 事 故l=1 e=1c=7 d=7五级作 业 人 员3.处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高圉先择 长度应为听处理的高度的1.1倍以上的专用工 具,使用敲帮问小具时，必须观狈喝边是否有 人，阳止伤及他人4.处理人员先理破区域的 顶板浮础寸,敲翱可顶x具水平加快角小于 45度，由外向里逐步必理。片耨唾或冒顶厚 度较大的情况下，要边处理由支护（处理1mi 护1rm, 一w用锚网友护，对破宿严重区域办 然取镯段护，人员3a空顶区；5. 处理片9寸，必须由

34、上向下，由3u另 步进行6.敲帮诃顶必须由班组长和有经验的工 人两3时作业，一前一后。作 业 人 员带 班 班 长安 监 科安 监 员1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶 知识培训；2.带班队长、安监员对敲 帮问顶作业进行监督检查，发现未按 标准进行作业的，立即制止，并对责 任人进行相应处罚。2 .顶板和 巷帮不完好环顶板冒落、 片帮造成人 员伤害顶 板 事 故l=1 e=2 c=7d=14 五级顶 板 和 巷 帮1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活肝、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活肝，支护有效； 2. 破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效、 网片上无活肝。掘 进 技 术 员技 术 科安

35、 监 科安 监 员1.调度室、工程部、掘进技术员、安 监员必须每天检查两顺槽的顶板情 况；2.对于构造、破碎带的顶板必须 及时编制措施，并贯彻到全体员工。第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单机电运输风险控制及隐患排查治理清单项目任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风 险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格外线电工工作前准备1、未佩戴安 全防护用具人工件、飞出伤人机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工1、检修人员必须按工作规定穿戴工作

36、服和防护用品等；2、工作前要认真清 点、检查施工中所使用的材料、 备件、 工具。安全用具必须完好、可靠。外 线 电 工机 电 科 长安 监 科安 监 员1.机电队定期对检修工进行一次外线 电工操作规程的培训；2.机电检查人 员、工长日常检查，发现没有穿戴防 护用品，及时纠正；3.安监科、机电 科、机电检查人员不定期检查，发现 没有穿戴防护用品，对外线电工进行 处罚。2、未学习安 全技术措施人施工人员误 操作导致人 员伤亡机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工施工前，工作负责人要向全体工作人 员宣读工作安全技术措施，讲清工作 内容、工作程序和有关注意事项外 线 电 工机

37、 电 科 长安 监 科安 监 员1.定期对外线电工进行一次外线电工 操作规程的培训；2.机电检察人员、 工长日常检查，发现未按操作规程作 业，及时纠正；3.安监科、机电科、 机电检查人员不定期检查，发现没有 穿戴防护用品，对外线电工进行处罚。3、未指定专 人负责停、送电人施工人员误 操作导致人 员伤亡机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工指定专人负责联系停送电、装拆短路 接地线、挂停电作业警示牌。有反送 电可能的道闸，加绝缘隔板。工作人 在收到通知后，指令安全负责人进行 验电，在确认无误后，下令装设短路 接地线，经检查合格后，通知工作负 责人，工作负责人方可发令开始作

38、业外 线 电 工机 电 科 长安 监 科安 监 员1.定期对外线电工进行操作规程的培训；2.机电检查人员日常检查，发现 未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、不定期检查，发现高 空作业无防止工具、金具坠落的措施， 地面无人监护，对外线电工进行处罚。外线电工线路施工1、土石方坑 未按规定施 工人导致杆、塔 不合格，土 石方掉落伤 人机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工1、挖掘松软土质或流沙时，应保持其 自然坡度，或用挡板、沉箱以防倒塌， 工作时必须两人一起操作；2、杆坑的 边缘不准对方重物，以防压塌基坑， 坑深超过1.5米时应戴安全帽；3、岩外 线 电 工机

39、 电 科 长安 监 科安 监 员1.定期对外线电工进行一次外线电工 操作规程的培训；2.机电检察人员、 工长日常检查，发现未按操作规程作 业，及时纠正；3.安监科、机电科、 机电检查人员不定期检查，发现未按项目任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风 险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格石基础打眼，撑钎人应戴安全帽、手操作规程作业，对外线电工进行处罚。套、眼镜，打锤人不得戴手套，防止脱手伤人；4、土石方坑放炮必须严格遵守外线电工操作规程所规定的相关内容；1、立杆、撤

40、杆要有专人指挥，立、撤杆前现场负责人和全体人员讲明分工、立撤杆方法、注意事项，详细说明指挥信号，并检查工作人员熟悉信号程度；2、在居民区和交通道路上立、2、未按规定 立杆、撤杆人导致杆、塔 倾倒伤人机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工撤电杆时，应设专人看守；3、组立、起立杆塔必须严格按外线电工操作规 程所规定的范围工作；4、使用吊车立、 撤电杆时，钢丝绳套应吊在电杆的适 当位置，防止电杆突然倾倒，并在电外 线 电 工机 电 科 长安 监 科安 监 员1.机电队定期对外线电工进行操作规 程培训及现场操作考核；2.带班队长 不定期进行监督检查，每发现一次未 按标准进行立

41、杆、撤杆的，对外线电杆上部两面侧拴上拉绳，控制电杆摆工进行相应处罚。动方向。5、在撤杆工作前，应先检查杆根，采取防倒杆措施，再拆除杆上导线。在挖坑前应先在电杆上部适当位置两侧绑好拉绳；6、已经立起的电杆，只有杆基回。项目任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风 险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格1、放线、撤线、紧线工作，均应设专人统一指挥，有统一信号，紧线 工具及设备应保持性能良好；2、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放撤线时，应先取得主管 部门的同意做好安全

42、措施；3、放线要有领线人，并时刻注意信号，放线用的滑车要固定牢固， 转动灵活，并设专人看守；外线电工3、未按规定 放线、撤线、 紧线人高空坠落伤 人事故机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工4、工作人员应站在导线走向半径外侧；放、紧、撤线过程中，跨越架必须设专人看守；5、爆破压接时，工作人员离开现场雷管开口端反向30米以外，一般在外 线 电 工机 电 科 长安 监 科安 监 员1 .机电队定期对外线电工进行操作规 程培训及现场操作考核；2 .带班队长不定期进行监督检查，每 发现一次未按标准进行放线、撤线、市区繁华地带不准进行爆破压 接，一般在市区繁华地带不准进 行爆破

43、压接；紧线的，对外线电工进行相应的处罚。6、跨越需停电的高压线时。停电、验电后挂地线，地线应在导线两端 分别挂起；7.搭架.外线电工装拆接地装置未按规定装拆接地装置人导致人员触电死亡机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工1、接地体顶面埋没深度应符合设计规 定，当无规定时，不宜小于0.6米，2、 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍，水平接地体的间距应符合设计外 线 电 工机 电 科 长安 监 科安 监 员1、线路经过验电确认无电压后，作业人 员应立即在工作地段两端挂接地线，凡 有可能送电到停电线路的分支线也要挂 接地线，如有电压感应到停电线路上时，项目任务具 体工序

44、描述危险源/ 危险因素风 险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格规定，当无设计规定时不宜小于 5米； 3、接地线应防止发生机械损伤和化学 腐蚀，有化学腐蚀的部位还应采取防 腐措施；4、接地体（线）的连接应采 用焊接，焊接必须牢固无虚焊。应加挂接地线；2、同杆架设多层电力线 路接地线时，应先挂低压后挂高压，先 挂下层后挂上层；3、挂接地线时，应先 接接地端，后接导线端，接地线连接要 可靠，不准缠绕，拆接地线时程序于此 相反，装拆接地线时，工作人员应使用 绝缘棒或绝缘手套

45、，人体不得碰触接地 线；4、若杆塔无接地引地下线时，可采 用临时接地棒，接地棒在地面下深度不 得小于0.6米；5、铜导线与铝导线连接 处，必须使用铜铝过渡线。1、巡线时必须由两人此行，观察线路途经地带外线电工线路巡视未按规定巡 视机线路不能正 常工作机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=40四级外 线 电 工及其周围环取寸线路的最胴情况,用望i匹镜见祭 架空线!各和杆塔顶b有无的现薨2、溜泡 沿线路小顺行,大风巧巡线应叫路上风侧 进行，以免触及段的4k 事魁线应姆冬认 为线路带电，艮喉明知线路已停电，也应认为随 时有送电的可3、巡线人员发现导线段落地 面或悬吊空中以及其他异常情况后，应设人

46、监 护，防止行人靠近故障地点20米以内，弗s速 苏浩领导，等候处理。外 线 电 工机 电 科 长安 监 科安 监 员1.定期对外线电工进行一次外线电工 操作规程的培训；2.机电检查人员、 工长日常检查，发现未按操作规程作 业，及时纠正；3.安监科、机电科、 机电检查人员不定期检查，发现未按 操作规程作业，发现未按规定进行巡 视的，对外线电工进行处罚。项目任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风 险 类 型风险及 其后果 描述事 故 类 型lec风 险评价 等级管 理 对 象管理标准责 任 人 员管 理 人 员监 管 部 门监 管 人 员管控措施是 否 合 格1.线路停电检修或在高低压设备上工作，应填写工作票、在高压线路或设备上工作时，应由主管电气、供电工作的 领导或技术人员填写工作票，一式两份， 交值班班长或变电值班员，审核操作程1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、线路维修、维护未定期对线 路进行检 修、维护机线路出现故 障，影响安 全供电机 电 事 故l=1 e=1c=40 d=