仓储管理程序

1、文件修订记录贞次早1修订内容版本发行日期记录者修改前修改后全部全部公司组织架构的变更ab2011.02.21梁晓军全部全部更新文件格式，增加先进先出的内容bc2011.05.12赖娟4/56章增加仓库温湿度控制c0c12013.05.14张洪超4/56章修订仓库温湿度控制范围c1c22013.08.01张洪超全部全部修改明确岗位职责、 增加5.152、8.12、8.13c2c32013.10.18郑邦响全部全部修改全部内容c3d02013.12.31梁晓军姓名日期制订审核核准1.目的:规范仓储作业流程，确保仓储作业的有效、顺畅。2 .范围：适用于仓库及与仓库有业务来往的部门。3 .权责：3.1

2、 仓库：事业部门每月生产物料需求及安全库存物料的申购；产品（半成品） 、物料的进、出仓及储存管理3.2 事业部门：物料领用；物料领出后的防护；生产余料的盘点退仓。3.3 品管部：进、出仓物料（产品）及呆滞物料的检验。3.4 工程部：各种物料、产品编码及bomg制作；各种不合格物料、产品的最终判定。3.5 采购部：物料采购；不合格物料与供应商联络退、换。3.6 财务部：核查仓库帐物数据准确性。4 . 定义：4.1 原材料：本公司生产需用的各类金属棒材。4.2 呆滞料：因各种因素影响，导致超过储存期间未被使用的物料。4.3 安全库存物料：防止因不确定因素影响生产或供货需求而准备的缓冲库存物料。5

3、. 作业内容：5.1 仓库申购管理5.1.1 每月底依据事业部门提供的月生产物料需求计划结合安全库存提出月生产物料申购 计划，经物控部主任审核、总经理审批后交采购部实施采购。5.1.2 定期查看安全库存物料数量，若低于安全库存警戒线时，须填写请购单经物控 部主任审核、总经理审批后交采购部实施采购。5.2 物料入仓管理5.2.1 采购物料到库后， 仓管员依据 请购单 核对供应商 送货单 ， 对物料名称、 规格、 数量、价格等进行查验，确认无误后在供应商送货单签名予以暂收，如有不符 及时通知采购部处理解决。5.2.2 仓管将暂收物料放置于暂放区，并依据仓库来料检验标准填写外购物料检验通知单通知品管

4、部检验。5.2.3 品管部检验后将判定结果、处理意见填写于原材料检验单或配件检验报告并交返一联至仓库。检验合格，仓管员在 er添统中制作入仓单予以入库，并 将物料按相应区域放置并做标识，同时在物料卡进行登记；检验不合格，仓库通知采购部退货。5.2.4 物料入仓后，仓管员将入仓单白联留底，黄联、红联及供应商送货单交采 购部，同时将物料入仓信息通知相应物料申购部门。5.3 物料出仓管理5.3.1 物料领用部门在er添统中编制领料单并打印，经部门主任签名审核后持单至仓库领取物料。5.3.2 仓库接领料单后依据事业部门提供的月生产物料需求计划核对是否超领。如超领须拒发物料；未超领按领料单要求的物料名称

5、、种类、规格、数量进行核发并在物料卡上登记，同时在erps统中审核领料单。5.3.3 领料人核对所领物料无误后在领料单上签名确认并将白联取回交本部门留底。5.3.4 仓管员每周将领料单汇总后黄联留底，红联交至财务部。5.3.5 工装、配件、轴承、车刀、导套、夹头、口罩、手套、搓丝板须以旧换新。5.4 物料退补管理5.4.1 领料部门若超领物料，需在 erp系统中编制补料单并注明异常原因，经部门主任审核，总经理或总经理代理人审批后方可持单至仓库领取物料。物料领取后领料 人将白联取回交本部门留底。5.4.2 事业部门每款产品完成生产计划所剩余物料或生产过程中出现品质异常的物料，经统计数量后，在er

6、陈统中编制退料单并由部门主任签名审核，经品管部检验后持退料单及检验表单至仓库退料。仓库接退料单后进行数量核实并按检验结果将物料放置于相应存放区域，同时在erp系统中审核退料单。退料完毕后退料人将退料单白联取回交本部门留底。5.4.3 退仓的生产过程品质异常物料仓库需按检验表单的处理意见进行封存或在erps统中编制采购退货单并通知采购部退货。5.4.4 仓管员每周将退料单和补料单汇总后红联留底，黄联交至财务部。5.5 产品入仓、出仓管理5.5.1 自动车产品（半成品）入、出仓管理5.5.1.1 自动车半成品经检验后，由品管部统计组称重、合包并做好相应标识后按质量状态在erp系统中编制生产入仓单分

7、别入半成品仓库相应工序的合格仓、待处理仓及报废仓。5.5.1.2 半成品仓管员按生产入仓单核实名称、数量及标识，确认无误后将半成品按名称、质量状态放置于相应区域并在生产入仓单上审核签名，同时在er添统中审核生产入仓单。入仓完毕入仓人取回白联留底。5.5.1.3 加工部门领取半成品须在erp系统中编制领料单并打印，经部门主任签名审核后持单至半成品仓库领取。5.5.1.4 半成品仓管员按领料单要求的半成品名称、编号、规格、数量进行核发，同时在erp系统中审核领料单。5.5.1.5 领料人核对所领半成品无误后在领料单上签名确认并将白联取回交本部门留底。5.5.1.6 自动车半成品最后一道工序加工完由

8、品管部统计组先入成品待检验仓后再领出交验， 经检验后统计组称重、 合包并做好相应标识后按质量状态在erp系统中编制生产入仓单分别入半成品仓库的成品待包装仓、成品待处理仓及成品报废仓。统计组包装成品从成品待包装仓领出，包装完毕后编制生产入仓单入成品仓，包装余数编制退料单退成品待包装仓。5.5.1.7 半成品仓管员每日将生产入仓单 、 领料单汇总后黄联留底，红联交至财务部； 退料单红联留底，黄联交财务部。5.5.2 机加工产品（半成品）入、出仓管理5.5.2.1 机加工产品经检验后，由生产部门统计数量并做好相应标识后按质量状态在erps统中编制生产入仓单并附配件检验报告入仓。成品入成品仓，半成品入

9、相应工序的合格仓、待处理仓及报废仓。5.5.2.2 仓管员按生产入仓单核实数量及标识，确认无误后将半成品按名称、质量状态放置于相应区域并在生产入仓单上审核签名，同时在erpk统中审核生产入仓单 。入仓完毕入仓人取回白联留底。5.5.2.3 加工部门领取半成品须在erp系统中编制领料单并打印，经部门主任签名审核后持单至仓库领取。5.5.2.4 仓管员按领料单要求的半成品名称、编号、规格、数量进行核发，同时在erp系统中审核领料单。5.5.2.5 领料人核对所领半成品无误后在领料单上签名确认并将白联取回交本部门留底。5.5.3 产品外发加工管理5.5.3.1 生产部门将需外发加工的产品从仓库领出并

10、编制外发加工单交采购部报价，报价完毕再经总经理或总经理代理人审批后交返采购部发外加工。5.5.3.2 外发加工产品回厂后放置于仓库暂放区，仓管员通知相应加工部门领出报检。 5.6 销售出仓、退货管理1.1.1 仓管员依据销售部出货计划表提前备好待发货成品并做好出货批次记录。1.1.2 备货完毕仓管员按成品出货检验作业规范填写出货送检单通知品管部进行出货检验。1.1.3 销售部按出货计划表在erp系统中编制出仓单并依据出仓单核实仓库所备待出货成品的数量、 名称， 无误后由仓库组长签名审核 出仓单 。 销售部取回 出仓单白联留底。1.1.4 销售部接到客户退货后须核实退货标签上的数量、名称并在er

11、pk统中编销售退货单并将退货产品送至仓库。仓管员依据销售退货单核实名称、数量，无误 后签名审核并将退货产品放置于相应区域且做好标识，同时在系统中审核销售退 货单 。1.1.5 仓管员通知品管部领出退货产品进行检验。1.1.6 仓管员每周将出仓单汇总后黄联留底，红联交至财务部；销售退货单红联留底，黄联交财务部。5.7 盘点管理5.7.1 库存盘点5.7.1.1 仓库每月底对物料及产品进行一次盘点，盘点前一天需通知所有部门提前领取物料。5.7.1.2 仓管员依据在er添统中编制的盘点表核对所盘实物的数量，并将盘点盈亏数量如实填写于系统盘点表中进行审核，修正erpi存数量。5.7.1.3 盘点完毕后

12、仓库组长打印系统中的盘点表并签名确认后交财务部。5.7.2 生产现场盘点5.7.2.1 每月第一个工作日8： 30点前，仓管员须到生产部门现场监督生产部门对上月剩余各种生产物料的盘点过程。5.7.2.2 盘点完毕后生产部门依据盘点结果在er添统里编制退料单进行退仓，退仓日期填写为上月最后一日。 退仓后生产部门重新编制 领料单 领出， 便于财务部统计生产部门物料成本。5.8 物料储存、防护管理5.8.1 为确保仓库原材料、半成品、成品的品质要求，仓库温度需控制在20-28, 湿度需控制在50%-65%。5.8.2 库存物料须依据生产需求状况设定安全库存，当库存物料低于安全库存数量时，仓库须及时进

13、行申购。5.8.3 定期检查物料储存状态，超出保存期的物料依呆滞物料管理办法进行处理。5.8.4 物料储存时要状态清晰：环保物料、良品、不良品、待处理物料分区摆放。5.8.5 对于易燃，易爆，易变质等特殊要求储存的物品，要严格按照物品要求存放，不得混放。5.8.6 易受潮物料，禁止直接摆放于地上，应放货架或用木板进行隔离。5.8.7 产品搬运时采用适宜的搬运工具并进行防护。在搬运过程中禁止野蛮搬运，特殊产品有要求时，按产品使用专用工具搬运。5.8.8 仓库须做到防火、防盗，应配备适当数量的灭火器。5.8.9 所有物料、产品出仓均应遵俯“先进先出”原则。6. 参考文件：6.1 采购管理程序 sy

14、-qp-0076.2 不合格品管理程序sy-qp-0136.3 呆滞物料管理办法sy-wi-mc-0326.4 标识和可追溯性管理程序sy-qp-0106.5 废料回收管理作业指导书sy-wi-mc-0066.6 检验与测试管理程序 sy-qp-0126.7 仓库来料检验标准 sy-wi-en-0116.8 成品出货检验作业规范 sy-wi-qc-0177. 应用表单：7.1 生产入仓单erp7.2 补料单erp7.3 销售退货单erp7.4 采购退货单erp7.5 领料单erp7.6 入仓单erp7.7 退料单erp7.8 出仓单erp7.9 盘点表erp7.10 请购单 erp7.11 物

15、料卡(sy-mc-046a)7.12 温湿度记录表(sy-mc-003c)7.13 外购物料检验通知单(sy-mc-030a)7.14 事业一部月份生产物料需求计划表(sy-mc-014a)7.15 事业二部月份材料计划表(sy-mc-013a)7.16 产品工艺用料清单(sy-en-001b)7.17 配件检验报告(sy-qc-038a)7.18 出货计划表( sy-sa-020a)7.19 原材料检验单(sy-qc-016c)7.20 出货送检单(sy-qc-038a)8. 仓储管理流程图：8.1 物料进出仓流程图流程图权责单位参考文件相关表格a物料采购_j采购部采购管理程序申购单1ng供应商送货采购管理程序送货单i仓库核对、暂收仓库仓储管理程序申购单、送货 单ng10k仓库仓库来料检验标外购物料检验通合库相裕准、不合格品管知单、原材料检巴1牛1又/|比品的定lj品管部理程序、检验与验单、零件检验 报告单ok0k测试官理程序，仓库办理入仓仓库标识和可追溯性管理程序物料卡、入仓 单仓库单据、信息传递l一仓库仓储管理程序送货单、入仓 单1部门领料y领料部门仓储管理程序领料单、补料1ng单仓库核对发料仓库仓储管理程序领料单、物料办理出仓卡、补料单1仓库单据分发l仓库仓储管理程序领料单、补料 单8.2 产品（半成品）进出仓流程图流程图权责单位参考文件相关表格加工部门仓储