D零件项目培训

1、1存档责任件存档责任件(简称安全法规件简称安全法规件)控控 制制内部培训 200810182 存档责任件控制存档责任件控制术语：术语：特殊特性：特殊特性： 由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规安全性，和由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规安全性，和/或由或由 供方通过产品和过程了解选出的特性；供方通过产品和过程了解选出的特性；关键产品特性关键产品特性： 是一种产品特性：对此合理地预测的变差，会明显影响产品安全是一种产品特性：对此合理地预测的变差，会明显影响产品安全 性或政府法规的一致性，或者会显著影响顾客对产品的满意，分性或政府法规的一致性，或者会显著影响顾客对产品的满意，分 为与安全

2、和法规有关、与安全和法规无关两种；为与安全和法规有关、与安全和法规无关两种；关键过程特性：关键过程特性： 是一种过程特性（如温度、线速、压力、粘度等），在制造和装是一种过程特性（如温度、线速、压力、粘度等），在制造和装 配过程中其变差必须被控制在一定的目标值范围内以确保关键产配过程中其变差必须被控制在一定的目标值范围内以确保关键产 品特性的变差保持在其目标值之内；品特性的变差保持在其目标值之内； 3存档责任特性：存档责任特性： 简称安全法规特性；针对已定义为存档责任件的零件简称安全法规特性；针对已定义为存档责任件的零件/产品，在其众多产品，在其众多特性中，被顾客特别要求和特性中，被顾客特别要求

3、和/或公司指定，作为存档责任规定下来的特性；或公司指定，作为存档责任规定下来的特性；存档责任件：存档责任件： 简称安全法规件；指从产品责任的法律框架出发，与生命安全、简称安全法规件；指从产品责任的法律框架出发，与生命安全、财产损失相关的零件财产损失相关的零件/产品；产品；存档责任件质量审核：存档责任件质量审核： 即即D审核；指对存档责任件实施的一种质量审核，审核侧重证实审核；指对存档责任件实施的一种质量审核，审核侧重证实备证所需质量文件和质量记录满足规定要求。该审核可独立实施或包备证所需质量文件和质量记录满足规定要求。该审核可独立实施或包括于过程审核中。括于过程审核中。记录和存档责任：记录和存

4、档责任： 对安全法规零件的质量证据文件，至少保存对安全法规零件的质量证据文件，至少保存15年。这些文件是年。这些文件是顾客规定进行标识，在需要时能提供相关证据。顾客规定进行标识，在需要时能提供相关证据。 存档责任件控制存档责任件控制4D D知识内容知识内容uD -德文存档责任件（Dokumentationspflicht）的第一个字母 uD零件-有存档责任的零件uD项目-有存档责任的零件项目uD特性-是与安全法规相关的产品关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（阻燃性、变形能力） 存档责任件控制存档责任件控制5“D D零件零件/ /D D项目项目”的确定的确定可有以下方面：可有以下方面：被确

5、认与人身安全有直接关系的零件。法律/法规对项目参数有明令限制的零件（例：汽车尾气排放）。当用户有存档要求时也可把某零件/项目作为存档责任件处理。企业内部（质量、技术部门）因某种需要，也可把某零件/项目作为存档责任件处理。 存档责任件控制存档责任件控制6u特殊特性符号 存档责任件控制存档责任件控制7存档责任件控制存档责任件控制u特殊特性符号8存档责任件控制存档责任件控制u特殊特性符号9存档责任件控制存档责任件控制存档要求u通则：与特殊特性有关的文件和记录必须按照客户的要求进行保存，如客户没有规定按YFK要求，项目结束后存档16年（是指文件和记录失效后保存16年）。涉及特殊特性内容的文件包括（但不

6、限于）：物料清单、图样、FMEA、过程流程图、控制计划、技术协议/验收协议、作业指导书、供应商自检报告、测试设备验证证明、质量记录等。具体见“存档责任资料清单”。10存档责任件控制存档责任件控制存档要求u特殊要求：u大众要求特殊存档的“D”类文件，必须保存至该产品停产后的十五年（存档时间至少为15年）。所有含有“D”特性的文件视作“D”类文件，文件中需对“D”特性进行标注，并在文件右上角加盖“D”标记。u对于郑州日产汽车有限公司的产品，对指定为重保件和重要件的产品，对于涉及重保/重要件及重保/重要特性的各类文件封面或首页上做“ ”或“ ”标识；还应在零件交货标签上使用指定的标识。对于所有重保件

7、与重要件的记录必须保存至该产品停产后的十年以上AB11存档责任件控制存档责任件控制u存档要求u资料的保管要求： 存档可选用书面，胶片和磁盘等多种方式，要保证信息保存可靠，资料完整、妥善保存（例：防火、防潮、防蛀、防霉、防损、防窃）、便于迅速查阅。建立和保证“存档责任项目”数据的可追溯性，是存档责任件管理的关键。12u存档责任件清单存档责任件控制存档责任件控制序 号文 件 /记 录 名 称方 向 盘气 囊安 全 带归 档 部 门归 档 年 限归 档 频 次N OD ocum ent /R ecordN am eSWABSBD eptR etention T ermFrequency01总 成 和

8、 零 件 图 纸技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年02特 殊 特 性 清 单技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年03E-B O M技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年04D -FM EA技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年05D V /PV REPO RT技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年06技 术 协 议 （ 产 品 ）技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年07产 品 标 准技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年08O T S认 可 证技 术 中 心16

9、年项 目 结 束 /更 改 后 次 年09更 改 申 请 表 （ 如 有 ）技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年10工 程 更 改 检 查 清 单（ 如 有 ）技 术 中 心16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年11M -B O M工 厂16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年12P-FM EA工 厂16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年13型 式 试 验 大 纲工 厂16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年14过 程 流 程 图工 厂16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年15控 制 计 划 （ 试 生 产 、生 产 ）工 厂 /采 购 部16年项 目 结

10、束 /更 改 后 次 年16作 业 指 导 书工 厂16年项 目 结 束 /更 改 后 次 年17工 艺 因 素 控 制 记 录 表工 厂16年年/次18化 工 料 配 料 记 录 表工 厂16年年/次19模 内 漆 配 料 记 录 表工 厂16年年/次20密 度 料 比 检 查 表工 厂16年年/次21首 检 记 录 表工 厂16年年/次存存 档档 责责 任任 资资 料料 清清 单单13u存档责任件清单 存档责任件控制存档责任件控制2 2缺 陷 记 录 表工 厂1 6 年年/次2 3质 量 检 验 记 录 表工 厂1 6 年年/次2 4设 备 点 检 记 录 表工 厂1 6 年年/次2 5设

11、 备 保 养 记 录 表工 厂1 6 年年/次2 6设 备 巡 检 记 录 表工 厂1 6 年年/次2 7模 具 点 检 表工 厂1 6 年年/次2 8设 备 、 工 装 模 具 预 防性 维 护 记 录工 厂1 6 年年/次2 9设 备 、 工 装 模 具 验 收单工 厂1 6 年年/次3 0型 式 试 验 报 告工 厂1 6 年年 /次3 1产 品 （ 零 件 ） 检 验 报告 / 供 应 商 自 检 报 告工 厂1 6 年年 /次3 2供 应 商 型 式 试 验 报 告工 厂1 6 年年 /次3 3偏 差 许 可 申 请 书工 厂1 6 年年 /次3 4M S A 分 析 报 告工 厂1

12、 6 年年 /次3 5质 量 协 议采 购 部1 6 年项 目 结 束 /更 改 后 次 年3 6验 收 协 议采 购 部1 6 年项 目 结 束 /更 改 后 次 年3 7零 件 提 交 保 证 书采 购 部1 6 年项 目 结 束 /更 改 后 次 年3 8供 应 商 D 审 核 报 告采 购 部1 6 年年 /次3 9内 部 D 审 核 报 告质 量 部1 6 年年 /次4 0检 测 试 验 设 备 校 验 证明质 量 部1 6 年年 /次4 1L A T 试 验 报 告质 量 部1 6 年年 /次4 2人 员 培 训 记 录 /能 力 证 明人 力 资 源 部1 6 年年 /次注 ：

13、请 在 适 用 的 栏 目 上 打 “ ”14u质量审核-验证 D/TLD零件u存档责任件的要求条例 1.技术资料/提供证据 2.产品和过程 3.人员存档责任件控制存档责任件控制 有关有关D零件零件/D特性要注意问题特性要注意问题1. 培训培训 要让所有从事设计，采购，生产，检验要让所有从事设计，采购，生产，检验D零件零件/D特性的员工掌握特性的员工掌握D零件零件/D特性的含义特性的含义进行进行D零件零件/D特性管理的意义（产品责任）特性管理的意义（产品责任）与自己工作有关的零件和特性哪些是与自己工作有关的零件和特性哪些是D零件零件/D特性特性D零件零件/D特性控制要求特性控制要求D零件零件/

14、D特性管理文件特性管理文件2. 客户资料的消化客户资料的消化所有所有VW的要求（包括图纸、的要求（包括图纸、TL标准、标准、VW标准、标准、DIN标准等）标准等）3. 制订制订D零件零件/D特性清单特性清单根据顾客提供图纸或工程规范、材料规范中的根据顾客提供图纸或工程规范、材料规范中的“D”、“ ”、“TLD”确定产品特性确定产品特性根据已确定的产品特性，通过特性矩阵图确认相关的过程及其特性根据已确定的产品特性，通过特性矩阵图确认相关的过程及其特性值，并传递到供应商处值，并传递到供应商处 有关有关D零件零件/D特性要注意问题特性要注意问题5. 存档要求存档要求存档时间至少为存档时间至少为15年

15、（是指文件和记录失效后保存年（是指文件和记录失效后保存15年）年）存档可选用书面，胶片和磁盘等多种方式，要保证信息保存可靠和存档可选用书面，胶片和磁盘等多种方式，要保证信息保存可靠和查阅方便查阅方便各部门兼职文档员按照各部门兼职文档员按照“存档责任资料一览表存档责任资料一览表”要求按时归档要求按时归档。 4. 标识标识需对所有相关资料进行标识（包括供应商提供的质保书，供应商协需对所有相关资料进行标识（包括供应商提供的质保书，供应商协议和公司内相关资料，如供应商质量证明、验收协议、供应商议和公司内相关资料，如供应商质量证明、验收协议、供应商PPAP认可资料、相关图纸、技术归附、工艺文件及其记录、

16、检验认可资料、相关图纸、技术归附、工艺文件及其记录、检验文件及其记录、设备操作规程及其设备点检记录、试验规程及其记文件及其记录、设备操作规程及其设备点检记录、试验规程及其记录和报告、相关产品标识、培训记录等）录和报告、相关产品标识、培训记录等）6. 供应商的控制供应商的控制 对影响对影响“D特性特性”的供应商提出控制要求，并在审核时加以检查。的供应商提出控制要求，并在审核时加以检查。目的在于一旦出现有关产品责任方面的法律问题时责任的转移目的在于一旦出现有关产品责任方面的法律问题时责任的转移7. D审核审核 公司内部和公司内部和D零件供应商进行零件供应商进行D审核，每年至少一次审核，每年至少一次

17、17u供应商评选-考评因素u 1.一般经营状况信息调查u 2.供应商产能评估u 3.供应商技术能力u - 研发能力u - 处理技术质量的能力u 4.供应商质量保证能力u -质量体系认证u -合适的检验设备u 5.供应商管理团队u 6.财务稳定性u 7.资源配置18u供应商管理u 1.进料检查u 2.生产现场进行定期审核u 3.考核供应商绩效u供应商定期评估及等级划分u 1.建立供应商业绩平分系统u 2.供应商认可与奖励19u 管理质量评审管理质量评审 (CS) uCS会议会议u召开管理质量评审会议，来分析和评审存在的问题情况(质量、交货或其它问题)。供应商有责任和义务成为焦点。召开CS会议有2个“递增”等级。uCS I工厂级CS II分公司/业务单元级20u对供应商参与的每个项目，供应商必须非常熟悉玛瑞丁博奥镁业以下团队成员：u采购员u质量工程师u产品/项目工程师21uPPAP: Product Parts Approve Procedure 生 产 件 批 准 程 序uGP9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应 商 的 实 际 制 造 过 程 以 及 所 报 的 工 装 能 力 是 否 符 合 现 行 质 量 要 求 并 且 实 际 制 造