中原大化检修工程公司岗位工作流程

1、流程说明流程名称检修公司经理岗位流程流程编号ZYDH JXGS- 001业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修公司经理日常管理的过程流程目的确保检修公司完成全年管理目标适用范围流程起点拟定职责内工作计划流程终点组织执行业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点涉及风险安排过程中的不合理性影响计划任务的完成，管理不善导致安全事故控制目的确保安排与实际相宜，杜绝安全事故控制方法制定并实施各项管理规定及工作计划实施经营目标，确 保稳定生产。

2、控制依据实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司经理制定各项工作计划并负责实施主管领导负责各项计划的审核批准与检查考核单位考核人员负责对检修公司各项工作监督考核中，确保实效关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及 提供者上游来源接口 流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责 解释和修改。文档历史版

3、本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司经理岗位流程流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序根据公司经营目标和承担的检修任 务制定各自范围内工作计划重点讨论工作计划制定工作 计划B2标准工作计划安排合理，满足实际管理需 要岗位职责程序对关键检修项目和管理目标进行协 调、安排、落实。重点保障检修项目、管理目标按计划完成安排重点 工作B3A3B5B6标准工作及时完成，无安全事故岗位职责程序对关键项目进行重点检查，做好安 全、生产、卫生、劳动纪律等工作的 统筹安排，组织全厂范围内的综合检 查重点对检修中出现的问题做好安排与指 导，督促落实各项管理制度

4、综合检查B3标准岗位职责、制度中的相关标准各项管理制度程序了解问题，提出指导性意见重点针对检修和管理中出现的问题，对问 题中的难点、重点做出指导，必要情 况下，协调相关部门及人员作出处理问题处理B4C4B5B6标准岗位职责、制度中的相关标准岗位职责程序按照冈位职责制度进仃重点检查安全检修情况，主要管理目标执 行情况，物资消耗情况，检修任务按 时完成情况与完成质量，岗位卫生及 员工纪律执行情况全面工作 管理B6C7A8标准岗位职责、制度中的相关标准检修公司经理工作标准流程说明流程名称检修公司副经理岗位流程流程编号ZYDH JXGS- 002业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制责任人周华流

5、程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修公司副经理日常管理的过程流程目的确保检修公司完成各项生产任务适用范围流程起点计划安排各项工作任务流程终点组织执行业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点涉及风险安排过程中的不合理性影响任务的完成，管理不 善导致安全事故控制目的确保安排与实际相宜，杜绝安全事故控制方法制定并实施各项工作计划实现管理目标，确 保稳定生产。控制依据实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司副经理协助经理实现各项管理目标，制定相应工作

6、计划 并负责实施关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口 流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限1版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责 解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司副经理岗位流程流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序根据检修计划和临时抢修项目进行 计划安排重点讨论工作计划

7、，调度协调计划安排 工作B2标准工作安排合理，符合实际情况及时岗位职责程序了解重点检修项目的进度， 对检修中 出现的重要技术问题分析指导重点保障检修项目进度、质量指导生产B3B5A3B6A6标准任务及时完成，安全无事故岗位职责程序了解检修中出现的问题， 对检修工进 行督促与指导重点了解并处理检修中的各项问题，督促落实各项管理要求现场检查B3标准岗位职责，制度中的相关标准各项管理制度程序了解问题，提出指导意见重点对检修和工作中的难点、 重点做出指 导，必要情况下，协调相关部门及人 员作出处理问题处理B4C4B5A3B6A6标准岗位职责、制度中的相关标准岗位职责程序按照岗位职责、制度进行重点检查安

8、全检修情况，各项工作目标完 成情况，组织并参与各项综合检查， 指导技术业务培训，推广应用新技 术、新经验日常技术 管理标准岗位职责、制度中的相关标准检修公司副经理工作 标准流程说明流程名称检修公司检修岗位流程流程编号ZYDH JXGS- 003业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修岗位的工作流程流程目的进一步规范安全作业，完成工作任务适用范围流程起点上班开始工作流程终点工作记录业务范围检修公司各项检修任务适用范围检修公司检修岗位工作关键控制点涉及风险任务未按要求完成，出

9、现安全事故控制目的按计划，保质量完成各项检修任务控制方法按流程和有关制度标准化作业检修任务及检修 过程控制依据工作任务安全顺利完成部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修工安全及时完成检修任务，达到各项管理要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口 流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时-年版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责

10、 解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司检修岗位工作流程流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序签到，开班前会重点学习调度会内容，接受分派任务班前会B2标准及时、准确、有序上午上班20分种程序执行检修工岗位职责重点按程序办理票证，完成检修任务任务检修B4B5标准安全顺利完成检修任务，无安全事 故，票证办理符合要求及时设备维护检修规程检修工作票制度程序现场巡检重点现场维修，排除故障，及时汇报，填 写记录现场巡检B4C4标准巡检制度及相关标准每天一次检修公司巡检制度程序检修记录、巡检记录的填写存档重点按要求填写，及时报送存档

11、填写记录B5A5B6标准填写及时，准确及时程序打扫卫生，培训学习重点清洁文明生产，学习岗位相关制度和 技术知识日常工作B7标准岗位职责、制度中的相关标准及时岗位职责流程说明流程名称机加工岗位流程流程编号ZYDH JXGS- 004业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了机加工岗位的工作流程流程目的进一步规范操作，完成工作任务适用范围流程起点上班开始工作流程终点工作记录业务范围检修公司承担的各项加工任务适用范围检修公司机加工岗位工作关键控制点涉及风险加工任务未按要求完成，出现安

12、全事故控制目的按要求，保质量完成加工任务控制方法按流程和有关制度标准化作业机加工任务的完成控制依据加工任务完成顺利完成部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员安全及时完成检修任务，达到各项管理要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口 流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限班级台账班组长班组及时-年版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责 解释和

13、修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司机加工岗位工作流程流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序签到，开班前会重点学习调度会内容，接受分派任务班前会B2标准及时、准确、有序上班20分 钟程序接受任务，加工准备重点熟悉图纸，准备工器具材料，检查机 床运行状态，按要求加油接受任务B3标准了解加工要求，机床工器具完好及时程序按规程操作重点操作规范，注意安全，检验合格开始加工B5C5标准规格、尺寸符合要求及时技术操作规程程序填写加工记录，汇报完成情况重点检验合格填写记录A6B6标准验收合格，填写及时及时程序打扫卫生，培训学习重点做好日

14、常的设备维护，清洁文明生 产，学习岗位相关制度和技术知识日常工作B7标准岗位职责、制度中的相关标准及时岗位职责流程说明流程名称安全工程师岗位工作流 程流程编号ZYDH JXGS- 005业务类别设备管理业务模块设备管理流程层次03流程密级公开拟制责任人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了安全工程师岗位工作内容。流程目的确保检修公司安全目标。适用范围流程起点日常工作计划流程终点组织执行业务范围检修公司安全工程师管理工作适用范围检修公司安全工程师适用本流程关键控制点涉及风险制定计划不切实际影响执行到位控制目的确保各项工作落

15、到实处、完成安全目标控制方法准确合理安排各项工作、确保贯彻落实落实各项安全管 理工作控制依据公司安全生产责任制部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司安全工程师落实各项安全管理工作关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口 流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限1各类台帐王雪琴办公室每周（月）-年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人安全工程师岗位工作流程安全工程师岗位工作标

16、准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序根据需要制定相应制度、方案重点确定实施办法，组织落到实处拟定工作 计划、方案B2标准方案科学，满足实际需要及时工作标准程序贯彻落实公司各项安全管理要求重点配合领导进行各种安全管理方案的 制定和落实制定工作 计划、方案B5B6标准冈位职责制度中的相关标准及时工作标准安全生产责任制程序落实公司各项安全管理工作重点贯彻安全生产法律、法规和标准；参 加安全检查、督促隐患整改；负责安 全装置、防护器材、消防器材日常管 理；填写安全台帐、监督检查各类安 全票证执行情况；根据要求报送安全 生产相关材料；检查班组安全活动情 况；组织员工进行安全教育培训；

17、监 护危险性较大的作业；参加一般事故 的调查处理日常安全 管理A7B3B4B7C4标准冈位职责制度中的相关标准及时工作标准安全生产责任制流程说明流程名称专业工程师岗位流程流程编号ZYDH JXGS- 006业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人肖艳鹏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述了专业工程师日常管理的工作流程目的确保完成检修公司领导交给的各项任务适用范围流程起点接受任务流程终点工作汇报业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任务完成，满

18、足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制度检修任务及检修 过程控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司专业工程师严格执行管理制度，完成领导交给的各项任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口 流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人1岗位编号人员节点副经理A专业工程师岗

19、位ZYDH-ZXGS-00专业工程师岗位名称专业工程师岗位班组长C问题分析审核验收工作汇报编制单位检修公司版本审 核吕玉奇签发人1.0常国振编 制签发日期肖艳鹏2010/06/01专业工程师岗位工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序按照冈位职责制度进仃重点熟悉检修方案或检修质量要求，核定 工时，填写作业票证准备工作B2B3B4标准管理制度中的相关标准及时检修工程师工作标准工时定额管理制度程序了解故障，指导检修重点做好生产中设备长周期运行的保障 工作，对设备存在的问题及时处理及 障碍排除；对设备维修中存在的技术 问题，经过分析，提出方案、要求和 措施故障检修B5A5B6C

20、6B7标准管理制度中的相关标准及时岗位工作标准程序审核验收重点搜集整理各项记录，参加审核验收综合管理B8A8标准管理制度中的相关标准及时岗位工作标准流程说明流程名称班组长岗位流程流程编号ZYDH JXGS- 007业务类别业务模块流程层次03流程密级拟制责任人肖艳鹏流程审核人口 丁六 吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述了班组长日常管理的工作流程目的确保完成检修公司各项任务的实施、完成适用范围流程起点班前会流程终点组织执行业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任

21、务完成，满足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制度检修任务及检修 过程控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司班组长贯彻执行管理制度，完成领导交给的各项任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及 提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时-年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人班组长

22、岗位工作流程班组长岗位工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序根组织召开班前会重点贯彻执行上级指示；了解任务要求， 准备工器具材料；做好本组理论学习准备工作B2标准及时、准确、有序及时岗位职责程序做好设备维修，重大隐患上报重点现场维修，故障排除，制定故障处理 措施，汇报并解决故障检修B3B4C4B5A5B6标准冈位职责制度中的相关标准及时设备维护检修规程 岗位职责程序内部审核检查重点做好检修记录和总结，审核、检查、 验收综合管理A7B7C4标准施工标准和相关标准及时班长冈位责任制内部市场管理员工作流程说明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDH JXGS- 008业

23、务类别经营管理业务模块内部市场管理流程层次流程密级拟制责任人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵俊芳涉及的IT系统流程简述本流程描述了内部市场管理员所需要做的工作。流程目的使内部市场管理按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点整改存档业务范围使用于检修公司内部市场管理适用范围中原大化检修公司关键控制点涉及风险数据资料的正确性、完整性、真实性控制目的使内部市场管理按计划、有步骤地进行。控制方法按要求严格审核数据资料控制依据内部市场化管理制度部门、角色及职责部门岗位/角色职责集团公司有关部室审查报表审查检修公司经理审核负责检修公司内部市场管理相关

24、报表的审核内部市场管理员主办日常核算、成本核算、报表编制、经营活动分析、资料存档等关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入日常核算核算检修项目及完成工时成本核算报表编制核算委托单位的服务费（劳务费及材料费等）核算班组市场工资按班组完成工时及考核情况等过程输入经营活动分析发现问题提出整改建议信息输出内部市场管理员工作流程说明编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程成本报表辅助生产成本相关流程流程编号流程名称记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限原始资料内部市场管理员办公室及时3年转账凭证内

25、部市场管理员办公室及时15年成本核算报表内部市场管理员办公室及时15年经营活动分析报告内部市场管理员办公室及时3年内部市场管理台账内部市场管理员办公室及时3年版本管理本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司内部市场管理员工作流程检修公司内部市场管理员流程标准表任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程序根据相关人员上交的原始资料，进行日常的业务处理重点内容真实收集资料C2标准经相关负责人审核每周二程序依据检修作业工时单统计核算检修 项目及工

26、时完成情况，月底根据完成 的检修工时及材料消耗进行成本核 算并编制相关报表。重点内容真实核算检修 项目及工 时完成情 况、成本 核算及报 表C3标准准确无误月底程序根据班组检修工时完成情况及考核 核实结果，经审核交办事员发放内部 市场工资重点结算计算班组 市场工 资C4标准检修公司内部市场核算结算管理办 法次月10日 号前程序根据成本核算结果、检修工时完成及 内部市场工资发放等生产经营活动 情况进行综合分析，对分析出的问题 提出督导建议。重点发现存在问题提出整改意见经营活动 分析，针 对问题提 出督导建 议C5标准实事求是次月4号前程序根据生产经营活动分析中提出对存 在问题的整改建议，经主管经

27、理批准 后，交相关人员及班组进行限期整 改。重点限期整改交有关人 员及班组 整改C6标准按照检修公司要求次月7号前核算员工作流程说明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDH JXGS- 009业务类别经营管理业务模块成本核算管理流程层次流程密级拟制责任人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵俊芳涉及的IT系统流程简述本流程描述了核算员所需要做的工作。流程目的使成本核算管理按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点资料整理存档业务范围使用于检修公司成本核算管理适用范围中原大化检修公司关键控制点涉及风险数据资料的正确性、完整性、真实性控制目的使成本核算管理按计划、有步骤地进行。控制方法严格按照有关规定审核数据资料控制依据