庆阳体育馆2019年部门预算说明

1、庆阳市体育馆 2019 年部门预算说明一、主要职能1、负责体育馆的维护、安保、运行；2、为市民健身提供场地及服务；3、承担各种体育赛事、体育培训、训练以及政府的大 型集会。4、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。二、内设机构庆阳市体育馆内设三个股室。办公室、经营管理股、产业 开发股。三、部门预算情况说明2019 年部门预算指标 3354203.13 元。其中：1、基本支出 1963403.13 元，其中：工资福利支出预算 1169924.01 元，公用经费 793479.12 元。工资福利支出预算 1169934.01 元，其中：基本工资 337752 元，津贴 31434 元，绩效

2、工资 241332 元，基本养老 保险缴费 122103.6 元，职业年金 48841.44 元，基本医疗保 险 36631.08 元，其他社会保险 12799.85 元，住房公积金 73262.16 元，职工取暖费补贴、应休未休假补贴、业绩考核 奖等其他工资福利支出 265767.88 元，同比增加 5.6%，属正 常增资和养老保险等改革因素影响的结果。按照 2018 年 10月工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩奖等公用经费支出预算 793479.12元。主要为日常办公经费11万元（包含驻村帮扶工作经费 3万元）、取暖费618513.72 元、公车运行4.6万元、工会经费1

3、2210.36元和福利费6755.04 元。财政对公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。2、上级补助项目资金 1390800元。上年结转中央补助地方大型体育场馆免费低收费开放补助14.08万元;本年度中央补助地方大型体育场馆免费低收 费开放补助100万元；市级财政场馆运行经费25万元，较上年减少41万元，减幅22.7%，主要原因为上年度结转减少。 所有项目资金均用于场馆运行而必须支付的聘用人员工资、 水电费以及日常维修维护费等。2019年未安排政府性基金预算。四、2019年“三公经费”预算情况年初预算“三公经费”总额为4.6万元。没有因公出国

4、（境） 和接待预算费用，所以预算为零。公车运行维护费按照财政 定额为4.6万元。五、机关运行费：全年机关运行经费财政拨款预算793479.12元，较2018年预算增加162779.12元，增长25.8%。主要原因是集中供热的暖气费价格提高和增加了驻村帮扶工作经费。六、政府采购情况：2019年政府采购计划金额 35万元， 主要为定点印刷、办公耗材、办公设备购置、车辆保险及燃 油费等协议供货采购和维修等。七、开展绩效评价情况坚持每季度对各项支出进行绩效评价，及时针对预算情 况做出相应微调。八、名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活 动的支出。社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅