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文档简介

1、精品文档 供应商审核管理制度 1目的 对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足 其产品生产的质量和相关法规要求。 2范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3职责 3.1采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4内容 4.1审核要求 4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。根据采购信息,包括 采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能 力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以 确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核:技术部建立采购

2、物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查 验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在 使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应 的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商,采取淘 汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影 响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等; 4.2.1

3、.2供应商的质量管理体系文件; 4.2.1.3采购物品生产工艺说明; 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机 构出具的有效检验报告。 421.5、其他所需的文件和资料。 422特殊采购物品的审核 4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。 4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开 展现场审核。 4.3新供应商的选择、评价与审核: 根据外购(协)件清单及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产 能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商。 A类物资评价

4、方法: 4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内容包括: 431.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等; 4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件; 4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力; 4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态; 4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。 4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种 4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价; 4.3.2.2对产品进行抽样检验; 4.323

5、与同类产品进行比较; 4.3.3、调查结果由调查人员填写供方调查表,并签署意见。 4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽样检 验。 4.3.5、 根据检验和试用结果,由质检部出具样品试用报告,通知采购部。 4.3.6、样品试用报告判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入合 格供应商名单,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。 E类物资评价方法: a. 采购部向候选供应商发放供方调查表。经调查评价,基本符合要求的由采购部通 知其提供少量样品进行检验和试用。 b. 根据检验和试用结果,由质检部出具样品试用报告,通知采购部。 c. 样品试用报告判定

6、样品质量符合规定要求的,由采购部列入合格供应商名单 报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一 4.4老供应商的评价和选择: 根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况, 由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写供方评价表,选择其中符合 本公司要求的,列出单位名称及供应产品范围,交采购部纳入合格供方名单,报最 高管理者批准后,作为定点采购依据。 对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商,经最高管理者批准后, 直接纳入合格供应商名单。 4.5对合格供应商的管理: 采购部根据质检部的进货质量情况,对合格供应商实施动态分级控制,并填写供 方供货质量记录。 4.5.1供货质量一直合格的定为 A级; 4.5.2若连续2批不合格的降为B级,并警告限期整改。只有再连续 3批合格者,才能 升为A级,若达不到连续3批合格者就降为C级; 4.5.3若连续3批不合格者降为C级,并责令限期整改。只有

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