九略—靠山屯项目—监察审计实施方案_第1页
九略—靠山屯项目—监察审计实施方案_第2页
九略—靠山屯项目—监察审计实施方案_第3页
九略—靠山屯项目—监察审计实施方案_第4页
九略—靠山屯项目—监察审计实施方案_第5页
已阅读5页，还剩5页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、XM-YZ0500-0109A 此报告供客户内部使用，未经九略管理顾问公司书面此报告供客户内部使用，未经九略管理顾问公司书面 授权，任何其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。授权，任何其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。 0 审计管理系统实施方案审计管理系统实施方案 （讨论稿）（讨论稿） 九略管理顾问公司金裕项目组九略管理顾问公司金裕项目组 2001.11.122001.11.12 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 1 n审计的功能与定位审计的功能与定位 n当前审计工作原则当前审计工作原则 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 2 n审计流程审计流程 九略管理

2、顾问公司 XM-YZ0500-0109A 3 n审计流程审计流程 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 4 n审计流程审计流程 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 5 n审计流程审计流程 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 6 n审计流程审计流程 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 7 n审计流程审计流程 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 8 n审计范围审计范围 监查人员核查财务和经营数据的真实性和可监查人员核查财务和经营数据的真实性和可 靠性，并对数据的收集、衡量、分类、汇报靠性，并对数据的收集、衡量、分类、汇报 所采用的

3、方法进行检查所采用的方法进行检查 监查人员检查公司政策、计划、程序、法律监查人员检查公司政策、计划、程序、法律 和规章制度的执行情况，指出任何违规违法和规章制度的执行情况，指出任何违规违法 行为行为 监查人员检查公司的资产和权益是否受到损监查人员检查公司的资产和权益是否受到损 害，在必要的情况下，确认资产存在的真实害，在必要的情况下，确认资产存在的真实 性性 监查人员评估公司规章制度的完善性与有效监查人员评估公司规章制度的完善性与有效 性，及经营决策的合理性，以确保公司资源性，及经营决策的合理性，以确保公司资源 得到经济高效的使用得到经济高效的使用 内容内容 数据信息的真实可靠性数据信息的真实可靠性 规章制度的执行情况规章制度的执行情况 规章制度的完善性与有效规章制度的完善性与有效 性，经营决策的合理性性，经营决策的合理性 九略管理顾问公司 XM-YZ0500-0109A 9 青苹果出品青苹果出品 必属精品必属精品 :/docin/cuiyuliu 淘宝淘宝 店：店： :/shop57233999. taobao 联系联系QQ：1404173290 囊括2007-2010几百G地产策划资料地产策划资料

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论