岗位事故隐患排查清单编制指南0

1、第部分 类别排查项目基本标准 隐患 描述 隐患级别 隐患类型排查频次 隐患类 别 隐患大类隐患分类 年季月周日 基础管基础管 理理 资质证资质证 照照 营业执照营业执照取得营业执照。取得营业执照。 一般事故隐一般事故隐 患患 管理因素管理因素 资质证照资质证照缺少资质证照缺少资质证照 道路运输经营许道路运输经营许 可证可证 取得道路运输经营取得道路运输经营 许可证。许可证。 一般事故隐一般事故隐 患患 管理因素管理因素 资质证照资质证照缺少资质证照缺少资质证照 货运代理备案证货运代理备案证 取得货运代理备案取得货运代理备案 证。证。 一般事故隐一般事故隐 患患 管理因素管理因素 资质证照资质证

2、照缺少资质证照缺少资质证照 消防验收意见书消防验收意见书 取得消防验收合格取得消防验收合格 意见书或报公安机意见书或报公安机 关消防机构备案。关消防机构备案。 一般事故隐一般事故隐 患患 管理因素管理因素 资质证照资质证照 其他资质证照其他资质证照 缺陷缺陷 安全管理机构或人员安全管理机构或人员 3 3、从业人员超过、从业人员超过 一百人的，应当设一百人的，应当设 置安全生产管理机置安全生产管理机 构或者配备专职安构或者配备专职安 全生产管理人员；全生产管理人员； 从业人员在一百人从业人员在一百人 以下的，应当配备以下的，应当配备 专职或者兼职的安专职或者兼职的安 全生产管理人员。全生产管理人

3、员。 企业内部应当设置企业内部应当设置 事故隐患排查治理事故隐患排查治理 的专业技术队伍，的专业技术队伍， 并在企业内部公布。并在企业内部公布。 一般事故隐一般事故隐 患患 管理因素管理因素 安全管理机构安全管理机构 及人员及人员 安全生产管理安全生产管理 机构（含职业机构（含职业 健康管理机构）健康管理机构） 设置缺陷设置缺陷 主要负责人岗位事故隐患排查清单 目录 第一部分清单表格的基本内容和名词释义清单表格的基本内容和名词释义 第二部分岗位事故隐患排查清单编制方法 事故隐患的定义、特性 第一部分 第一部分清单表格的基本内容和名词释义清单表格的基本内容和名词释义 是指企业根据生产经营活动所设

4、置的作业活动、场所、设备设施等单元。 一、岗位： 隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化， 有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和 安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。 第6页 二、事故隐患的概念 北京市人民政府令第北京市人民政府令第 266 266 号号 北京市生产安全事故隐患排北京市生产安全事故隐患排 查治理办法查治理办法将“安全生产事 故隐患”定义为：生产经营单 位在生产经营活动中存在的可 能导致生产安全事故发生的物 的危险状态、人的不安全行为 和管理上的缺陷。 北京市生产安全事故隐患排查治理办法 北京市人民政府令 第第266号

5、令号令 颁布 通过 红线红线 责任责任 警警醒醒 北京市生产安全事故隐患排查治理办法已经 2015年11月10日市人民政府第97次常务会议审议 通过, 现予公布，自2016年7月1日起施行。 市长 王安顺2015年11月24 物的危险状态主要包括： 第12页 第13页 人的不安全行为都有哪些表现人的不安全行为都有哪些表现 一、操作错误，忽视安全，忽视警告一、操作错误，忽视安全，忽视警告1、未经许可开动、关停、移动机器；、未经许可开动、关停、移动机器；2、开动、开动、 关停机器时未给信号；关停机器时未给信号；3、开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏等；、开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏等；4

6、、忘记关、忘记关 闭设备；闭设备；5、忽视、忽视警告标志警告标志、警告信号；、警告信号；6、操作错误（指按钮、阀门、搬手、把柄、操作错误（指按钮、阀门、搬手、把柄 等的操作）等的操作）7、奔跑作业；、奔跑作业；8、供料或送料速度过快；、供料或送料速度过快；9、机械超速运转；、机械超速运转；10、违章驾、违章驾 驶机动车；驶机动车；11、酒后作业；、酒后作业；12、客货混载；、客货混载；13、冲压机冲压机作业时，手伸进作业时，手伸进冲压模冲压模；14、 工件紧固不牢；工件紧固不牢；15、用、用压缩空气压缩空气吹铁屑；吹铁屑；16、其它。二、造成安全装置失效：、其它。二、造成安全装置失效：1、拆、

7、拆 除了安全装置；除了安全装置；2、安全装置堵塞，失掉了作用；、安全装置堵塞，失掉了作用；3、调整的错误造成安全装置失效；、调整的错误造成安全装置失效； 4、其它。三、使用不、其它。三、使用不安全设备安全设备：1、临时使用不牢固的设施；、临时使用不牢固的设施；2、使用无安全装置的、使用无安全装置的 设备；设备；3、其它。四、手代替工具操作：、其它。四、手代替工具操作：1、用手代替手动工具；、用手代替手动工具；2、用手消除切屑；、用手消除切屑； 3、不用夹具固定、用手拿工件进行机加工；五、物体（指成品、半成品、材料、工、不用夹具固定、用手拿工件进行机加工；五、物体（指成品、半成品、材料、工 具、

8、切屑和生产用品等）存放不当。六、冒险进入危险场所：具、切屑和生产用品等）存放不当。六、冒险进入危险场所：1、冒险进入、冒险进入涵洞涵洞；2、 接近漏料处（无安全设施）；接近漏料处（无安全设施）；3、采伐、集材、运材、装车时，未离危险区；、采伐、集材、运材、装车时，未离危险区；4、未、未 经安全监察人员允许进入汕罐或井中；经安全监察人员允许进入汕罐或井中；5、未、未“敲帮问顶敲帮问顶”开始作业；开始作业；6、冒进信号；、冒进信号； 7、调车场超速上下车；、调车场超速上下车；8、易燃易爆场合明火；、易燃易爆场合明火；9、私自搭乘矿车；、私自搭乘矿车；10、在绞车道行、在绞车道行 走；走；11、未及

9、时了望；七、攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）、未及时了望；七、攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩） 八、在起吊物下作业、停留；九、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫八、在起吊物下作业、停留；九、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫 等工作；十、有分散注意力行为；十一、在必须使用个人防护用具的作业或场合中，等工作；十、有分散注意力行为；十一、在必须使用个人防护用具的作业或场合中， 忽视其使用：忽视其使用：1、未戴、未戴护目镜护目镜或面罩；或面罩；2、未戴、未戴防护手套防护手套；3、未穿、未穿安全鞋安全鞋；4、未戴、未戴 安全帽安全帽；5、未佩戴呼

10、吸护具；、未佩戴呼吸护具；6、未佩戴安全带；、未佩戴安全带；7、未戴工作帽；、未戴工作帽；8、其它。十二、其它。十二、 不安全装束：不安全装束：1、在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装；、在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装；2、操纵带有旋转部、操纵带有旋转部 件的设备时戴手套；件的设备时戴手套；3、其它。十三、对易燃、易爆等危险物品处理错误。、其它。十三、对易燃、易爆等危险物品处理错误。 管理上的缺陷：管理上的缺陷： 没有按规定对职工进行安全教育和技术培训，或没有按规定对职工进行安全教育和技术培训，或 未经考试合格就上岗操作；未经考试合格就上岗操作； 缺乏安全操作规程或操作规程不健全；缺

11、乏安全操作规程或操作规程不健全； 安全措施、安全信号、安全标志、安全用具、个安全措施、安全信号、安全标志、安全用具、个 人防护用品缺乏或有缺陷；人防护用品缺乏或有缺陷； 对现场工作缺乏检查或指导错误；对现场工作缺乏检查或指导错误； 违章指挥、违反安全生产责任制、违反劳动纪律、违章指挥、违反安全生产责任制、违反劳动纪律、 玩忽职守等玩忽职守等 无营业执照无营业执照 无安全管理制度无安全管理制度 热 水 锅 炉 蒸 汽 锅 炉 固定装置 瓶帽 事故隐患分为： n 一般事故隐患，指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排 除的隐患。 n 重大事故隐患，指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产 停业

12、，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 n 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第16号.docx 三、隐患分级 p 隐患分级 结合企业的实际情况，对一般事故隐患进行细分（重点，一般）。 对于重大事故隐患的界定，请参照： 工贸行业参考工贸行业重大事故隐患判定标准（征求意见稿） 危险化学品企业有危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试 行） 煤矿企业也有。 三、隐患分级 隐患分级隐患分级 一般事故隐一般事故隐 患患 岗位级岗位级 班组级班组级 车间级车间级 重大事故隐重大事故隐 患患 p 隐患分级 （二） 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及作业安

13、全的工艺、设备、材 料的。 （三）有限空间作业相关的行业领域 1.未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志 的。 2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的。 3.未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的。 工贸行业重大事故隐患判定标准.doc p 重大事故隐患 分级举例 参考工贸行业重大事故隐患判定标准（征求 意见稿） 四、隐患分类 p 隐患分类 隐患类别的划分是做好隐患排查、整改的基础工作。隐患分类非常复杂，隐患与事 故之间存在着密切的关系，但任何事故发生都不是偶然的，但隐患又不同于事故， 安全生产事故隐患并不一定会立即导致某种事故的发生。 根据：国家安全监管总局隐

14、患排查上报通用标准（试行）（2013149号）、 国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定、市局09年安 全生产事故隐患分类规范（试行）、GB/T13861-2009生产过程危险和有害 因素分类与代码、北京市安全生产标准化基本评定标准、北京市生产安全 事故隐患排查治理办法(送审稿)，编制了北京市生产安全事故隐患排查分类标 准（初稿）。 隐患类别划分应遵循的基本原则：唯一性原则、通用性原则、稳定性原则、可扩展 性原则。 五、隐患分类 参照北京市生产安全事故隐患排查分类标准（初稿） 将隐患划分为环境因素、物的将隐患划分为环境因素、物的 因素、人的因素和管理因素因素、人的因素和管理因素

15、4 4大大 类：类： 环境因素环境因素1414小类小类 物的因素物的因素2020小类小类 人的因素人的因素1010小类小类 管理因素管理因素5757小类小类 五、隐患分类 五隐患分类 四、管理因素 “隐患描述”，是对检查出的不合格项的描述，即岗 位事故隐患排查清单中，每一条基本要求内容的反面 描述。 六、隐患描述 基本要求基本要求隐患描述隐患描述 取得营业执照。无营业执照 配电箱（柜）上应张贴安全警示标 志。 配电箱（柜）上未张贴安全警示标志。 防护罩完备可靠防护罩损坏 机床照明符合要求采用220电源 如何编制企业个性化标准和岗位隐患排查清单？ 第二部分岗位隐患排查清单编制方法 隐患排查清单

16、隐患排查清单，是为方便企业负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人 员开展隐患排查、判定并记录，对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场 所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成的隐患 排查清单。 不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，结合企业的特点和实际情况， 可按作业场所、作业活动、设备设施等分解，统称为“岗位隐患排查清单”。 清单运行主体是企业人员，隐患排查不留死角，全部覆盖，最重要要落实到具 体执行人。 隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化。 隐患排查清单是事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，编制岗位隐患排 查清单是形成隐患排

17、查治理运行机制的重点 制定创建方案，成立清单编制工作组（第一步） p 编制工作人员组织方式 成立隐患排查清单编制工作组，以企业主要负责人为首，有安全生产 委员会或安全生产领导小组的，由安委会或领导小组认定工作组组长， 有安全生产管理部门的，由安全生产管理部门牵头，组织相关作业部门 参加，组成隐患排查清单编制组。 编制人员组织方式： u大中型企业，通常由安全管理部门牵头，相关部门参加，组成隐 患排查清单编制工作组 u 小微型企业，通常由主要负责人和（或）安全管理人员牵头，负 责生产、与生产过程相关的人员组成编制工作组 制定创建方案，成立清单编制工作组（第一步） p 编制工作组信息登记表 编制组编

18、制组姓名姓名部门部门职务职务/职称职称备注备注 组长 组员 组员 组员 组员 组员 技术专家 XX企业隐患排查清单编制工作组 （样表1） 备注：可以附上属地具体安办人员 制定清单编制工作计划（第二步） p 制定编制工作计划 制定编制工作计划，从宏观上把控编制工作时间节点。 如何制定编制工作计划 根据编制工作目标和任务，分解到具体人员，明确每项工作任务的完 成时间、责任人员及其职责要求，形成编制工作计划。 p 编制工作计划表 XX企业隐患排查清单编制工作计划（样表1） 制定清单编制工作计划（第二步） 序号序号清单清单名称名称编制编制完成时间完成时间责任人责任人（部门）（部门） 1 总经理-隐患排

19、查清单 2016年3月30日 2 主管安全副经理-隐患排查清单 3 安全部-隐患排查清单 4 XX车间-车间主任-隐患排查清单 序号序号工作任务工作任务时间进度时间进度所需资源支持所需资源支持 可能出现的风险及应可能出现的风险及应 对措施对措施 执行人执行人支持人支持人 1 全面调研 2016.02.20所有部门 2 风险辨识2016.02.28 （样表2） 开展调研与危险有害因素辨识（第三步） p 开展全面调研 对企业的基本情况展开全面调研，是对企业的情况进行梳理和摸底， 是进行危险有害因素辨识的前提，是开展隐患排查清单编制工作的基础。 企业情况包括：企业基础信息、安全生产管理能力、生产经营

20、场所、 设备设施、危险化学品、职业卫生等。 调研方法： 查安全生产条件普查登记表，普查结果经核实后可直接取用；现场查 验；询问等 调研内容至少包括： 企业基本概况及生产工艺 安全生产标准化达标情况（包括安全管理制度、责任制、规程） 安全管理网络图及岗位（从业人员）分布情况 设备设施情况及危险源辨识清单等 开展调研与危险有害因素辨识（第三步） p 调研情况登记样表 XX企业安全生产标准化达标情况（样表） 企业名称企业名称 安全生产标准化达标等级安全生产标准化达标等级 评审分值评审分值 使用的行业标准名称使用的行业标准名称 序号序号不符合项不符合项整改情况整改情况 开展调研与危险有害因素辨识（第三

21、步） p 调研情况登记样表 XX企业组织架构图 开展调研与危险有害因素辨识（第三步） p 调研情况登记样表 开展调研与危险有害因素辨识（第三步） p 调研情况登记样表 开展调研与危险有害因素辨识（第三步） p 调研情况登记样表 定制岗位清单（第五步） p 确定隐患排查清单的种类 大部分事故隐患主要存在于作业现场和岗位，隐患排查的重点也在 现场和岗位，根据企业的组织架构，结合作业场所、设备设施将隐患排 查清单按岗位层级分为： 主要负责人，安全生产第一责任人 分管负责人 安全负责人 部门 车间 班组 员工 每个岗位层级，根据排查方式、频次不同，又分为每日、每周、每 月等。 p 隐患排查清单的基本内

22、容 隐患排查清单的基本内容包括： A.基本信息：单位名称、岗位（部门）、排查日期和排查人员， 清单运行时填写 B.要素信息：序号、类别、排查项目、检查标准、隐患级别、隐 患类型、排查频次、排查结果、整改完成时间、备注共10项 C.正文内容：每个要素下的内容描述，是清单编制工作的重点 定制岗位清单（第五步） p 隐患排查清单的基本内容 企业隐患排查清单样表（Excel表格） 定制岗位清单（第五步） p 形成企业隐患排查清单 定制岗位清单（第五步） 举例：编制企业主要负责人的隐患排查清单 依据： 安全生产相关法律法规、规章、标准等，如安全生产法、北京市安 全生产条例 企业规章制度、企业隐患排查标准

23、，如企业安全生产责任制、企业 隐患排查标准 根据安全生产法对主要负责人的安全职责要求，主要体现在安全生产责任 制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训、应急预案、安全检 查与隐患排查、安全生产投入等方面 根据隐患排查的方式、频次等，结合企业主要负责人的责任特点，隐患排查清 单又有全面排查清单、节假日排查清单、专项（消防、电气等）排查清单等 p 形成企业隐患排查清单 定制岗位清单（第五步） 类别排查项目基本要求 隐患 描述 隐患级别 隐患类型排查频次 隐患类 别 隐患大类 隐患分类 年季月周日 基础管基础管 理理 资质证资质证 照照 营业执照营业执照取得营业执照。取得营业执照。 一般事

24、故一般事故 隐患隐患 管理因管理因 素素 资质证照资质证照 缺少资质证缺少资质证 照照 道路运输经营道路运输经营 许可证许可证 取得道路运输经取得道路运输经 营许可证。营许可证。 一般事故一般事故 隐患隐患 管理因管理因 素素 资质证照资质证照 缺少资质证缺少资质证 照照 货运代理备案货运代理备案 证证 取得货运代理备取得货运代理备 案证。案证。 一般事故一般事故 隐患隐患 管理因管理因 素素 资质证照资质证照 缺少资质证缺少资质证 照照 消防验收意见消防验收意见 书书 取得消防验收合取得消防验收合 格意见书或报公格意见书或报公 安机关消防机构安机关消防机构 备案。备案。 一般事故一般事故 隐

25、患隐患 管理因管理因 素素 资质证照资质证照 其他资质证其他资质证 照缺陷照缺陷 p 编制隐患排查清单注意事项 定制岗位清单（第五步） u同一岗位可以根据 不同工作要求形成 多个“岗位隐患排 查清单”。 例如：电工班组，根 据该岗位安全生产责 任制内容要求，及其 范围内所有风险的等 级不同，隐患级别不 同，结合该岗位的实 际情况，制定不同隐 患排查频次、不同检 查内容的“清单”。 XXXXXX企业隐患自查标准企业隐患自查标准 类类 别别 排查项目排查项目检查标准检查标准 现 场 管 理 用电 安全 通 用 要 求 1、电线无私拉乱接，绝缘破损现象。 2、严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线

26、上悬挂物品。 3、严禁使用破损的插头、插座及电线。 。 配电 柜 （箱） 1.配电箱（柜）上应张贴安全警示标志。 2.配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物。 3.配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识。 4.线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范。 1）保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门； 2）中性线（N）应为淡蓝色； 3）相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色。 5.开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象。 6.箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器，必须安装漏电保护 装置的设备和场所：（1）属于I类的移动式电气设备及手持式电 动工具；（2）生

27、产用的电气设备；（3）安装在户外的电气装置； （4）临时用电的电气设备；（5）其他。 。 p 编制隐患排查清单注意事项 定制岗位清单（第五步） 例如：某电厂的电工岗位，根据XXX企业隐患自查标准，细化分解形成 的电工岗位每周隐患排查清单。 * * * *厂安全部专项事故隐患排查清单（电气安全）厂安全部专项事故隐患排查清单（电气安全） 单位名称单位名称：部门（岗位）：电工部门（岗位）：电工检查人员：检查人员： 检查时间：检查时间： 序 号 类别排查项目检查标准 隐患 类型 隐患 级别 排查频次排查结 果 整改完 成时间 备注 年季月 周日 1 现场 管理 电气 安全 检查 变、 配电 室 变、配

28、电室房屋完好 2 消防器材齐全、有效、摆放 合理 。 7 电气 设备 电气设备完好，绝缘性能完 好 8电机接地良好 9外壳及其它各处接地良好 定制岗位清单（第五步） 配电箱隐患配电箱隐患排查清单排查清单 类别类别排查项目排查项目基本标准基本标准 隐患隐患 描述描述 隐患级隐患级 别别 隐患类型隐患类型排查频次排查频次 隐患类别隐患类别隐患大类隐患大类隐患分类隐患分类年年 季季 月月 周周日日 配电箱 1、触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱 （柜），且用不可燃材料制作。 配电箱2、配电箱（柜）上应张贴安全警示标志。 配电箱3、配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物。 配电箱4、配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识。 配电箱 5、线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范。 1）保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门；2）中性线（N） 应为淡蓝色；3）相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为 绿色，L3应为红色。 配电箱6、开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象。 配电箱 7、箱