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流程名称单项授信申请被涉体系文件 或规早制度风险管理程序(XZ/QP853B)相关表格单项授信申请相关部门执行部、财务部主要涉及岗位执行部负责人、风险管理员、分管公司领导、总经理编号XZ/FC061有限公司第1页共2页单项授信申请流程选择授信申请 表提岀申请分管公司领导 审核公司风险管理 员公司总经理审 批向实业公司办 理申请将结果反馈申请人有限公司节点名称节点解释申请人选择单项交易 授信申请表否则选择 单项交易特殊授信申 请表申请人填写申请表部门负责人审同意交分管公司领导核否则退回申请人同意交公司风险管理 员否则退回部门领导 和申请人同意交总经理否则退 回上列各级同意交商品经营中心 付主任否则退回上列 各级向实业公司办理申请实业公司将结果反馈 风险管理员，风险管 理员再将结果反馈申 请人并做记录节点执行人申请人申请人部门负责人分管公司领 导风险管理员公司总经理风险管理员风险管理员本节点具体 表格 单项交易授信 申请表 单项交易特殊 授信申请表 单项交易授信 申请表单项交易授信申请表单项交易授信申请表单项交易授信申请表单项交易授信申请表单项交易授信申请表单项交易授信申请表第2页共2页

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