关键控制点验证

1、关键控制点验证关键控制点验证统一概念统一概念1 1.1.关键控制点关键控制点CCPCCP：能够进行控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。统一概念统一概念2 2.关键限值：关键限值：区分可接收和不可接收的判定值。 3.验证验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定.统一概念统一概念3 3 4.4.纠正纠正: :为消除已发现的不合格所采取的措施. 5.5.纠正措施纠正措施: :为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施. . 为什么要做关键控点验证为什么要做关键控点验证? ? GB/T22000-2006/ISO22000GB/T22

2、000-2006/ISO22000：20052005食品食品安全管理体系安全管理体系-食品链中各类组织的食品链中各类组织的要求要求7.6.47.6.4关键控制点的监视系关键控制点的监视系统统. . 对每个关键控制点应建立监视系统,以证实关键制点处于受控状态，确保饲料的安全，不给动物或人类带来危害.关键控制点关键控制点 CCP 1CCP 1原料接收（生物危害、化原料接收（生物危害、化学危害）学危害） CCP1CCP1潜在危害潜在危害 1 1、来自受污染地区的原料可能含有农、来自受污染地区的原料可能含有农药残留、重金属超标。药残留、重金属超标。 2 2、谷物原料可能受到农药的污染。、谷物原料可能受

3、到农药的污染。 3 3、霉变原料霉菌毒素可能超标。、霉变原料霉菌毒素可能超标。 4 4、卫生指标不合格原料带入饲料产品、卫生指标不合格原料带入饲料产品中会直接影响动物的健康或通过动物中会直接影响动物的健康或通过动物体内的沉积作用，影响人类的健康。体内的沉积作用，影响人类的健康。 CCP1CCP1关键限值关键限值 1、原料不得来自受污染地区。 2、严格执行饲料卫生标准的要求。 CCP1CCP1监控措施监控措施 1.监控什么监控什么? 供应商的资质证明材 料检测结果。 2.如何监控如何监控? 内检外检供方检验报告。 3. 频频 率率? 内外检频率表。 4:谁谁 监监 控控? 品管员CCP1验证分工

4、验证分工 1 1、采购部负责原料供应商的资质证明、采购部负责原料供应商的资质证明和相关信息的收集及合同的签定。和相关信息的收集及合同的签定。 2 2、技术品管部负责对每批原料的质量、技术品管部负责对每批原料的质量检验结果进行审定。检验结果进行审定。HACCP小组对小组对CCP1原料接收的验证内容原料接收的验证内容？ 1 1、查、查原料接收报告单原料接收报告单，至少选三种原，至少选三种原料（含小料），记录：接收报告单编号，料（含小料），记录：接收报告单编号，合同号、原料名称，批次号，品管经理合同号、原料名称，批次号，品管经理批示内容等。批示内容等。 2 2、查以上所选批次原料的内、查以上所选批次

5、原料的内/ /外外检验检验结果报告结果报告是否合格，尤其是卫生指标结是否合格，尤其是卫生指标结果要特别记录。果要特别记录。HACCP小组对小组对CCP1原料接收的验证内容原料接收的验证内容？ 3 3、查以上所选批次原料的、查以上所选批次原料的采购合采购合同中产地同中产地是否明确？是否明确？质量指标质量指标是否是否符合原料质量要求及收货标准？如符合原料质量要求及收货标准？如果没有是否有签呈批示。果没有是否有签呈批示。 4 4、查此供应商是否为、查此供应商是否为合格供应商合格供应商，资质证明材料是否齐全？资质证明材料是否齐全？CCP2小料配制与手投添加（化学危害、物理危害） 潜在危害潜在危害 ：

6、1 1、原料称量时计量不准、原料误投、小料错投、原料称量时计量不准、原料误投、小料错投、撒落，可能造成药物及微量元素不均衡或超标，撒落，可能造成药物及微量元素不均衡或超标，造成对动物的危害或人类健康危害。造成对动物的危害或人类健康危害。 2 2、原料存在结块、潮解、霉变、有异味，导致混、原料存在结块、潮解、霉变、有异味，导致混合不均和营养成分的损失，使成品料中局部药物合不均和营养成分的损失，使成品料中局部药物超标，影响人类健康。超标，影响人类健康。 CCP2关键限值 1 1、手配员配制原料前对所使用的计量秤、手配员配制原料前对所使用的计量秤100%100%进行自校。进行自校。 2 2、手配复核

7、员对所配制小料进行、手配复核员对所配制小料进行100%100%记录。记录。 3 3、手投处领料员对所领用小料是否、手投处领料员对所领用小料是否100%100%核对核对品名、配方号，并进行品名、配方号，并进行100%100%抽重和记录。抽重和记录。 4 4、手投员对所领用小料是否、手投员对所领用小料是否100%100%核对品名、核对品名、配方号，是否进行配方号，是否进行100%100%抽重并记录。抽重并记录。 5 5、领用小料抽重误差范围为、领用小料抽重误差范围为+0.2+0.2/ /包。包。 CCP2CCP2监控措施监控措施 监控什么监控什么 ？ 1 1、原料计量秤自校检查是否合格检。、原料计

8、量秤自校检查是否合格检。 2 2、复核员是否对配制小料进行记录复核员是否对配制小料进行记录。 3 3、对小料、对小料100%100%抽重并记录是否在抽重并记录是否在0.20.2/ /包范围之内。包范围之内。 4 4、投料记录是否准确、及时。、投料记录是否准确、及时。 5 5、配制完成原料、小料标识是否清楚。、配制完成原料、小料标识是否清楚。 CCP2CCP2监控措施监控措施 如何监控？如何监控？现场检查 频频 率？率？ 连续CCP2CCP2纠偏措施纠偏措施 1 1、发现小料复核记录超出误差范围应立即停、发现小料复核记录超出误差范围应立即停止使用该批小料并隔离标识止使用该批小料并隔离标识。2 2

9、、发现分解出的配方卡有错误时必须停止使、发现分解出的配方卡有错误时必须停止使用。用。3 3、发现小料重量与配方卡中的重量、品名、发现小料重量与配方卡中的重量、品名、配方号不一致时必须停止使用。配方号不一致时必须停止使用。4 4、配制时发现计量秤不准或不稳定时应停止、配制时发现计量秤不准或不稳定时应停止使用。使用。5 5、发现记录所投批数与中控员记录批数不一、发现记录所投批数与中控员记录批数不一致时，必须立即停止生产进行检查，做出处理。致时，必须立即停止生产进行检查，做出处理。 CCP2CCP2验证分工验证分工 1 1、品控人员每天巡回检查小料配制的现场。、品控人员每天巡回检查小料配制的现场。

10、2 2、技术品管部配方管理员每天审核、技术品管部配方管理员每天审核记录记录卡卡和和配方卡配方卡。 3 3、投料员应对小料进行、投料员应对小料进行100%100%抽重并记录在抽重并记录在P.T.SP.T.S记录卡记录卡/ /配料卡中。配料卡中。 4 4、HACCPHACCP小组每月一次到现场对该小组每月一次到现场对该CCPCCP控制控制的有效性进行验证。的有效性进行验证。 HACCPHACCP小组对小组对CCP2CCP2验证内容验证内容 CCP2-CCP2-小料配制与手投添加：小料配制与手投添加： 1 1、计量秤是否符合要求并能持续受到监控。、计量秤是否符合要求并能持续受到监控。查查车间计量秤自

11、校记录车间计量秤自校记录是否按要求校秤并是否按要求校秤并记录？是否不超出误差允许范围的情况？现场记录？是否不超出误差允许范围的情况？现场用标准砝码校秤以证实其符合要求。用标准砝码校秤以证实其符合要求。 2 2、小料配制是否精确，记录是否真实可靠。、小料配制是否精确，记录是否真实可靠。检查配料表与配方卡是否一致，检查配料表与配方卡是否一致，微量配制复微量配制复核表核表，计算每批原料误差是否在要求范围内，计算每批原料误差是否在要求范围内，现场抽小料余量是否与实际称重一致，所配原现场抽小料余量是否与实际称重一致，所配原料误差是否符合标准？料误差是否符合标准？HACCPHACCP小组对小组对CCP2C

12、CP2验证内容验证内容 3 3、是否按要求标识。现场检查每种小料在、是否按要求标识。现场检查每种小料在配制结束后是否及时挂牌标识？配制结束后是否及时挂牌标识？ 4 4、投料前是否复核重点。现场检查小料投、投料前是否复核重点。现场检查小料投之前是否进行抽重并记录，与配方卡核对？之前是否进行抽重并记录，与配方卡核对？ 5 5、检查品控员、检查品控员车间巡检记录表车间巡检记录表以确定以确定是否按要求频次验证本关键控制点并做好记是否按要求频次验证本关键控制点并做好记录。录。CCP3CCP3制粒与冷却（生物危害、化学危害）制粒与冷却（生物危害、化学危害） 潜在危害潜在危害 ： 1 1、制粒过程中调质时间

13、不够、蒸汽温度不够，、制粒过程中调质时间不够、蒸汽温度不够，导致沙门氏菌等致病菌存活，危害动物或人导致沙门氏菌等致病菌存活，危害动物或人类的健康。类的健康。 2 2、更换品种前制粒腔、调质器清理不净，造、更换品种前制粒腔、调质器清理不净，造成交叉污染或药物残留，危害动物或人类健成交叉污染或药物残留，危害动物或人类健康。康。 3 3、制粒过程中冷却不充分，饲料成品中的水、制粒过程中冷却不充分，饲料成品中的水蒸汽凝结，导致饲料结块发霉，影响动物安蒸汽凝结，导致饲料结块发霉，影响动物安全。全。 CCP3CCP3制粒与冷却的关键限值制粒与冷却的关键限值 1 1、生产工艺标准要求、生产工艺标准要求 2

14、2、冷却后打包前颗粒温度不高于室内、冷却后打包前颗粒温度不高于室内温度温度55。 3 3、更换品种前制粒腔清理干净。、更换品种前制粒腔清理干净。 CCP3CCP3监控措施监控措施 监控什么？调质温度、湿度、成品颗监控什么？调质温度、湿度、成品颗粒料温度、设备卫生。粒料温度、设备卫生。 如何监控？现场察看、测量、设定设如何监控？现场察看、测量、设定设备参数。备参数。 频率：连续监控频率：连续监控 谁谁 监监 控？制粒员控？制粒员 谁验证？品控员谁验证？品控员CCP3CCP3纠偏措施纠偏措施 1 1、当调质温度、湿度超出品种要求、当调质温度、湿度超出品种要求的温度范围时，调节蒸汽阀门的开度，的温度

15、范围时，调节蒸汽阀门的开度，使调质温度符合品种要求。使调质温度符合品种要求。 2 2、发现成品颗粒料的温度高于环境、发现成品颗粒料的温度高于环境温度温度44时，调节冷却器进风门，加时，调节冷却器进风门，加大进风量，或调节料位器高度，延长大进风量，或调节料位器高度，延长冷却时间。冷却时间。 3 3、每批料制粒结束，彻底清理制粒、每批料制粒结束，彻底清理制粒腔，发现达不到要求应及时返工。腔，发现达不到要求应及时返工。 CCP3CCP3验证分工验证分工 1 1、品控员每天巡回检查制粒工序和制粒成品。、品控员每天巡回检查制粒工序和制粒成品。 2 2、制粒员每天认真填写、制粒员每天认真填写制粒记录表制粒

16、记录表由班长复由班长复核。核。 3 3、技术品管部每批取样化验，检测颗粒料的水分、技术品管部每批取样化验，检测颗粒料的水分含量。含量。 4 4、打包处对成品颗粒料的冷却温度应及时测定，、打包处对成品颗粒料的冷却温度应及时测定，做好冷却纪录。做好冷却纪录。 5 5、制粒员在制粒结束后认真清理制粒腔，并记录、制粒员在制粒结束后认真清理制粒腔，并记录到到制粒记录表制粒记录表。 6 6、品管部对成品卫生指标每年检测一次。、品管部对成品卫生指标每年检测一次。 7 7、HACCPHACCP小组每月一次到现场对该小组每月一次到现场对该CCPCCP控制的有效控制的有效性进行验证。性进行验证。 HACCPHACCP小组对小组对CCP3CCP3验证内容验证内容 CCP3-制粒与冷却（生物危害、化学制粒与冷却（生物危害、化学危害）危害） 1 1、抽查至少三个班次的颗粒料品种，查、抽查至少三个班次的颗粒料品种，查制粒记录制粒记录表表及及冷却温度记录表冷却温度记录表，以验证制料温度及冷，以验证制料温度及冷却温度是否符合生产工艺标准要求。却温度是否符合生产工艺标准要求。 2 2、查品控员、查品控员车间巡检记录表车间巡检记录表，以验证此关键控，以验证此关键控制点是否每天