[应用文书]国有企业廉洁风险防控工作考核评价表

1、国有企业廉洁风险防控工作考核评价表一级指标二级指标分值评价指标分项得分评价得分评分标准优秀良好合格不合格一、落实责任（10分）1、主体责任41、党委每年至少召开一次专题会议研究部署廉洁风险防控工作。14条全部达到（4分）有1条未达到（3分）有2条未达到（1分）3条以上未达到（0分）2、制定廉洁风险防控工作计划并纳入党委、生产经营年度工作计划。13、领导班子成员职责分工明确，分管工作落实到位。14、廉洁风险防控工作列入领导班子、领导人员综合评价考核体系12、组织协调责任31、纪检监察机构每年至少向党委汇报一次廉洁风险防控工作情况。13条全部达到（3分）有1条未达到（2分）有2条未达到（1分）3条

2、均未达到（0分）2、纪检监察机构每年至少组织相关职能部门召开一次专题会议，落实廉洁风险防控工作任务。13、纪检监察机构每年至少开展一次任务落实情况检查。13、部门落实责任31、相关职能部门认真按照廉洁风险防控工作计划要求，做好本部门的任务分解，并责任到人。13条全部达到（3分）2条达到（2分）有1条未达到（1分）3条均未达到(0分)2、将廉洁风险防控工作任务完成情况纳入本部门日常工作考核。13、对责任落实不到位的严格实行责任追究。1二、工作推进（64分）1、廉洁风险教育51、党委中心组每年至少安排一次强化廉洁风险意识的专题学习活动。15条全部达到（5分）有1条未达到（4分）有2条未达到（3分）

3、有3条或以上未达到（0分）2、每年至少对重要敏感岗位人员进行一次廉洁风险专题教育。13、每年至少开展一次典型案例警示教育活动。14、结合企业实际，将廉洁风险意识教育与企业廉洁文化建设一体实施。15、创新廉洁风险教育方式、方法。12、廉洁风险排查131、全员参与查找率100%。18条全部达到（12分）有2条未达到（9分）有4条未达到（8分）有5条或以上未达到（5分）2、确定岗位风险级别率100%。13、查找制度缺陷率100%，制度缺陷整改率100%。24、查找业务流程率100%15、岗位风险级别、制度缺陷、业务流程漏洞等在风险排查工作完成后的30日内公开，公开率100%。26、领导人员、重要敏感

4、岗位人员对照岗位职责自查率100%，职能部门确认率100%。27、领导人员、重要敏感岗位人员制定风险防范措施率100%。28、领导人员、重要敏感岗位人员落实防范措施、承诺率均达100%。23、廉洁风险防范301、风险排查工作完成后的30日内制定整改工作计划。212条全部达到（28分）每有一条未达到相应扣减4条未达到依不同项酌情扣除相应分5条均未达到（0分）2、针对制度缺陷，修订完善相关制度率100%。23、针对业务流程漏洞，业务流程优化率100%。24、建立内部监督联席会制度。25、加强“三重一大”决策监督，“三重一大”事项上会率100%、会议记录资料完整详实。46、资金运用规范安全，无违规使

5、用资金及造成损失的问题。27、物资采购、工程建设等招投标管理规范，无违规违纪违法行为。48、严格执行供应商廉洁承诺、限制准入制度，无商业贿赂行为。29、严格执行产权交易相关规定，无场外交易行为。210、有效运用民主监督力量和形式，对职工普遍关注的领导人员职务消费、薪酬等实施有效监督。211、廉洁从业专项监察有制度、有专班、有措施、有成效。212、利用现代信息、科技手段，对资金、销售、质量检验等重要领域和关键环节实施有效监控。44、廉洁风险处置161、建立领导人员、重要敏感岗位人员廉洁从业预警信息库。45条全部达到（14分）依不同项酌情扣除相应分依不同项酌情扣除相应分3条未达到的低于10分2、及时发现倾向性、苗头性问题，在15日内采取预防及处置措施。23、每年对领导人员至少进行一次廉洁谈话。24、针对信访举报、专项检查等发现的不廉洁迹象，15日内进行分类处置。25、严肃查处违纪违法案件，有案不查的不得分。6三、工作成效（26分）满意度1、职工群众对企业反腐倡廉工作成效满意度达90%以上。5每项酌情给分每项酌情给分每项酌情给分每项酌情给分2、职工群众对