程序文件132890

1、沈阳市线缆厂质量体系文件和资料的管理程序编号：gc/sxl 041-05页码： 1/7修改码：01、目的本程序规定了质量体系文件和资料的收集、制订、编号、发放、归档、保管和处理的程序，以保证质量体系运行的各单位使用有效版本。2、适用范围本标准适用于质量体系中各层次和资料管理。3、引用文件3.1 iso9001：2000质量管理体系 要求标准。3.2 zs/sxl 01-05 沈阳市线缆厂质量手册4、职责4.1 技检处是厂质量文件和资料的归口管理部门，负责组织制订质量体系文件，并对其正确性负责。5、管理程序5.1 体系文件和资料的分类质量体系文件和资料的分类5.1.1 质量手册5.1.2 程序文

2、件5.1.3 技术文件5.1.4 质量记录5.1.5 资料包括外部提供的资料如：标准等5.2 质量体系文件和资料的制订及管理。5.2.1 质量保证手册5.2.1.1由技检处组织编写5.2.1.2 由总工程师（管理者代表）主持，有关职能部门参加审核。批 准张松林会 签郑步香审 定姜亦成编 写杜春涛沈阳市线缆厂质量体系文件和资料的 管理程序编号：gc/sxl041-05页码： 2/7修改码：05.2.1.3 由厂长批准、发布、实施，提出发放名单，并建立发放手续。（部门标志代号见附表）5.2.1.4 各职能部门在执行中可提出修改意见，填写质量信息反馈单，报技检处作为修改证实依据。5.2.1.5 质量

3、手册再版后，由技检处负责收回受控原版手册，并注销作废，原稿永久存档一份。5.2.2 .程序文件的编写及管理5.2.2.1 程序文件是质量手册的支持性文件，其编写程序为： 编写：要素归口部门（或管理部门）校核：技检处审定：职能部门批准：管理者代表会签：相关职能部门5.2.2.2 程序文件在执行中、需要修改，由编写部门负责执行5.2.2.1 款程序，技检处负责收回原程序文件，注销作废，销毁记录存档。5.2.2.3 程序文件由技检处加部门标志后负责下发。5.2.3 . 管理标准、制度由各职能部门负责制订，审批程序与程序文件一致。5.2.4 技术文件和资料的管理5.2.4.1 技术文件和资料由技检处统

4、一管理，统一编号，统一发放，审批应符合技术文件审批程序规定，见技术文件分类代码及审批程序表。5.2.4.2 外购技术文件和资料，由技检处登记后存档，使用人员借阅时，办理借阅手续，外购的技术文件和资料被工厂采用时应转化为工厂技术文件，管理程序应符合5.2.4.1规定。沈阳市线缆厂质量体系文件和资料的管理程序编号：gc/sxl/ 041-05页码： 3/7修改码：05.2.4.3 发放新的文件和资料应同时收回失效文件。5.2.2.4 技术文件修改由技检处填报质量体系文件和资料修改通知单，报总工程师批准后实施。5.2.2.5 技术文件使用部门，接到文件修改通知单后，应附在被修改的技术文件之后。质量手

5、册再版后，由技检处负责收回受控原版手册，并注销作废，原稿永久存档一份。5.2.2.6 作废的技术文件，由技检处加盖作废标识并收回登记，分离存放。因特殊原因需保存的要加盖“特”字标记，顾客提供的技术标准除外。.程序文件的编写及管理5.2.5 质量记录管理5.2.5.1 质量记录的建立与程序文件同步进行，其表格更改手续与程序文件相同。5.2.5.2 质量记录由技检处编排受控号，使用单位负责保存。在规定年限内应保持其完整和可追溯性，到期销毁，销毁程序执行gc/sxl042-05质量记录管理程序。5.3 质量管理体系文件的编号5.3.1 质量手册编号：zs/ sxl 年代 版次 厂名代号 质量手册代号

6、 质量体系文件和资料 编号：gc/sxl/041-05沈阳市线缆厂 的管理程序 页码：4/7 修改码：05.3.2程序文件编号的组成 gc/sxl 年代号程序文件顺序号质量体系要素代码厂名代号管理程序代码5.3.3技术文件编号的组成sxl. 年代号 顺序号 产品代号 文件分类代号 厂名代号5.3.3.1产品代号序号 产品名称 代号 1、 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3012、 硅烷交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3023、 聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘架空线 3034、 聚氯乙烯绝缘电线及软线 3045、 xlpe交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3056、 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

7、3067、 钢芯铝绞线 307 沈阳市线缆厂质量体系文件和资料的管理程序编号：gc/sxl/ 041-05页码： 5 /7修改码：05.3.3.2技术文件分类代码及审批程序表序号技术文件类别代号字母含义编写校核批准1产品标准q企技术人员处长总工程 师2包装标准a装技术人员处长总工程 师3工序质量控制标准k控技术人员处长总工程 师4产品结构表j结技术人员处长总工程 师5工艺流程图l流技术人员处长总工程师6工艺附表f附技术人员处长总工程 师7产品检验规程y验技术人员处长总工程 师8设备技术操作规程gz规技术人员处长总工程 师沈阳市线缆厂质量体系文件和资料的管理程序编号：gc/sxl/ 041-05

8、页码： 6/7修改码：05.4 各单位标志代号序号部 门代号1厂 长12总工程师23生产供应副厂长34销售副厂长45设备副厂长56技检处67销售处78生供处89电线车间910电缆车间10 质量体系文件和资料的 编号：gc/sxl/041-05沈阳市线缆厂 页码：7/7 管理程序 修改码：05.5 文件的换版与作废。5.5.1 文件修改多次或多项更改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。5.5.2 作废的文件由技检处收回并填写文件和资料收发文簿，注明作废版本，填写质量记录处理审批单，由管理者代表批准后统一销毁。5.6 质量体系文件和资料存档管理 .程序文件的编写及管理5.6.1 质量体系所有

9、文件、资料、记录等原件归技检处存档。5.6.2 质量体系文件以书面和磁盘两种形式保存，磁盘由厂办保管，磁盘永远保持最新版本。6、 质量记录 6.1 gc/sxl041.1-05 技术文件登记表6.2 gc/sxl041.2-05 外来技术文件登记表6.3 gc/sxl041.3-05 文件处理审批单6.4 gc/sxl041.4-05 存档资料借阅登记表沈阳市线缆厂质量记录 管理程序编号：gc/sxl/ 042-05页码： 1/2修改码：01、目的加强质量记录的管理，以保证提供质量体系有效运行和产品符合要求的证据。2、适用范围本程序适用于各程序运行及产品质量控制等责任部门。3、引用文件3.1

10、iso9001：2000质量管理体系 要求标准。3.2 zs/sxl 01-05 沈阳市线缆厂质量手册4、职责4.1 技检处是全厂质量记录的归口管理部门，负责质量记录表样的规划、审批和编号，并对质量记录的完善和可追溯性负责。4.2 各单位负责对有关的质量记录进行管理。5、管理程序5.1 质量记录的分类5.1.1 产品质量记录5.1.2 质量体系运行记录5.1.3 有关合同的质量记录5.1.4 有关供方的质量记录5.2 质量记录的填写应符合以下要求：5.2.1 数据真实可靠；5.2.2 质量记录等资料与实物可以对应追查。5.2.3 字迹清晰、内容准确无漏项；5.2.4 每件记录均应有填表人签名或

11、盖章。5.3质量记录的管理5.3.1质量记录表样的设计由相应的程序文件承担单位负责。5.3.1.1经试行适合要求定稿后，由技检处统一编号建档。批 准张松林会 签郑步香审 定姜亦成编 写杜春涛沈阳市线缆厂质量记录管理程序编号：gc/sxl/ 042-05页码：2 /2修改码：05.3.1.2质量记录的序号即每张记录应按月、日顺序编号，以便与被记录的工作实物相对应，并可追溯。5.3.1.3质量记录的受控号由下面几个部分组成 gc/sxl 年代号程序文件顺序号质量体系要素代码厂名代号管理程序文件代码5.3.2质量记录的保存5.3.2.1质量记录的保存期详见质量记录的目录，特殊要求的应在合同中予以规定

12、。5.3.3质量记录的作用5.3.3.1发生质量问题可以进行跟踪追溯，分析原因采取措施。5.3.3.2根据合同要求在商定期内提供需方评价质量时查阅，以资证实5.3.4质量记录的处理超过保存期的质量记录，记录保管人员按期进行清理，并注册登记报部门负责人批准后，交技检处注明销毁日期，并指定专人销毁5.3.5质量记录表格的更改5.3.5.1质量记录表格更改由原起草部门进行，技检处检查备案5.3.5.2质量记录表格更改手续执行质量体系文件和资料控制程序5.3.6.1质量记录的保存期限见质量记录的目录，特殊情况可按要求具体执行5.3.6.2质量记录的保存环境要防潮湿，防虫子等，保证质量记录在有效期内完好

13、无损 6质量记录6.1质量记录处理审批单 gc/sxl042.1-05 沈阳市线缆厂质量管理评审 管理程序编号：gc/sxl/ 051-05页码： 1/2修改码：01、 目的为了适应经常变化的市场形式和内部环境的变化及时发现和改进质量管理体系存在的问题，使质量管理体系持续有效的运行。2、 试用范围适用与本企业质量管理体系评审工作所涉及的各部门3、 引用文件3.1、gb/t190012000iso9001：2000质量管理体系 要求3.2、zs/sxl012005沈阳市线缆厂质量手册4、 职责4.1管理评审属企业厂长质量职责，组织实施对各部门有关体系要素现状进行分析和评价，并对质量管理体系的持续

14、有效性负责4.2由技检处保存管理评审记录5、 管理评审5.1、评审组织和时间5.1.1、企业厂长任评审组长，由各职能部门负责人组成评审组5.1.2、每年一季度进行上一年度管理评审，遇有企业机构变更，市场要求，可增加管理评审次数。5.2、评审方式5.2.1、以质量审核结果，产品实物质量，顾客反馈，以往管理评审的跟踪措施的实施情况，可能影响质量管理体系的各种变更及纠正和预防措施情况为依据进行评审，涉及到生产现场可进行现场评审。批 准张松林会 签杜春涛审 定姜亦成编 写王世忠沈阳市线缆厂质量管理评审管理程序编号：gc/sxl/ 051-05页码： 2/2修改码：05.2.2、核查质量手册和程序文件的

15、适用性5.2.3、核查各部门的质量职能及活动能力，实现本企业质量方针和目标5.3.、评审程序5.3.1、决定评审时间5.3.2、行政处制定管理评审计划，计划内容为：5.3.2.1、评审小组成员5.3.2.2、评审时间和地点5.3.2.3、评审的内容5.3.3.1、审核的结果5.3.3.2、顾客反馈5.3.3.3、过程业绩和产品的符合性5.3.3.4、预防和纠正措施的状况5.3.3.5、以往管理评审的跟踪和实施情况5.3.3.6、可能影响质量管理体系的各种变更5.3.3.7、由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议5.3.4、评审组编写评审报告，报告的内容为5.3.4.1、质量管理

16、体系过程及其有效性的改进方面的决定和措施5.3.4.2、顾客要求有关产品的改进5.3.4.3、资源要求的决定和措施5.3.4.4、提出改进建议和进度计划5.3.5、企业厂长签字批准，发至有关部门负责实施，行政处按计划查询改正结果5.3.6、技检处保存好评审记录6、 质量记录6.1、管理评审工作计划gc/sxl051.1056.2、管理评审报告gc/sxl051.205沈阳市线缆厂人力资源管理程序编号：gc/sxl061-05页码： 1/1修改码：01、目的和适用范围 不断提高员工的素质，更好的利用人力资源 本程序规定了企业员工的培训的组织内容，它适用于员工教育的有关部门。2、引用文件2.1、g

17、b/t190012000iso9001：2000质量管理体系 要求2.2、zs/sxl012005沈阳市线缆厂质量手册3、职责3.1、行政部是企业人力资源管理的归口部门，负责选拔能够胜任工作人员从事影响产品质量的工作，对企业员工的培训工作实行统一计划，负责组织协调管理工作。3.2、行政部根据计划，对及时组织有关人员参加培训负责，各有关部门对受训人员的培训质量负责。4、管理程序4.1、行政部根据人才需求和企业经营实际，负责根据质量管理体系各工作岗位质量活动及规定职责要求，选择能胜任人员，从事该项工作。4.2、培训计划，由行政部根据各部门具体情况协调后制定，经厂长批准后组织实施。4.3、行政部按培

18、训计划组织培训，进行考核，并建立培训档案。5、质量记录5.1、培训计划gc/sxl061.1055.2、培训档案gc/sxl061.205批 准张松林会 签王世忠审 定姜亦成编 写韩丽凤沈阳市线缆厂合同评审管理程序编号：gc/sxl/ 071-05页码： 1/3修改码：01、目的对所有的定货合同进行评审，保证顾客所需产品按质、按量、按期交付，满足顾客要求，在此前提下，保证企业的经济效益。2、适用范围 适用于所有销售合同的评审活动，以及生产作业计划的安排，适用于各职能部门和生产车间。3、引用文件3.1、iso9001：2000质量管理体系 要求标准。3.2、zs/sxl 012005沈阳市线缆厂

19、质量手册4、职责4.1、销售部门是合同评审的归口管理部门，负责组织有关部门进行合同评审，协调评审活动，并负责有关合同的文件、资料、记录的收集、整理及合同管理工作。4.2、生供处负责对合同规定的订货品种、数量和交货期进行评审，并负责组织和协调各相关单位履行合同，对合同按期完成负责。4.3、技检处对合同订货的产品技术标准和特殊的技术要求进行评审，并同顾客协商，取得共识后，及时准备编制与合同产品相关的工艺技术文件和所需材料，并负责质量保证能力的评审。4.4、技检处首先验定技术部门下达检查标准，在我厂现有条件下能否实施和完成，如条件不具备，不能完成时，提出完善意见，取得共识后，制定相应的检验计划。4.

20、5、生产班组负责生产作业计划的具体实施4.6、财务科参与合同评审，负责资金、价格等方面的评审5、管理程序批 准张松林会 签杜春涛审 定姜亦成编 写可宏伟沈阳市线缆厂合同评审管理程序编号：gc/sxl/ 071-05页码： 2/3修改码：05.1、合同的类别合同分为一般合同和特殊合同5.1.1、一般合同是指用户提出的订货产品符合国家或企业现行标准。5.1.2、特殊合同是指非标准产品订货合同；特殊技术要求的订货合同。5.2.、合同评审5.2.1、一般合同在价格无异议，无特殊技术和质量要求，付款方式交货期均能满足要求的合同，由销售部门自行评审，经销售厂长签字后，视为合同评审有效。5.2.2 特殊合同

21、由销售处组织合同评审，由技术、生产、财务等部门对合同中的技术条件、生产日期、材料供应、资金准备等进行全面评审，并在合同评审表上签署意见，由厂长签字批准方可签订合同，加盖合同章后，销售处存档备查。5.2.3、对非正式（口头）定货，销售部门登记，做好电话、传真等记录。5.3、合同管理5.3.1、正式或电话合同一式两份。一份由销售处保存；一份交生供处安排生产。5.3.2、生供处接到合同后，制定生产作业计划，以生产计划形式下到相关班组、机台；并将生产情况记录在生产原始记录上。5.3.3、生供处及时解决生产中出现的各种问题，保证生产顺利进行并负责按生产原始记录统计生产完成情况。5.3.4、成品经技检处检

22、验合格后，销售处根据产品入库单（质量证明单）办理验收入库手续，并负责将产品存放在指定库区内登记上帐。5.4、合同变更5.4.1、对顾客来函、来电、来人要求变更合同时，应由销售处填写合同修改通知单，按评审程序进行评审，如有经济损失或其他情况与用户协商，经用户代表确认签字后，报厂长或销售副厂长批准。在当日销售处根据合同协议的内容，填写合同修改通知单，按原合同分发单位发给相关人员。沈阳市线缆厂合同评审管理程序编号：gc/sxl/ 071-05页码：3 /3修改码：05.4.2、对供货方（本厂）由于某种特殊原因必须变更合同时应首先通知用户，并与其代表进行协商取得共识，签字后，填写合同修改通知单，经厂长

23、或销售副厂长批准后，由销售处在当日向相关部门传递，若有重大修改，由销售处按组织评审程序重新评审和审批。5.5、销售处应保存合同评审表及评审会议记录，保存三年，生供处保存合同生产过程中的生产记录保存三年。6、质量记录6.1、gc/sxl 071.1-05 工矿产品订货合同6.2、gc/sxl 071.2-05 特殊合同评审表6.3、gc/sxl 071.3-05 产品订货调整表6.4、gc/sxl 071.4-05 销售处电话记录6.5、gc/sxl 071.5-05 主要工业产品销售与库存帐 沈阳市线缆厂服务管理程序编号：gc/sxl072-05页码： 1/1修改码：01、目的和适用范围 为了

24、顾客提供满意的售前售后技术服务，通过服务收集和了解产品在运输、施工和运行中的质量信息，以实现最大限度满足顾客要求。 本程序适合于企业所有产品售前售后服务。2、引用文件2.1、gb/t190012000iso9001：2000质量管理体系 要求2.2、zs/sxl012005沈阳市线缆厂质量手册3、职责3.1、销售部门统一负责处理协调顾客函电和信息反馈等工作，收集顾客意见和市场信息，满足顾客要求，对顾客服务质量负责。3.2、配合部门 企业各有关部门配合销售做好售前售后工作。4、管理程序4.1、售前服务4.1.1、根据顾客提出的技术质量咨询索取资料，销售部门负责解释通用性技术问题和提供资料，技术部

25、门负责解决专业性较强的技术问题和资料。4.1.2 顾客提出订货价格及交货要求，销售部负责协调，尽力达到顾客满意。4.1.3 根据市场需求，对企业产品做好定位，取得顾客信任。4.2 售后服务4.2.1 对顾客来函、来文做好登记，对顾客提出的质量问题及时答复或派人前去处理。4.2.2 通过调查分析，妥善处理，找出原因追查责任，填报质量故障处理结果报告单。5、质量记录5.1质量故障处理结果报告单 gc/sxl072.105批 准张松林会 签杜春涛审 定姜亦成编 写可宏伟沈阳市线缆厂采购管理程序编号：gc/sxl074-05页码： 1/3修改码：01、目的 根据比质比价的采购原则，按所购材料的产量、质

26、量、服务和企业规模、素质等，全面对供方进行评估和选择，并按计划分期分批地购入质量可靠的物资保证生产需要，对储存的物资进行管理。2、适用范围适用于采购物资的管理。3、引用文件3.1 iso9001：2000质量管理体系 要求3.2、zs/sxl0105沈阳市线缆厂质量手册4、职责4.1 生供处是采购物资的归口管理部门，负责对供方的评估，生产所需物资的采购以及物资储存、发放的管理。5、管理程序5.1 供方的评估5.1.1 生供处负责提供新供方所供材料样品，填写原材料报验单交技检处，必要时，由技检处组织工艺品性能实验。5.1.2 将试验结果报总工程师批准后方可批量投产，生供处填写供芳评估表。5.1.

27、3 评估5.1.3.1 按物资对产品质量的影响 程度将物资分为abc三类。a类物资指凡是组成电缆导体、绝缘部分，对电缆性能可靠性、安全性等有直接影响的外购物资。b类物资指凡是组成电缆外护套，产品铠装等对电缆实施某些功能有一定影响的外购物资。批 准张松林会 签郑步香审 定王贵飞编 写韩锡宝沈阳市线缆厂采购管理程序编号：gc/sxl074-05页码： 2/3修改码：0c类物资指凡是组成电缆的外护部分中的涂料，轻纺材料对电缆产生一般影响的外购物资。5.1.3.2 对于a类b类和c类物资根据进货质量情况和供方提供的材质单进行评估。5.1.4 对连续换货或退货次的供方终止供货关系，取消合格供方资格。5.

28、1.5对供方能力调查每年审查一次，最后认定的供方应由厂长和总工程师批准公布。5.2、订货5.2.1、生供处必须在合格的供方处，按物资技术标准，采购合格的物资。5.2.2、采购一般物资由技检处提出具体的采购规范，经总工程师批准后，生供处以此进行采购。5.3、采购5.3.1、生供处根据生产需要，组织进货，进厂物资必须附有相应的质量证明单。质量证明单必须由技检处保管。5.3.2、主要原材料必须实行定点采购，特殊情况需要到非定点厂家采购时，生供处必须事先填写非定点采购申请表，总工程师批准后可采购。5.4验收5.4.1、物资到厂后，由生供处清点数量，并由生供处填写材料报验单交技检处，合格后反馈给生供处，

29、正式办理入库手续。5.4.2、不合格的材料由生供处负责办理退货手续。5.4.3、生供处建立材料到货登记簿和原材料质量档案。5.5物资的储存5.5.1按物资的不同 类别、规格进行分类保管。沈阳市线缆厂采购管理程序编号：gc/sxl074-05页码： 3/3修改码：05.5.2、对危险品设专库或单独保管。5.5.3、物资验收入库后，仓库保管员填写卡片做好标记，仓库保管员必须及时做好登记入帐工作，对库存的物资要定期清点，做到帐卡、物相符。5.5.4、切实做好仓库的通风工作，确保物资不受潮不霉变，对超期的储存的物资发放前重新检验、，对不符合质量要求的物资填写报废审批单。5.6、发放5.6.1、仓库保管

30、员根据生产计划、填写领料单，并将生产材料送到各机台，机长按材料名称、规格、数量、检号核对后在领料单上签字。5.6.2、发料后，保管员立即减帐，帐目做到日清月结5.6.3、保管员在发偏离标准或急用材料时，应按5.6.4条规定的程序处理，并在领料单上注明以便跟踪。5.6.4、采购物资的验证5.6.4.1、当合同规定时，需方或其代表有权在货源或收货处验证我厂所购物是否符合规定要求。需方的验证不能减轻我厂提供合格产品的责任，也不能排除以后需方的拒收。5.6.4.2、当需方或其代表决定在供方工厂进行验证时，我厂不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据5.6.4.3、供方所供物资，为验证其质量一致性，

31、应不定期进行重新评价，评价依据除每批提供的材质单及相关资料，还有所生产产品的检测数据。6、 质量记录6.1、gc/sxl074.105供方质量能力审查表6.2、gc/sxl074.205进厂原材料报检单6.3、gc/sxl074.305领料单6.4、gc/sxl074.405材料偏离标准审批单6.5、gc/sxl074.505物资报废、退货审批单6.6、gc/sxl074.605急用材料申请审批单6.7、gc/sxl074.705材料库存保管帐沈阳市线缆厂过程控制管理程序编号：gc/sxl075-05页码： 1/2修改码：01、 目的和适用范围使工序过程处于受控状态，规范工序控制方法，保证产品

32、制造过程的秩序。保证产品工序质量。本程序适用于各生产制造工序。2、 引用文件2.1、gb/t190012000iso9001：2000质量管理体系要求2.2、zs/sxl012005沈阳市线缆厂质量手册3、 职责3.1、主管部门3.1.1、技检处是过程控制的归口部门，对工序中直接影响质量的生产制造过程的受控状态负责。3.1.2、编制、审查工序质量控制文件，并对文件的有效性、正确性、统一性、完整性及可操作性负责。3.1.3、对执行工艺纪律，工序间质量控制文件的贯彻情况及工艺记录真实性、完整性负责。3.1.4、对生产部门人员、检验人员、技术人员的工作质量负责。3.2、协作部门3.2.1、生产部门负

33、责执行工序控制文件的各项要求，对生产有关的记录完整性、可操作性负责。3.2.2、设备部门对生产设备、计量器具、检测仪器的完好性、准确性负责。4、 管理程序4.1、人员管理在上岗前必须经过培训，能达到适应岗位要求的人员才能上岗操作，工作中要遵守工艺纪律，如实认真填写各项现场记录。4.2、设备、计量器具的管理生产设备要完好，计量器具必须经过检定合格，并附检定合格证4.3、材料半成品工序使用的材料，必须检验合格，发料时附有批号，各工序半成品必须经过自检合格，并有产品质量跟踪卡。批 准张松林会 签崔昌奉审 定姜亦成编 写杜春涛沈阳市线缆厂过程控制管理程序编号：gc/sxl075-05页码： 2/2修改

34、码：04.4、检验依据和程序4.4.1、检验依据：工艺附表，工序控制标准，检验规程4.4.2、工序半成品必须经过自检、互检、专检。首件生产的产品应对其进行全面检验合格后继续生产，现场记录应由机长负责。4.4.3、工序检验中发现不合格品按不合格品管理办法进行控制。4.5、生产现场4.5.1、生产现场材料、半成品、成品必须放置在指定的工位，并挂有标签，半成品和成品应有产品质量跟踪卡。4.5.2、生产现场应清洁，工位应规整，工艺路线清晰。5、 质量记录5.1、拉线工序工艺记录gc/sxl075.1055.2、软化工序工艺记录gc/sxl075.2055.3、绞线工序工艺记录gc/sxl075.305

35、5.4、挤塑工序工艺记录gc/sxl075.4055.5、交联工序工艺记录gc/sxl075.5055.6、成缆工序工艺记录gc/sxl075.6055.7、生产作业计划表gc/sxl075.7055.8、车间机台生产记录表gc/sxl075.805沈阳市线缆厂生产设备、工装模具管理程序编号：gc/sxl076-05页码： 1/1修改码：01、目的和适用范围保证生产电线电缆产品所使用的设备，工装模具能够始终满足其生产工艺要求，其精密度处于完好状态。本程序适用于设备管理部门，生产车间及操作人员。各生产制造工序。2、引用文件2.1、gb/t190012000iso9001：2000质量管理体系 要

36、求2.2、zs/sxl012005沈阳市线缆厂质量手册3、职责3.1、设备部门为企业生产设备、工装模具管理归档部门。3.2、设备部门对生产设备的采购安装、调试检修、维护保养、档案、日常管理负责，并负责工装模具图纸设计。3.3、技检部门负责工装模具的图纸审定。3.4、生供部门负责工装模具的加工计划，验收及使用管理。4、管理程序4.1生产设备由设备部门统一编号进帐归档。4.2、每年对设备进行一次普检，根据设备状况确定设备大、中修计划。4.3、停用设备办理封存/启用手续，封存设备必须建立台帐。4.4、库存或在车间工装模具必须保持完好，报废模具由技检部门认定后填报废报告。5、质量记录5.1 设备台帐

37、gc/sxl076.1055.2、设备大、中修计划 gc/sxl076.2055.3、设备封存台帐 gc/sxl076.3055.4、工装模具加工计划表 gc/sxl076.4055.5、工装模具台帐 gc/sxl076.5055.6、报废模具认定单 gc/sxl076.605批 准张松林会 签郑步香审 定张建华编 写夏忠歧沈阳市线缆厂产品标识及可追溯性管理程序编号：gc/sxl/ 077-05页码： 1/2修改码：01、目的为了产品质量具有可追溯性，以保证质量方针和目标的实现。2、适用范围 适用于产品生产全过程及产品和标识。3、引用文件3.1、iso9001：2000质量管理体系要求标准。3

38、.2、zs/sxl 0199沈阳市线缆厂质量手册4、职责4.1、生供处是产品标识的归口管理部门，并对产品的有效实施负责。5、管理程序5.1、生供处购进的原材料必须有明确的标识，如：材料的名称、规格型号、材料的批号等，操作者方可使用。5.2、产品标识的标志为产品质量跟踪卡，对半成品、成品应证明所指产品的状态。5.3、每道工序加工的产品在产品质量跟踪卡上，操作者签字，并做到跟踪卡与生产实物相符，并在跟踪卡上标明型号、规格、长度及年月日，使半成品的流转过程中上下工序衔接。5.4、对无法使用跟踪卡的工序，应采用工艺记录或区域标识。5.5、工序完工后的产品，首先由制造者对所加工的产品进行自检，经自检合格

39、后签字。批 准张松林会 签郑步香审 定杜春涛编 写崔昌奉沈阳市线缆厂产品标识及可追溯性管理程序编号：gc/sxl/ 077-05页码： 2/2修改码：05.6、对多芯绞制成缆后应栓持相应产品质量跟踪卡，并在产品质量跟踪卡上标明盘号、规格、制造长度制造者及年月日。配组成缆后剩余绝缘线芯，应在产品质量跟踪卡上标识剩余长度。5.7、标识的要求。5.7.1、标识字迹要清晰、醒目，不得自行随意更改。5.7.2、产品的标识应随产品，由操作者负责将其牢固的栓在电缆盘上。6、质量记录6.1、gc/sxl 077-05 产品跟踪卡沈阳市线缆厂检测、测量、试验设备及装置管理程序编号：gc/sxl078-05页码：

40、 1/1修改码：01、目的和适用范围确保企业生产的产品检验、测量、试验仪器设备处于完整好用状态，是保证其测量精度，满足产品质量检验的要求。2、引用文件2.1、gb/t190012000iso9001：2000质量管理体系 要求2.2、zs/sxl012005沈阳市线缆厂质量手册3、职责3.1、设备部门是企业计量管理工作的归口部门，负责计量器具及仪器、仪表，试验设备的管理检定，维修，技术改造工作，保证准确度以满足工艺和产品检验要求。3.2、各生产及检验部门负责对使用中计量器具、检验仪器及设备的保养工作，按检定要求及时送检。对送检及时性负责。4、管理程序4.1、计量器具，仪器、仪表，试验设备的采购

41、由设备部门统一归口。4.2、购进的计量器具、仪器、仪表、试验设备均入库进帐，按需要领用出库。并建立计量器具、试验设备台帐。4.3、检定均按现行国家计量检定规程及厂自编计量检定规程进行检定，检定合格粘贴合格证。4.4、出现故障的仪器、仪表、试验设备，不合格的计量器具要及时修复，无法修复按报废处理。5、质量记录5.1、检测设备台帐 gc/sxl078.1055.2、计量器具台帐 gc/sxl078.205批 准张松林会 签郑步香审 定张建华编 写杜春涛沈阳市线缆厂内部质量审核管理程序编号：gc/sxl082-05页码： 1/3修改码：01、目的按计划组织内部质量审核和验证质量活动，发现问题及时纠正

42、确保质量体系有效地运行。2、适用范围适用于全厂各部门。3、引用文件3.1、iso9001：2000质量管理体系要求3.2、zs/sxl0105沈阳市线缆厂质量手册4、职责4.1、技检处是内部质量审核的归口部门，负责编写内部质量审核计划及组织实施和监督纠正活动，并对内审工作的有效开展负责。4.2、内部质量审核由厂长或管理者代表领导。4.3、配合部门 各职能部门对内审发现的问题及时整改，并对其整改的有效性负责。5、管理程序5.1、编制内部质量审核计划，技检处根据实际情况按年度编制内部质量审核计划，审核计划应覆盖体系要素的所有部门。5.1.1、审核内容包括以下方面：5.1.1.1、审核要素；5.1.

43、1.2、时间安排；5.1.1.3、体系要素涉及所有程序文件规定的活动，落实质量职能的有效性。5.1.2、审核依据5.1.2.1、质量手册与程序文件5.1.2.2、产品执行标准5.1.3、审核人员批 准张松林会 签郑步香审 定张建华编 写杜春涛沈阳市线缆厂内部质量审核管理程序编号：gc/sxl082-05页码： 2/3修改码：05.1.3.1、内部审核人员必须是经过内部审核培训合格，并且是与该项质量活动无直接责任的审核员进行。5.1.4、审核频次5.1.4.1、在正常情况下内部质量审核每年进行一次总审核。5.1.4.2、根据审核计划安排，针对薄弱环节按部门和要素进行单独审核。5.1.5、内部质量

44、审核计划每年由技检处组织制订，经管理者代表审批后实施。5.2、实施审核计划5.2.1、审核前准备5.2.1.1、根据内部质量审核计划，由技检处通知被审部门，明确审核范围。5.2.1.2、确定内部审核人员，组成审核组5.2.2、进行部门质量审核a 程序文件进行内部审核b 审阅有关原始记录c 根据发现的问题，分析部门的薄弱环节并查询原因。5.2.3、内审员填写内审检查表，编制审核报告。5.2.4、制订纠正措施，组织实施。5.2.4.1、内审员向被审部门负责人提供纠正措施报告，开出不符合项具体内容，被审部门在规定的期限内对不合格项目进行原因分析，提出纠正措施报告，后交技检处存档待查。5.2.5、纠正

45、措施验证5.2.5.1、根据纠正措施报告单提出的纠正措施，企业管理者代表按期组织检查，进行内审纠正措施的跟踪管理。沈阳市线缆厂内部质量审核管理程序编号：gc/sxl082-05页码： 3/3修改码：05.2.5.2、纠正措施中涉及有关体系文件修改时，由技检处组织有关职能部门修改，并按质量体系文件管理进行。6、质量记录6.1、gc/sxl082.105 内部质量审核计划6.2、gc/sxl082.205 内部审查表6.3、gc/sxl082.305 内部质量审核报告6.4、gc/sxl082.405 纠正措施报告单沈阳市线缆厂产品监视和测量 管理程序编号：gc/sxl083-05页码： 1/2修

46、改码：01、 目的和适用范围为了保证产品出厂质量，实现不合格品不出厂的管理目标，它适用于各生产单位与产品质量有关的各职能部门。2、 引用文件2.1 iso9001：2000质量管理体系要求2.2 zs/sxl01-2005沈阳市线缆厂质量手册3、 职责3.1 技检部负责监视和测量原材料，半成品及最终产品的质量，并对符合性验证结论负责。3.2 生供部车间负责产品实现过程必要的测量和监控，确保过程能力达到预期效果。4、 管理程序：4.1 进厂原材料的检查和试验。4.1.1 原材料进厂后，检查人员按库房保管员提供的报检单对原材料的外观、结构进行检验，并核对进厂材料的材质单，合格的原材料可入库。不合格

47、的进厂原材料填退货审批单，按规定退货。4.1.2 每批入厂原材料检验合格后填写原材料入库质量验收台帐。4.2 工序的测量和监视4.2.1 车间各工序生产前必须对上道工序转来的产品(材料)进行检验确认合格后方可投产，如不合格通知检查员复查。 批准张松林会签郑步香审定姜亦成编写杜春涛沈阳市线缆厂产品监视和测量管理程序编号：gc/sxl083-05页码： 2/2修改码：0每道工序的产品必须做好首检，首检合格后方可开车生产。4.2.2 每道工序完工产品必须经自检合格后挂上工序跟踪卡片交检查员检验合格后可转到下工序，对不合格品按规定处理，未经检查和检查不合格产品严禁下流。4.3 成品的检查和试验4.3.1 检验员按产品标准，检验规程和试验方法对成品进行最终检查和试验，并将结果记录在电缆出厂检验记录中。4.3.2 不合格产品填写“不合格处理单”按规定处理。4.3.3 各种检查试验记录要认真填写妥善保管。5、质量记录5.1 gc/sxl083.1