运营部总监KPI考核.doc

1、运营部总监 KPI工作手册修改标记： 0页次1/5执行主体运营总监监督主体营运副总考评主体认识行政部1名称：预算收入完成率考核目的：增加效益。考核内容：营业收入额信息来源：财务中心报表考核标准： 100分考核人：营运副总经理考核周期：月度预算收入完成率： A实际收入 / 预算收入 100%收入预算完成情况得 分A 120%120 分120%A100%110 分A100%100 分100% A 80%90 分80%A60%70 分A 60%0 分2名称：预算支出执行情况考核目的：控制费用支出考核内容：各项费用不超预算信息来源：财务中心报表、相关人员抽查考核标准： 100分考核人：营运副总经理考核

2、周期：月度预算支出偏差率： C实际支出 / 预算支出 100%预算支出执行情况得 分C 80%120 分100% C 80%110 分C100%100 分120%C100%80 分140%C120%60 分C140%0 分工作手册运营部总监 KPI修改标记： 0页次2/53 名称：支出收入比考核目的：促进收入增长、合理控制支出考核内容：同期收入与支出比信息来源：财务中心报表考核标准： 100 分考核人：营运副总经理考核周期：月度支出收入率： D实际支出 / 同期收入支出与收入比得 分D60%120 分80%D60%110 分D80%100 分90%D80%90 分100%D 90%80 分D1

3、00%0 分4 名称：商场危机的处理考核目的：防止新闻媒体做出反面报道考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道信息来源：媒体报道考核标准： 100 分考核人：营运副总经理考核周期：月度考评项目权重得分加权得分对有可能出现负面报道问题的预见性40%相应的预防措施30%出现问题处理情况是否得当20%所使用的费用是否合理10%合 计100%5 名称：合同执行情况考核目的：保证合同内容的执行情况工作手册运营部总监 KPI修改标记： 0页次3/5考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉信息来源：本部门提供月报告考核标准： 100 分。考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考评项

4、目权重得分加权得分报告上交的及时性10%当月合同签订数30%合同执行情况和处理情况40%有无起诉，处理的结果20%合计100%6 名称：商装与广告宣传考核目的：增加企业对外宣传力度考核内容：从装修和广告的实际效果来考核信息来源：内部报告和问卷调查、抽查考核标准： 100 分；考核人：营运副总经理考核周期：月度考评项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%商装布置的及时性和时效性50%商装布置的完整性30%商装的建设性意见10%合计100%考核表：7 名称：员工管理与绩效考核考核目的：提高员工工作质量和效率考核内容： 对员工的督导管理、绩考的及时和效果工作手册运营部总监 KPI修改标记： 0页次

5、4/5信息来源：本部门报告考核标准： 100 分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考评项目权重得分加权得分报告及时性10%报告的全面性30%报告实际效果60%合计100%8 名称：员工培训有效性考核目的：提高员工素质和适岗性考核内容：培训的针对性、及时性和效果信息来源：本部门提供报告考核标准： 100 分考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考评项目权重得分加权得分培训需求的及时提出10%培训的计划性10%培训的针对性20%培训的及时性20%培训的有效情况40%合计100%9 市场调研的有效性考核目的：了解市场、寻找经济增长点考

6、核内容：调研报告内容的准确度工作手册运营部总监 KPI修改标记： 0页次5/5信息来源：本部门报告考核标准： 100 分。考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考评项目权重得分加权得分报告的完整性20%报告的及时性、准确性70%合理化建议10%合计100%签发人现下发运营部总监 KPI，请认真执行。签字签字：日期：执行人兹收到运营部总监 KPI，保证认真执行。签字签字：日期：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记： 0考评项目预算收入完成率预算支出执行情况支出收入比商场对外安全合同执行情况商装与广告宣传员工管理与绩效考核员工培训有效性市场调研的有效性合计受控状态：受控运营部总 监 考核表NO.权重考核标准得分加权得分20%20%10%10%10%5%10%5%10%100%出勤迟到、早退次 +旷工 天 2+事假 天 +病假天 =分处罚警告次 1+小过次 3+大过次 9=分奖励表扬次 1+小功次 3+大功次 9=分总分考评项目