设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案.doc

1、设计开发部诚信因素识别评价 表和目标指标方案诚信因素识别评价表设计开发部部门：公司：是 失信风险评价分析 否为因重序过程诚信因素分失信表失信结控制措 一名可能从业人员需要泄露配方公司机从业人员设署保密协守机核心机外从业人员需要隐满个人人员诚从业人员和署协工作情信守度不发 1 是否具有市场调研信息设计策培研能不正确定的项目负研发开展项目进培训、 考（质量慢顺人业务素不强不明确是否项评具有各项专审、 业设备（项目环产品研发建立设备管极一是否具备各项专开始公司可编制否无法顺利境少业设备能会决定用般理档案 开展不是很匹配项目设的设备投入计 施 项目试验）从业人员建设诚信企公司缺少诚信氛工作情况反极一划

2、、否 少业文化 围 映不真实 般 诚信度差设使用违及时获取对国家发布的未及时了解原料或和新相关法使用国家加量不关标准是否及法规及国发合要求吸分布的标标品不合入及时获取不附合国选用原料是否使用违新相关法合国家各项法各项法规原法规及国标标项目不不按规定产品开发的有培训、考如期保行工规保量完项目不不按程序设计和开发控如期保培训、考件进行工程保量完成设备不区不按管理办配，影响项极一否 法进行采购培训、考核 设备管理办法 般目进度、 质少 或自制 量项目不能一极与顾客有关的过不按程序文否培训、 考核 如期保质般少程控制程序件进行工作保量完成文件遗失或一产品不合极否文件控制程序 使用报废文培训、考核 般

3、少 格 记录控制程培训、考遗方案设计过程制定的产品开发与相关部门进不进行内行性分析案不附交流， 确认方信息交立项要的可实施工方案设计过程与外部相关人制定的产品开发不进行外进行交流，确案不附行性分析信息交方案的可实施立项要从业人员从业人员需要泄露配方公司机守机核心机外署保密协 2 设从业人员人员诚隐满个人从业人员需要诚信守信工作情况署协议少 般 度不够员和开依据人力资结发产源管理制度一极所有的人员是否不具备专不符合岗位 对人员否规定， 品配构 般 少 业素质具备专业素质职责 进行定期考 方 核不明确是否具有各项专业设备 （项目环产品研发建立设备管极是否具备各项专一开始公司无法顺理档档能会决定业设

4、开不是很匹的设备投项目试验从业人公司缺少诚信建设诚信工作情况映不真业文诚信度配方中有配方中所有物合规物质产品配完全符合食品产品开发加或添加全相关标 GB 不合出评不符合标 2760-201 规要使用违及时获取未及时了解对国家发布的新相关法或原料关标准补充规使用国家法规及国加量不分布的规是否及时吸标合要求，品不合格项目不能不按规定进极产品开发的有关一培训、考核 否如期保质 少规定 般行工作保量完成项目不能极设计和开发控制不按程序文一否培训、考核 如期保质少 程序般 件进行工作 保量完设备不不按管理影响配培训、 考法进行采设备管理办目进度或自项目不与顾客有关的不按程序如期保培训、考件进行工程控制程

5、保量完文件遗失产品不培训、 考文件控制程使用报废记录控制程培训、考遗配方设计过程不进行内制定的产品开发出评方不合信息交与相关部门进少交流，确认方案息的可实施工性 沟配方设计过程中与外部相关人员通 不进行外部制定的配产品开发输极一否 进行交流，确认少 信息交流 般方不合理 出评审 方案的可实施工 性极从业人员需要保一泄露配方等公司机密从业人员签否 般少 核心机密 署保密协议外泄 守机密 从业人员隐满个人从业人员需要人员诚度不工作情信守署协产依据人力源管理制工所有的人员是不符合岗不具备对人规定业素具备专业素职 3 进行定期术产品研不明确是建立设备是否具备各项具有各项无法顺 ) 业设理档档开业设公司

6、缺少诚信工作情况从业人建设诚信诚信度映不真业文施工艺流程与工艺流程无法达到设计不匹配， 工艺设计满足生不严不能保证产生产要求，产工艺要求，工工艺参数不可否 符合设备及艺参数设定根据品质量 设定的工重能 艺参数不设备和产品需求 实际生产需 准确求项目不能一极产品开发的有关不按规定进 培训、考核如期保质否 少规定 行工作 般 保量完成项目不设计和开发控不按程序培训、 考如期保程件进行工保量完设备不不按管理影响配培训、 考法进行采设备管理办目进度或自项目不不按程序与顾客有关的培训、 考如期保件进行工程控制程保量完文件遗失产品不培训、考使用报废文件控制程培训、考记录控制程遗量信产品小试中试及不及时进行

7、工艺流程息量产前与生产部生产部门沟及技术参无法保证产极一否少数不符合品质量般 门沟通，确定工通，并进行试沟艺流程与参数 验要求通潜未发现加备强各部门具人员不或在错误，负责校对业知识或稿所有的人员需具专极备相关专业知专业性培包诚信意识不足及时召回4设时修责任心不入市误信规范设计成品包报目及时更包装物配有相关工具效低下具软如彩色打印机境设扫码器、 电脑及不理想 专业的设备施 专业软件等。 和软件公司缺少诚信氛工作情况反从业人员一建设诚信企极 否围般 映不真实 诚信度差业文化 少能够满足公司现包装未按照包装无法获取设备要极一 否有设备的要求 设备要求设适应设备求、包装尺少般计 需求 寸、刀版包装法检

8、核包装装法计物合规处理法要国家相关法法规需关法规变动法规要理。 整包装内容同类产品相似度与竞品差异误导消费规范设计项不严目，避免和对性很小 者，引起竞否 可 重争对手的手维权 能维权争议削弱品牌规范设计项极一缺少企业风否 形象 目，寻求自身格 少 般特色包装设计标签标签不不按规定否符产品开发计包合要 GB7718-201 出评项目不不按规定产品开发的有如期保培训、 考行工规保量完项目不不按程序设计和开发控培训、 考如期保件进行工程保量完项目不不按程序与顾客有关的培训、考如期保件进行工程控制程保量完成包装设计过程中制定的包装设计方产品开发输极一与相关部门进行不进行内部否 案不附合出评审交流，确认

9、包装信息交流 少 般 要求的可操作性引隐配料表的准确表瞒真实产发消费加强多方审品成分，没有者投诉，受核信达充分息完整表到严极国家有是 重少部门沟查 述或标示影响处牌形制定的包装设计过程产品开发装设计不进行外与外部相关人信息交进行交流， 确出评案不附要包装的可操作设从业人员需要隐满个人人员诚从业人员开度不信守工作情署协 5 认培训、 考确认的确认人员业务环质不强断 控标准不少般境产品符合要求设内控极工作情况反从业人员建设诚信企公司缺少诚信氛一否 少般 诚信度差 业文化 围 映不真实 施更及时获取、 不对国家各项未审核出严熟知国家各项法新相关法律可法规标准不使用违规否 重法规及国家 规标准 制能

10、原料够了解 标准度项目不不按规定产品开发的有培训、 考如期保行工规保量完项目不设计和开发控不按程序培训、 考如期保件进行工程保量完未经有关内控标准拟草产品质门审核直成， 投入使用产品内控无控制准受未交有关部门使用内控泄露配方从业人员需要从业人员公司机投外核心机守机署保密协 6从业人员需要人员诚隐满个人从业人员批署协度不工作情信守信依据人力资结生源管理制度不具备专所有的人员是否极一不符合岗位 构产，否对人员规定， 般具备专业素质 职责 少 业素质进行定期考产品 核、培训测产品生产不明确是否环一是否具备各项专极建立设备管否无法顺利具有各项专 般 理档档案 业设备少 评，境 开展业设备技能设极建设诚

11、信企公司缺少诚信氛工作情况反一从业人员否诚信度业文映不真训从业人员对工产品质不按标准培训、 考参数、内控标无法保持不项目不改不按规定产品开发的有如期保培训、 考行工规保量完项目不不按程序设计和开发控如期保培训、 考件进行工程保量完不按管理影响产法进行改培训、考设备管理办质或使用设文件遗失产品不培训、 考文件控制程使用报废般件记录不全或产品缺少极一记录控制程序 培训、考核 否 遗失 可追朔性 少 般信根据测评结果， 不真实记录测评结果影响产品上进行总结，反馈息工艺情况、不不能反映市进度，上市极一否 产品的真实特真实总结测产品真实产品影响公少 般 沟点，根据结果及评结果 特点 司声誉 时改进通批准：审核：日25月5年2010 日期：填写：XX 公司目标、指标及管理方案 部门：设计开发部 管理方案 指标序号 目标 执行部门完成时间方法措施预算符合原料、辅