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1、第 3 页 共 3 页ISO9001管理体系外审准备资料（仅供参考）项目需完成记录执行人完成状况备注质量管理体系公司最新组织架构图总经理质量管理代表任命书总经理文件管理 （质量/环境管理体系）文件 /资料清单品管课文件发行/回收记录表文件废止/修改申请单外来文件/资料一览表记录管制（质量/环境管理体系）记录清单（表单增加或删减时需更新）特别注意记录的保存期限规定内审管理（质量/环境管理体系）年度内部稽核记录（稽核计划、检查表、不符合报告）管代内审人员资格证（第三方培训资格证书）管理评审（质量/环境管理体系）年度管理评审资料（若时间来不急可计划在12月份做）管代目标绩效年度品质目标达成统计情况（

2、外审时至少提供3个月份统计达成情况）品管课品管课不达标项目的检讨记录仪器管理仪器管理检测仪器/计量器具一览表检测仪器/计量器具履历表计量器具校正计划表检测设备/仪器日常点检记录表B类计量器具校正记录表内校人员校验资格证（无此证不可从事内校工作）检测设备校验状态标识外校设备校验记录（测试仪器、内校用砝码、块规）（一年内有效，第三方机构）设备管理生产设备的保养记录生产/模房人员培训年度训练计划表人事课课程训练记录表教育训练履历表审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录。供应商管理供应商年度稽核计划表品管课供应商月绩考核表（每月对交易厂商进行交期、品质、配合评分）供应商实地评鉴报告表供

3、应商缺失改善报告特别注意新增供应商时的实地稽核记录采购管理采购订单采购课HSF合格供应商名录厂商基本资料卡品质协议书产品变更工程变更申请单/通知单（产品变更时务必要有此单）工程课客户管理客户资料表业务课订单评审记录表客户满意度调查表（一年二次）检验管理检验管理IQC、OQC、IPQC检验记录表（准备近3个月记录）品管课品管课原材料相关环保测试报告（一年内有效，第三方机构）矫正预防管理品质异常纠正预防措施单（IQC、OQC、IPQC）（检验不合格时）要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪客诉处理客户改善报告之回复不合格品处理退料单特采申请单返工通知重检记录表（OQC、IPQC判退返工时使用）退货单报废单退货验收单（客户退货时使用）仓库管理温湿度点检表仓库生产作业管理成型工艺卡（成型为特殊过程，务必需要）生产课材料干燥时间记录表成型机加料记录表水口料掺加比例记录（特别重要）三废检测报告：水、气、噪音；叉车、锅炉检测报告，叉车、锅炉、电工操作证；工艺流程图；原材料检验记录；首检检验记录；成品检验记录；年度环境投入费用清单；环评资料，三同时验收。设备点检记录，设备年、季度保养计划、

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