质量管理交流(南京市特检院)20110831(杨总)

1、 南京市南京市特检特检院质量管理工作汇报院质量管理工作汇报实施质量管理体系实施质量管理体系 确保检验工作质量确保检验工作质量杨增红杨增红20112011年年8 8月月3131日日 南京特检院基本情况南京特检院基本情况 质量体系的有效运行质量体系的有效运行检验检验工作质量监督和考核工作质量监督和考核1.1.主要职能主要职能电梯定期检验部电梯定期检验部起重机械与厂车检验部起重机械与厂车检验部江南检验中心江南检验中心办公室办公室总工程师办公室总工程师办公室江北检验中心江北检验中心业务部业务部制造与安装监督检验部制造与安装监督检验部特种设备作业人员考试中心特种设备作业人员考试中心 特种设备作业人员培训

2、中心特种设备作业人员培训中心 新技术研究发展中心新技术研究发展中心 2.2.机构设置机构设置高工高工2323人人工程师工程师3939人人高检高检1 1人人检验师检验师4848人人技术人员技术人员9090大专学历大专学历9090博士博士2 2人人硕士硕士2525人人全院全院142 人人 3.3.人员及装备人员及装备 4.4.取得资质取得资质通过通过国家特种设备检验协国家特种设备检验协会组织的会组织的检验机构核准检验机构核准。通过通过江苏省质量技术监督江苏省质量技术监督局的局的实验室资质实验室资质认定认定。通过南京市质量技术监通过南京市质量技术监督局督局实验室实验室资质认定监督复资质认定监督复评审

3、评审。获得获得南京市人民政府颁发南京市人民政府颁发的的“南京市政府质量奖南京市政府质量奖”证书证书。建立了第一版质量体系建立了第一版质量体系通过省局检验机构验收通过省局检验机构验收将第一版质量体系将第一版质量体系修订改版为第二版修订改版为第二版( (一一) )我院质量管理体系历史沿革我院质量管理体系历史沿革修订改版为第三版修订改版为第三版修订改版为第四版修订改版为第四版修订改版为第五版，自修订改版为第五版，自20072007年年7 7月月1 1日实施日实施二、质量体系的有效运行二、质量体系的有效运行 1. 1.管理评审管理评审以以质量手册质量手册的规定为依据的规定为依据（二）第六版体系文件的修

4、订和改版（二）第六版体系文件的修订和改版第六版质量体系文件于第六版质量体系文件于20112011年年6 6月月1 1日日实施。实施。20112011年年2 2月月2323日，最高管理者增加了一次日，最高管理者增加了一次管理管理评审评审。决定对第五版质量体系进行改版修订，形成我决定对第五版质量体系进行改版修订，形成我院的院的第六版质量体系文件第六版质量体系文件。（二）体系文件的修订和改版（二）体系文件的修订和改版制定体系修订计划制定体系修订计划：成立修订工作组，由院长和院领导班：成立修订工作组，由院长和院领导班子牵头，明确责任和分工，考核要求；子牵头，明确责任和分工，考核要求；全员参与全员参与：

5、分专业组织讨论；：分专业组织讨论；培训宣贯培训宣贯：实施前组织全员宣贯；：实施前组织全员宣贯；考核考核：全员闭卷考试：全员闭卷考试 ；奖励奖励关于修订第五版质量体系文件的通知关于修订第五版质量体系文件的通知体系宣贯体系宣贯闭卷考试闭卷考试现版体系文件依据现版体系文件依据TSG Z7003TSG Z7003机构核准、机构核准、1702017020认可、认可、1702517025认可、认可、实验室资质实验室资质认可编制认可编制。目的、目的、范围，职责明确范围，职责明确工作流程程序化工作流程程序化质量保证质量保证体系组织体系组织结构结构合理合理具有具有很强的可操作性很强的可操作性第六版第六版质量体系

6、文件质量体系文件33个作业指导书个作业指导书37个程序文件个程序文件28个管理文件个管理文件制造监检管理程序制造监检管理程序.设置专门的质量管理部门设置专门的质量管理部门总师办总师办是全院的技术质量保证部门，对全院的质量管理工作全面负责是全院的技术质量保证部门，对全院的质量管理工作全面负责, ,协助质量负责人组织质量体系的建立实施保持和改进。协助质量负责人组织质量体系的建立实施保持和改进。. .质量目标分解考核质量目标分解考核质量目标质量目标是评价质量体系有效性的重要判定指标。是评价质量体系有效性的重要判定指标。年初下发年初下发关于关于20112011年度质量目标分解和考核要求的通知年度质量目

7、标分解和考核要求的通知 按按质量目标分解考核办法质量目标分解考核办法，每半年和年底进行考核。，每半年和年底进行考核。按按数据分析程序数据分析程序对对各种工作数据进行分析各种工作数据进行分析，提交，提交质量目标完成质量目标完成情情况。况。对不能实现的质量目标要求的部门，由质量负责人对相关部门提出纠对不能实现的质量目标要求的部门，由质量负责人对相关部门提出纠正措施进行改进。正措施进行改进。3.3.内审和管理评审内审和管理评审关于下发关于下发20112011年度质量体系审核计划年度质量体系审核计划的通知的通知内内 审审l 内部审核程序内部审核程序l 每年至少进行一次内部审核每年至少进行一次内部审核。

8、l 形成内审报告，为管理评审输入形成内审报告，为管理评审输入提供了证据。提供了证据。l 管理评审程序管理评审程序l 每年至少进行一次管理评审活动。每年至少进行一次管理评审活动。l 由最高管理者主持，以会议方式实施管由最高管理者主持，以会议方式实施管理评审，理评审，形成管理评审记录和形成管理评审记录和管理评管理评审报告审报告，提出改进建议。，提出改进建议。管理评审管理评审 20112011年度上半年质量体系管理年度上半年质量体系管理评审评审 20102010年度质量体系内部审核年度质量体系内部审核 专业专业技术人员考核聘任管理技术人员考核聘任管理办法办法 职工职工培训教育管理培训教育管理办法办法

9、 新进新进员工培训和考核管理员工培训和考核管理办法办法1 12 23 34 4 人员人员培训和培训和管理程序管理程序4.4.人员培训人员培训5 5 年度年度职工培训教育职工培训教育实施计划实施计划（1 1）业务知识学习）业务知识学习各部门全年集中业务学习不少于各部门全年集中业务学习不少于4 4次次以部门为单位，实行每周检验技术交流例会制度以部门为单位，实行每周检验技术交流例会制度各部门各部门组织新法规、标准、安全技术规范的学习组织新法规、标准、安全技术规范的学习总师办组织开展电梯、起重机械和场内机动车辆的专业总师办组织开展电梯、起重机械和场内机动车辆的专业知识考核知识考核内内部部培培训训关于下

10、发关于下发“2011年度职工专业技术培训教育实施计划年度职工专业技术培训教育实施计划”的的通知通知（2 2）岗位技能培训学习）岗位技能培训学习选派专业技术人员、管理人员参加有关部门举办的岗位选派专业技术人员、管理人员参加有关部门举办的岗位技能技能考核考核培训培训 外出参加行业技术和管理知识等方面的技术交流研讨会外出参加行业技术和管理知识等方面的技术交流研讨会, ,培训能力考核和培训培训能力考核和培训有效性有效性评价评价20102010年和年和20112011年组织检验技术人员到国内外知名电梯、年组织检验技术人员到国内外知名电梯、起重机制造生产厂家起重机制造生产厂家学习学习外外部部培培训训插入外

11、出培训的照片通力电梯有限公司西子奥的斯电梯有限公司广州日立电梯有限公司卫华重工日立电梯（中国）有限公司日立电梯（中国）有限公司卫卫华华集集团团通通力力电电梯梯有有限限公公司司（3 3）内审员培训）内审员培训（4 4）外审员培训）外审员培训外聘老师，每三年组织举办一次外聘老师，每三年组织举办一次“质量管理体系内审员培训班质量管理体系内审员培训班”。现院有现院有4343人持内审员证。人持内审员证。 送培质量管理骨干参加国家和省级以上的外审员培训。送培质量管理骨干参加国家和省级以上的外审员培训。现院有国家认可委员会实验室认可和检查机构认可见习评审员现院有国家认可委员会实验室认可和检查机构认可见习评审

12、员2 2人，人，省级实验室资质认定评审员省级实验室资质认定评审员5 5人。人。为加强全院职工的质量意识，邀请国家和省级的资深的外审员和行业为加强全院职工的质量意识，邀请国家和省级的资深的外审员和行业专家来院讲课。专家来院讲课。（5 5）外聘专家讲课）外聘专家讲课（6 6）监督考核）监督考核培训培训考核考核记录记录要求要求技术业务学习计划经审核；技术业务学习计划经审核；理论讲座的主讲人应制作幻理论讲座的主讲人应制作幻灯片，实际操作技能的主讲灯片，实际操作技能的主讲人应撰写教案。人应撰写教案。各部门主任为各部门技术业各部门主任为各部门技术业务学习的第一责任人。务学习的第一责任人。未按计划时间培训或

13、未提交培训教未按计划时间培训或未提交培训教案（幻灯片）的，年底考核时作未案（幻灯片）的，年底考核时作未培训处理。培训处理。对技术业务学习未按计划实施的部对技术业务学习未按计划实施的部门责任人，每次经济处罚门责任人，每次经济处罚400400元。元。业务学习和技能培训的考核工作与业务学习和技能培训的考核工作与专业技术人员职称聘任专业技术人员职称聘任以及年终奖以及年终奖励相结合。励相结合。考核和处罚考核和处罚（7 7）培训考核记录与管理培训考核记录与管理员工培训履历表员工培训履历表：建立个人员工培训履历表，记录所有的培训建立个人员工培训履历表，记录所有的培训技术人员个人履历表：技术人员个人履历表：建

14、立个人技术档案建立个人技术档案5.5.检验技术比对检验技术比对检验技术比对检验技术比对 外部外部比对比对 内部内部比对比对根据根据比对和能力工作程序比对和能力工作程序，年初，年初下发年度检验比对计划，以保证检验下发年度检验比对计划，以保证检验部门、检验人员的能力、仪器设备和部门、检验人员的能力、仪器设备和检测方法符合有关标准和法律法规的检测方法符合有关标准和法律法规的要求。要求。我院每年分专业开展检验技术比对活我院每年分专业开展检验技术比对活动。动。检验比对计划检验比对计划（1 1）内部比对）内部比对成立检验比对评价组成立检验比对评价组确定检验比对方式：确定检验比对方式： 人员能力比对和检验仪

15、器比对人员能力比对和检验仪器比对明确检验比对流程：明确检验比对流程： 召开首次会议、检验及现场跟踪、召开首次会议、检验及现场跟踪、分析比对、末次会议分析比对、末次会议内部比对内部比对检验比对实施方案检验比对实施方案和评价报告和评价报告江苏省院江苏省院山西省院山西省院西安市院西安市院武汉市院武汉市院杭州市院杭州市院南通市院南通市院外部比对外部比对（2 2）外部比对）外部比对依据安全技术规范和各自作业指导书，依据安全技术规范和各自作业指导书，对商定的项目进行了检验。对商定的项目进行了检验。评价组人员（双方）对比对试验的全过评价组人员（双方）对比对试验的全过程进行跟踪评价。程进行跟踪评价。通过检验技

16、术比对交流通过检验技术比对交流, ,验证了两特检验证了两特检机构的检验能力。机构的检验能力。西安西安- -南京南京比对比对实施方案、检验记录和实施方案、检验记录和评价报告评价报告插入外部比对现场的照片与武汉特检院与武汉特检院检验技术比对检验技术比对与西安特检院与西安特检院检验技术比对检验技术比对与与山西山西特检院特检院检验技术比对检验技术比对1.1.设置专职质量工程师设置专职质量工程师l 总师办设置专职的质量工程师总师办设置专职的质量工程师2名，负责全院检验工作质量监督和考核。名，负责全院检验工作质量监督和考核。质量工程师质量工程师l 各部门设置兼职的检验责任师，负责对每份检验报告书进行审核。

17、各部门设置兼职的检验责任师，负责对每份检验报告书进行审核。检验责任师检验责任师l 检验报告书的批准由技术负责人和授权技术负责人（检验报告书的批准由技术负责人和授权技术负责人（2人）承担。人）承担。技术管理层技术管理层三、检验工作质量监督和考核三、检验工作质量监督和考核成立检验工作质量成立检验工作质量监督监督小组小组 监督抽查方式监督抽查方式定期监督抽查定期监督抽查检验报告监督抽查检验报告监督抽查检验现场监督抽查检验现场监督抽查日常监督抽查日常监督抽查不定期监督抽查不定期监督抽查2.2.质量监督计划质量监督计划关于下发关于下发20112011年度检验工作质量监督计划的通知年度检验工作质量监督计划

18、的通知检验检测工作质量控制程序3.3.质量监督考核质量监督考核（1 1）检验检测行为考核）检验检测行为考核（2 2）业务流程及操作考核）业务流程及操作考核（3 3）原始记录及检验报告质量的考核）原始记录及检验报告质量的考核类问题，为原始记录或检验报告中重要项目缺项或错误的问题类问题，为原始记录或检验报告中重要项目缺项或错误的问题检验工作质量处罚与奖励办法l 设备设备基本信息的重要参数（有定义）、使用单位名称填写存在缺项或基本信息的重要参数（有定义）、使用单位名称填写存在缺项或错误的；错误的；l 设备设备检验信息存在缺项、错误、表述不清楚的检验信息存在缺项、错误、表述不清楚的。类问题，为原始记录

19、或检验报告存在杠改不规范、填写错误的问题类问题，为原始记录或检验报告存在杠改不规范、填写错误的问题类类问题，为施工单位自检报告问题，为施工单位自检报告/ /记录、检验原始记录或检验系统存在的问题记录、检验原始记录或检验系统存在的问题l 原始记录原始记录未按照要求采用黑色笔填写，字迹不清晰，使用错别字，数据修未按照要求采用黑色笔填写，字迹不清晰，使用错别字，数据修约、杠改不符合要求，记录未在规定位置填写；约、杠改不符合要求，记录未在规定位置填写；l 原始记录原始记录或检验报告中使用单位信息、设备管理信息存在缺项、错误或表或检验报告中使用单位信息、设备管理信息存在缺项、错误或表述不清楚述不清楚的的

20、。l 原始记录原始记录上使用单位联系信息存在缺项或错误的，包括使用单位的联系地上使用单位联系信息存在缺项或错误的，包括使用单位的联系地址、联系电话、邮政编码址、联系电话、邮政编码；l 自自检报告检报告/记录中设备信息、单位信息及相关人员信息、检验项目存在失记录中设备信息、单位信息及相关人员信息、检验项目存在失实、错误的实、错误的。 4. 4.处罚处罚l 对对发现的发现的、类质量问题，分别按相关条款进行处罚。类质量问题，分别按相关条款进行处罚。对发现的对发现的类，加倍处罚，对检验人员按类，加倍处罚，对检验人员按2倍问题报告数追加倍问题报告数追加抽报告处罚；抽报告处罚；l 对于对于类问题的一般问题，出具不符合项报告，采取纠正措施类问题的一般问题，出具不符合项报告，采取纠正措施和跟踪验证。和跟踪验证。（不符合项报告暨纠正实施情况表）（不符合项报告暨纠正实施情况表） ；l 对于对于、类问题的轻微不符合问题，出具类问题的轻微不符合问题，出具不符合项纠正单不符合项纠正单进进行整改；行整改；l 对潜在的不符合问题，出具对潜在的不符合问题，出具预防措施及跟踪验证预防措施及跟踪验证。 5. 5.纠正措施纠正措施 每半年通报检验工作质量监督抽查不符合项目情况每半年通报检验工作质量监督抽查不符合项目情况。 全年对检验工作质量监督检查