2020年电力公司审计部工作总结

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2、、发展潜力两个标杆单位。近年来，我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导协 助下，持续完善内部审计体系，建立适合现代企业制度要求的审计工 作机制，结合电力体制改革的新形势，突出工作重点，抓好重点项目 审计;进一步增强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算 等关键环节的审计;通过增强审计信息化建设，推动了内部审计工作持 续提质提速，充分发挥了内部审计“促动管理，提升效益”的职能作 用。年以来，我们通过审计直接和间接为企业节约资金xxxx万元， 其中实施计算机辅助审计的项目资金占xx%以上，为公司总体经营目标 的实现提供了强有力的支撐。年先后荣获“xx市内部审计先进单位” 和“全省年

3、度做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号。一、增大投入，优化配置，为审计信息化建设提供坚实基础公司党委始终高度重视内部审计工作，并顺应新形势下审计工作 信息化和财务会计电算化发展的要求，将信息化建设提上了重要议事 日程，从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。一是建立复合型的审计队伍。公司持续优化审计队伍结构，为我 们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通晓审计业务，能够 胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。当前，审计 部拥有工程审计骨干2名，高级财审人员2名，计算机骨干3名，为 展开计算机辅助审计提供了人才保障。二是配置先进实用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司

4、为审计部每人配备了一台微机，并购置了打印机、复印机、数码相机、 全自动测距仪、扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计，还专 门为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员利用计算机辅助审计提供 了硬件支撑。三是努力提升整体的计算机应用技能。我们采取“全员培训，重 点培养”的方式，坚持理论学习和实践使用相结合。首先抓好计算机 基础应用的全员培训。通过展开经常性的专业培训、实务研究、经验 交流等活动，为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的一 些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能。当前审计部所有 内审人员都通过了国家电网公司考试，取得了a级证书。其次是对计 算机骨干实行重点培养。我们展开每

5、个审计项目都至少配备1名高级 财审人员和1名计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的 问题，并将工作中遇到的一些难点、需求实行技术攻关，为开发审计 软件、实施计算机辅助审计奠定基础。二、整合资源，探索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实 现重点突破近年来，我们xx市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自 动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、计划管理系 统、95598服务系统、视频会议系统和gps综合管理系统，实现了生产 过程的自动化和管理方式的现代化，为审计信息化管理提供了坚实的 基础。同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际， 大胆探索，通过整合现有资源，

6、建成了对公司所有经营业务实现管理、 控制、查询、监督功能为一体的共享平台，实现了各类信息传输、存 储、处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后 建立了 “新产品信息库”、“材料、设备价格信息库”、“工程造价 与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库” 等信息库。同时，我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电 子数据的密切跟踪系统，实现了审计方式从单一的事后审计向事中与 事前审计相结合转变，从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的 转变，从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变，在增 强干部管理、促动廉政建设，增强企业管理、提升经济效益等方面均 发挥

7、出了重要的作用。（一）信息化手段加速了日常的办公自动化进程。我们在增强信息 化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，先 后利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计 日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，做到公文处理无纸化，全 而提升了审计工作的管理水平。并经常利用公司的网站宣传财经审计 法规，做到警钟常鸣。平常工作中，我们注重积累审计资料，当前己 初步建立了审计项目管理、审计报表统计、审计常用法规检索、工程 预（结）算审计、材料设备价格信息、经济责任审计等数据库，为审计 计划的制定、审计项目的查阅、审计成果统计和审计情况分析等一整 套审计资料，为审计业务的顺

8、利实行，提供了即时有效的支持。（二） 信息化手段更好地促动了 “超前预防”和“事中监督”。自1997年公司成立审计部以来，我们对总公司的经济合同审计实 行全程的审计监督，在审计工程中逐步完善了经济合同审计程序，并 持续探索、大胆创新，充分利用我公司计算机信息化管理的优势，形 成了经济合同审计的网络化。例如总公司下属的物资公司的物资比价 采购、招投标、合同签订等环节，审计部通过局域网实行全过程的监 督，真正做到了 “事中监督”和“超前预防”。具体做法是：物资公 司在需要采购招标时，首先将电业总公司物资采购选厂审批表以电子 邮件的方式发送到审计人员邮箱里，审计人员经过审核后确定此项工 程物资能够实

9、行招投标，通知物资公司按照招投标的要求以电子文件 的形式发出招标邀请函，上述等项工作准备好以后，审计人员根据情 况从总公司人才信息库中随机抽取招标小组成员，分别成立技术组、 综合组、商务组、监督组，并组织协调该项工程物资的开标、评标会 议，评标结果由审计人员当众宣布。会议在电子会议室举行，全过程 由审计人员通过摄像机拍摄下来，并以电子文档保存，真正做到了审 计过程、审计成果的公开化、透明化、信息化、网络化。通过健全完 善经济合同审计程序，使用计算机等辅助手段，堵塞了公司在物资采 购、工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞，每年可为总公司节约 资金多万元，大大降低了公司的经营成本。（三）信息化手段

10、在会计电算化审计项目中发挥了重要作用。近几 年来，公司审计人员持续探索新方法、解决新问题，逐步完善使用了 一系列的系统分析技术、系统测试技术、数据测试技术、管理自动化 使用、网络技术等审计方法，充分发挥计算机辅助审计在财务审计等 方而的作用。针对下属单位全部实行会计电算化的实际情况，我们将 审计计划、审计通知书、审计方案等通过局域网发给被审计单位，审 计人员根据审计方案使用审计软件将被审计单位的财务数据转换成标 准格式的会计凭证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个项目， 从中发现问题和疑点，再有针对性地核对总帐和明细帐，最后审查记 帐凭证和原始凭证，对需要从对方取证、签证的审计工作底稿通常采

11、 用手工的方法来实行，以降低审计风险，而其他工作底稿则全部从信 息库中下载标准格式的工作底稿，工作底稿、审计报告及项目建议书 在微机中编辑完成后，通过局域网转发给相关领导实行批示，从而大 大提升了审计效率和审计质量。几年来，我们充分发挥计算机辅助审 计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提升了审计 效率及审计质量，在财务收支审计、经济责任审计、内控制度评审、 财务决算审计、资产经营审计、电费资金管理审计以及电网建设审计 等方面做了大量的工作，累计完成审计项目600多个，提出审计建议 多条，为总公司决策提供了可靠的依据。三、自主研发，深化应用，以手段革新促使审计工作再上新水平我公司电

12、气工程主要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施 工单位的预算员编制。因为他们的理解和编制水平不同，导致工程结 算编制不尽完善。近年来，我市正处于电网建设大面积改造时期，改 造项目多、工程量大，而工程审计人员相对较少，靠人工审计无力完 成。针对这些情况，我们组成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同 电压等级的“计算机辅助工程审计软件”，并在总公司系统内部推广 使用，实现了电气工程的结算编制、验收和审核一体化：施工单位能 够利用该程序编制工程预、结算，验收人员能够利用该程序验收各部 分工程量。施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审 计部，审计部通过网络传输的工程审计信息，利用自行开发的

13、软件实 行计算机审计。这样既规范统一了结算编制，又极大地提升了结算审 核的效率，同时大大降低了差错率。通过自主研发软件、实施计算机 辅助审计，我们有着非常深刻的体会：一是信息化手段带来了高效率。 去年，我们利用该软件对438个电气工程实行了审核，审计工程造价 亿元，审减额达 多万元。如果这些项目沿用传统的手工审计来完成 的话，就需要几个月甚至更长的时间，而利用计算机辅助审计在较短 的时间内就全部完成了，而且确保数据准确无误，较之以前人工计算、 提升工作效率15倍以上。二是扩大了审计效果，提升了审计质量。使 用计算机辅助审计，能够根据审计需要通过网络实行智能化检索，审 计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查，从而提升了审计质量， 降低了审计风险。年以来，我们先后对公司下属单位的工程结算编 制实行了全而审计，累计审计资金 亿多元，其中实施计算机辅助审 计的项目资金达 多万元。对重点工