樱桃番茄全果果脯产品项目可行性开发可行性研究报告

1、 可行性研究报告 目录 第一章 概论 1、项目名称及提出项目背景 2、项目实施的必要性 3、项目实施的可行性 4、可行性研究工作的依据范围和结论 第二章 需求预测和产品规划 1、需求预测 2、产品规划 第三章 建设条件 1、项目单位基本情况 2、资源情况 3、燃料情况 4、供电供水情况 5、其他情况 第四章 项目构成范围及生产工艺流程 1、项目构成的范围及生产工艺流程 2、建筑工程及辅助设施设计 第五章 环境保护和安全保护 1、环境保护 2、安全保护 第六章 职工安排和劳动力 第七章 项目进度计划 第八章 投资估算及资金来源 1、建设内容 2、投资估算 3、资金来源 第九章 财务效益分析 1、

2、分析依据 2、财务效益分析 3、销售收入 4、社会效益 第十章 结论 第一章 总论 一、项目名称及提出背景 1、项目名称： 绿色果蔬樱桃番茄全果果脯全果加工产品开发 2、项目实施单位：南昌青岚食品有限公司 3、项目实施地点：南昌市南昌县幽兰北路 95 号（公司厂内） 4、项目提出背景： 果蔬加工业是我国农产品加工业中具有明显比较优势和国际 竞争能力的行业， 也是我国食品工业重点发展的行业。 果蔬加工 业的发展不仅是保证果蔬产业迅速发展的重要环节， 也是实现采 取减损增值， 建设现代果蔬产业化经营体系， 保证农民增产增收 的基础。 4.1 我国发展果蔬加工业的重要意义 我国水果蔬菜资源丰富 ,其

3、中水果年产量近 700 万吨，蔬菜产 量约 5 亿吨 ,列居世界第一位 .我国果蔬产业已成为仅次于粮食作 物的第二大农业产业 .预计到 2010 年我国水果和蔬菜总量将分别 达到约 1 亿吨和 6 亿吨 ,丰富的果蔬资源为果蔬加工业的发展提 供了充足的原料 ,因此果蔬加工业作为一种新兴产业 ,在我国农业 和农村经济发展中的地位日趋明显 ,已成为我国广大农村和农民 最主要的经济来源和新的经济增长点 ,成为极具外向型发展潜力 的区域性特色 ,高效农业产业和我国农业的支柱性产业。 由此可知及时针对目前我国的优势和特色农业产业， 积极 发展果蔬加工业， 不仅能够大幅度地提高产后附加值、 增加出口 创汇

4、能力， 还能够带动相关产业的快速发展， 大量吸纳农业剩余 劳动力，增加就业机会、农业增效。促进农村经济与社会的可持 续发展，从根本上缓解农业、农民、农村“三农”问题，均具有 十分重要的战略意义。 4.2 深加工产品越来越多样化 我们国家各种果蔬深加工产品日益繁荣、产品质量稳定、产 品不断增加，产品市场覆盖面不断扩大，在质量档次、品种、功 能以及包装等方面已能满足各种消费群体和不同消费层次的需 求，多样化的果蔬加工产品不但丰富了人们的日常生活， 也拓展 了果蔬加工空间。 二、项目实施的必要性 1、市场需求旺盛 近年来， 由于我国人民生活水平不断提高， 饮食习惯和膳食 结构发生了很大的改变， 国家

5、以及人民群众对保护身体健康、 饮 食卫生、 安全意识要求越来越高， 大力发展绿色食品是目前我国 一场食品的革命，意义十分重要和迫切需要。 绿色果蔬樱桃番茄含有丰富的胡萝卜素和大量番茄仁素具有 抗氧化能力，它在人体内具有捕捉人体自由基，参与维生素 A 的合成等功能，并具有增强人体组织中细胞的活性和具抗衰老、 调节免疫力及增强抗病力的作用。 医学上证实， 也是众所周知的 樱桃番茄红素还具有防治口腔癌、乳腺癌、和胰腺癌的功效，近 年来番茄红素被用来防治晚期或浸润性前列腺癌，效果十分显 著。它不仅是改善焦虑性情绪的蔬果食物良药， 还是一种富含补 血铁质的天然补剂品。 本项目的绿色食品果蔬加工产品，樱桃

6、番茄全果果脯产品的 开发，以低热量生产、卫生、食用安全的特征。可满足城乡人民 追求健康人群的膳食要求， 市场前景十分广阔， 而且随着人们对 现代低热量绿色食品的认识不断提高加深， 市场需求和占有率更 会急剧上升，该产品不仅是居家、旅行理想的休闲食品，还具有 良好的是容及实用价值。适应各种类型各层次人群的食用和喜 爱。 三、项目实施的可行性 1、基础良好 南昌青岚食品有限公司有一套完整的果蔬生产设备和成熟的 果蔬加工技术基础， 完全可以充分利用该项目的生产设备和完整 的加工技术，供电、供水设施齐全。 公司地距南昌市中心 28 公里，地处南昌市东部， 130 路公交 车直达厂门口，温厚高速、昌万公

7、路从幽兰镇贯穿而过，交通十 分便利。 公司建有 1015.75 亩生产原料供应种植基地，并以公司加农 户的经营模式，帮助带动 1000余户农户种植冬瓜、 樱桃番茄 1300 亩，签订了回收定购合同，从降低生产成本到充足的生产原料， 有着市场竞争能力和优势。 公司自建成以来，已培训了一批熟练工作人员，生产管理人 员和市场营销队伍， 具有销售网络九省 136 个地区，这为建设项 目提供了极为有利的人才储备和可靠保障。 2、技术成熟可靠 （1）本项目生产开发是南昌大学中德食品工程院邓丹雯教授 研究的成熟项目技术， 并通过近四个月的试生产销售， 产品生产 技术稳定，达到我国同类产品的先进水平， 并填补

8、江西省内空白。 （2）本公司有一批冬瓜糖生产和果蔬糕生产熟练员工和完整 的先进生产设备， 这给绿色果蔬樱桃番茄全果果脯产品加工奠定 了坚实的基础。 四、项目可行性的依据、范围和结论 1、可行性研究工作的依据 A、国家及江西省委、省政府、南昌市委、市政府和南昌县 委、县政府有关农业产业结构调整和产业化文件精神。 B、项目单位在项目实施过程中有一套完整的生产技术和先 进的生产设备及有一支过硬的市场营销队伍。 （3）项目单位建有生产原料种植供应基地（包括农户） 2300 亩，从原料价格上占有一定优势，具备一定的市场竞争能力。 （4）项目单位有一批较大的产品销售网络，已在全国建立 136 个销售网点，

9、随着需求，销售网络不断继续扩大。 2、可行性研究工作的范围 分析国内果蔬加工产品的市场供需情况和今后的发展趋势， 确定生产规模， 项目的总投资和企业的组织机构， 研究项目的工 艺技术水平的先进性和主要工艺设备的造型， 明确该项目总体规 划，厂房的设计实施要求，评估项目的经济效益，得出贷款偿还 期和投资回收期。 3、可行性研究工作结论 本可行性研究报告， 全面论证了该项目的合理性、 可行性于 先进性及经济性、综合各项批示，认为该项目工艺先进、技术可 靠，抗风险能力强，可达到项目建设的目的，并创造良好的社会 效益和经济效益。 第二章 需求预测和产品规划 一、需求预测 在全世界范围内具有一定保健作用

10、的功能性食品与饮料极 受欢迎，究其原因不外乎为以下方面： 1、随着科学技术的飞速发展， 弄清或基本弄清了许多有益 于人体健康的食品成分，以及各种疾病的发生与膳食的相互关 系，使得通过改善膳食条件和发展食品本身的生理调节功能， 而 达到提高人类健康水平的目的的可能。 2、营养学知识的普及和新闻媒体的大力宣传，使得人们更 加关注健康与膳食的关系， 提高了对健康和健康绿色食品医药保 健和营养的认识水平。 3、 国民收入的增加和消费水平的提高， 使得人们有更强的 经济实力购买相对贵的功能性食品， 于是形成相对稳定的特殊营 业消费群。 4、本项目以生产的绿色果蔬系列樱桃番茄加工产品，具有 高蔬果含量、高

11、番茄红素含量，以广大消费者身心健康为前提， 以食品安全、 无公害为保证的绿色食品的特点。 是一种高附加值 蔬菜加工品种和具有防病治病的最佳保健食品及居家旅行食品。 因而其产品是与现代文明社会的需求和人们健康意识的提高是 相符的，并可以迅速占领市场，得到广大消费者的青睐和喜爱， 市场前景十分庞大、看好。开发该产品有着很大发展前景。 二、产品规划 1、产品名称：绿色食品樱桃番茄全果果脯 2、产品规格：2.5千克X 8包/箱,100克/袋X 60袋/箱 3、生产规模：年生产绿色食品樱桃番茄全果果脯1200 吨 4、产品性能：符合企业国家标准 5、产品销售价：目前国内其他果脯平均价格每吨为10000

12、元左右，而圣女果加工产品每吨为 15000 元，高于其他市场价 5000 元/吨。 6、销售计划：全国地级以上市场销售 7、产品用途：适应各层次人群消费，特别对爱美人群有美 容保健作用， 长期食用能够对人体具有抗衰老， 调节免疫力及增 强抗病力的作用，对防治口腔癌、乳腺癌、前列腺癌效果显著， 并是理想的居家、旅行食品。 第三章 建设条件 一、资源情况 南昌青岚食品有限公司位于南昌市东郊的幽兰镇、 南浃公路 旁，近年来在国家和省、市、县农业结构调整和产业化计划政策 的推动鼓励下。公司建设冬瓜樱桃番茄种植基地 1000 多亩，以 公司农户的经营模式和 1000 余户农民签订种植定购回收合同 130

13、0 多亩，共达 2300余亩，这为该项目的实施提供了充足的无 污染无公害优质绿色生产原料。 二、燃料情况 本项目燃料主要为工业无烟煤， 公司所在地毗邻我国南方煤 都丰城，仅相距 75 公里，燃源充足，运输方便。 三、供电、供水情况 南昌青岚食品有限公司建设安装了 380伏 80千瓦供电专用 线路和供水设施，完全可以满足项目建设的供电、供水要求。 四、其他情况 南昌青岚食品有限公司建设用地充足， 在其上建造生产办公 生活设施极为便利。 第四章 项目构成范围及生产工艺流程 一、项目构成范围 （1）建设 2300 亩（包括农户）优质无公害生产原料供应种 植基地。 （2）新建绿色食品樱桃番茄全果果脯加

14、工年产1200 吨生产 线一 条。 （3）改造生产车间原料处理车间、基地库房、建设基地排 灌沟渠、架设基地 380 伏供电线路，建设提灌站、建设东联基地 机井。 二、生产工艺流程 樱桃番茄f分级f清洗f针刺f护色f预煮f保脆f渍浸 f烘制f包装f入库 三、建设工程及辅助设施设计 1、新扩建生产车间，按生产需求拟改建生产车间600 平方 米，原料处理车间 300 平方米，基地库房 200 平方米，化验室 24平方米，职工宿舍 500平方米，基地灌溉沟渠 5000 米，架设 基地 380 伏供电线路 4500 米，基地提灌站一座，基地大型机井 1 座，小机井 9 座，基地用拖拉机 1 台，运输车辆

15、一台 2、给排水：公司原有给排水设施良好，无需新建。 3、供电：公司原有 380 伏 80 千瓦供电设施无需增容。 第五章 环境保护和安全保护 一、环境保护 1、本生产线所用 原材料不含有害物质， 只有少量冲洗鲜果废水和生 活废水排放，不对环境造成污染，不需消毒处理。 2、锅炉烟生产用导管引至专用水道吸收，属节能环保新型锅炉，不 会对环境造成污染。 3、厂区已进行绿化， 周边环境良好， 地面 100%硬化，生产条件卫生、 优越。 二、安全保护 1、本项目生产无高压、高温、易燃岗位。 2、生产人员配有工作衣、帽、手套、口罩。 3、生产用电、照明电器绝缘性能良好，符合安全防范规程。 4、锅炉管理人

16、员及司炉人员和有关机械设备操作人员，经过市质监 部门培训， 持有上岗证及操作证上岗， 符合国家特种设备操作程序和 规程。 第六章 职工安排及劳动定员 按照该项目生产流程， 生产人员安置合理， 采用三班 8 小时工作 制，见表 6-1 表 6-1 职工安排及劳动定员 单位（人） 序号 生产工序名称 每班定员 二班定员 备注 1 鲜果分级处理 2 6 2 冲 洗 2 6 3 针刺 3 9 4 预煮护色 3 9 5 保脆 3 9 6 渍浸 3 9 7 烘制 1 3 8 包装入库 3 9 9 安全保卫 1 3 10 营销 2 6 11 后勤运输 5 12 管理人员 5 13 基地管理人员 6 14 合

17、计 85 第七章项目进度计划 本项目建设工期（执行期 2006年10月一一2007年12月份 二阶段执行）： 第一阶段：2006年10月-2007年8月 完成投资150万元主要用于新建生产车间，职工宿舍原料处 理卫生车间、化验室、基地库房、沟渠溉灌、基地供电线路架设、 新建机井、更换生产设备、购置运输车辆。 第二阶段：2007年8月-2007年12月 完成投资150万元、调试生产设备、生产绿色食品圣女果脯 1200 吨。 2007年12月组织项目验收。 第八章投资估算及资金来源 一、建设内容及投资估算 1、建设内容 （1）新建生产车间、原料处理车间、化验室、职工宿舍、 基地库房、基地灌溉沟渠、

18、架设基地380伏输电线路，新建东联 基地机井。 （2）购置基地耕作250型拖拉机一部，基地运输车一部， 购置电脑自控蒸汽搅拌锅、电脑微控蒸煮锅。 2、投资估算 （1）项目总投资300万元 A .土建工程115万元见表8-1 序号 项目名称 单位 数量 单价 金额（万元） 1 生产车间 M 600 360 21.6 2 原料处理车间 M 300 300 9 3 职工宿舍 M 500 460 23 4 基地库房 M 200 300 6 5 化验室 M 20 500 1 6 新建基地沟渠 M 5000 60 30 7 架设基地线路 公里 4.5 28000 12.6 8 新建提灌站 座 1 1.8

19、1.8 9 大机井 座 1 2.8 2.8 10 小机井 座 9 8000 7.2 11 合计 115 B、设备投资35万元 见表（8-2） 序号 项目名称 单位 数量 单价 金额（万元） 1 基地用拖拉机 台 1 2.8 2.8 2 基地运输车 台 1 4.2 4.2 3 电脑自控蒸锅 台 6 3.8 22.8 4 电脑控制器 台 2 2.6 5.2 5 合计 35 3、其他设备公司原有不需投入 4、流动资金150万元 二、资金来源 1、公司自筹180万元 2、申请贷款100万元 3、申请市财政资金20万元 第九章财务效益分析 一、分析依据 1、绿色食品圣女果脯 总销售收入 18000 万元

20、，总成本 13237万元，总税金 1080 万元，利润总额3683万元X 28%=103万元，税后利润3580万元， 平均 358 万元，财务净值 358 万元。 投资利润率=年均利润总额/项目总投资X 100% =358 / 300X 100% =119.33% 投资利税率=年均利润总额/项目总投资X 100% =457.3/300X 100% =122.77% 投资回收期 =投资回收期利润 / 项目总投资 = 1 年 二、财务效益分析 1 、该项目新建工程，投资少、见效快，在短期内即可收回 投资，以十年期限计算，总销售收入 18000万元，总成本 13237 万元，总税金 1080 万元，

21、利润总额 3683 万元，所得税为 3683 万元X 28%=103万元，税后利润3580万元，投资回收期1年。 2、财务现金流量分析 根据现金流量表（附表）财务净值 358 万元，投资回收期 约 1 年。 三、销售收入 以一年计算 1、年产绿色食品樱桃番茄全果果脯1200吨X 15000=1800 万元。 2、全年税收估算（按综合税率 6%计算） 1800 万元 X 6%=108万元 3、项目生产成本估算（见附表） 4、银行贷款归还措施与计划 本项目投资中银行贷款 100 万元，按项目的纯利润能力一 年可以全部偿还。 四、社会效益分析 1 、可以安排下岗就业岗位 85 个人就业， 帮助带动

22、1000 户 农户调整农业产业结构， 帮助农户增收， 每亩即鲜果 5 吨按每亩 1600 元计算， 1300 亩共计年帮助农户增加经济收入 104 万元， 亩均创收 8000 元。 2、该项目的实施对社会稳定，带动农民脱贫致富，增加农 民经济收入起到了积极作用， 对项目单位经济效益和社会效益都 十分明显，投资少见效快，回报大。是利国、利民和有利企业自 身的高附加值项目。 第十章 结论 本项目的实施符合国家产业政策， 符合江西省十五农业发展 规划和开发项目规划要求。 项目条件成熟，项目总投资 300 万元，可年新增产值 1800 万元，年新增税收 118.3万元，年新增利润 358 万元，投资少

23、、 见效快，基本无风险，投资回收期为 1年。 本项目的建设可增加地方财政收入， 带动农民致富快，农业 产业结构调整面积大。同时可增加下岗人员再就业岗位， 安排农 村剩余劳动力就业，增加农民经济收入，项目前景看好，对环 境基本无污染，企业经济效益和社会效益十分明显。 生产每吨樱桃番茄全果果脯成本 序号 成本名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 1 樱桃番茄果脯 吨 2 3000 6000 2 白砂糖 吨 0.5 4500 2250 3 葡萄糖浆 吨 0.5 2200 1100 4 防腐剂 公斤 30 0.5 15 5 外包装箱 只 3.40 50 170 6 内包装袋 条 0.18 400

24、72 7 生产用电 度 100 0.7 70 8 燃料煤 吨 1 480 480 9 工人工资 元 30 20 600 10 税收 元 15000 6% 900 11 运输费 吨 1 300 300 12 差旅费 元 15000 2% 300 13 办公费 元 15000 2% 300 14 招待费 元 15000 1% 150 15 机械拆旧 天 1 150 150 16 流动资金利息 月 15000 1% 150 17 房屋拆旧 天 1 230 230 合计 13237 目 录 1总论错误！未定义书签。 1.1项目名称、承办单位及可行性研究报告编制单位 错误！未定义书签 1.2项目提出的背景 错误！未定义书签。 1.3编制依据错误.未定义书签。 1.4编制范围错误.未定义书签。 1.5项目概况错误.未定义书签。 2企业概况错误!.未定义书签 3建设的必要性错误.！未定义书签 3.1我国印染行业的发展 错误！未定义书签 3.2纺织行业节能形势 错误！未定义书签 3.3锅炉节能错误.未定义书签 3.4企业锅炉运行现状 错误！未定义书签 4生产纲领与节能、环保效益错误！未定义书签 4.1生产纲领错误.未定义书签 4.2节能效益错误.未定义书签 4.3 环保效益 错 误.！. 未定义书签 5 主要原材料消耗 错.误 ！未定义书签 6 节能、