13过程业绩评审报告(2)

1、精品文档你我共享 过程业绩的评审报告 （管理评审文件13） AAAAAA 目录 1 过程业绩与审核的结论 2存在的问题与倾向 3应采取的措施 、过程业绩与审核的结论 ）从过程审核分析: 过程审核报告 时间：2006.10.16 2006.10.17 范围：轴承保持器生产全过程，包括工艺过程开发策划/落实、供方/原材料控制、人员/素质管 理、生产/工装控制、运输/搬运/储存/包装控制、缺陷分析/纠正措施/持续改进控制和服务/顾客 满意度控制过程。 审核目的：通过对产品/产品组及其过程的质量能力的评定，预防可能出现的缺陷，纠正发现的缺 陷，以用来持续改进过程，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰

2、因素的影响下仍然稳定受 控。 97.28%，其结果完全有能力满足产 审核依据：过程审核的相关文件以及产品/顾客的相关要求。 结果描述：通过最后的综合评价过程的质量能力指数达到 品/顾客的要求。 过程审核检查评分与评价方法: 每项检查表的提问均按 10分为满分计算，根据实现程度分为10、8、6、4、0等级评分。 提问内容 对提问的评分 在文件中是否完整地予以规定 有 否 有 否 有/否 在实施中是否证明有效 是 是 大部分” 否 分数 10 8 6 4 0 注：所谓“大部分”应理解为所有合适的要求75%上的重要的应用情况中证明有效，并且不 存在特别的风险。 评价方法: 由于各过程的控制难易程度及

3、过程变差不同，为使过程质量能力指数评价更具说服力，本次 评价采用了过程加权系数的方法: 过程名 称 工艺过 程开发 策划 工艺过 程开发 落实 供方/原 材料控 制 人员/素 质管理 生产/工 装控制 运输/搬 运/储存 庖装控 制 缺陷分 析/纠正 措施/持 续改进 控制 服务/顾 客满意 度控制 过程得 分 99.4% 97.8% 97.6% 96.3% 97% 96.7% 96% 97.3% 加权系 数 0.1 0.12 0.15 0.1 0.13 0.1 0.12 0.18 加权得 分 9.94% 11.74% 14.65% 9.63% 12.62% 9.67% 11.52% 17.5

4、2% 综合评 分 97.28% 定级标准: 总符合率（） 对过程的评定 级别名称 90 至 100 符合 A* 80至小于90 绝大部分符合 AB* 60至小于80 有条件符合 B* 小于60 不符合 C 注*: 1.若被审核企业的总符合率超过 90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75% 以下，则必须从A级降到AB级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审 核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下，也可以降为 C级 审核输出： 整改计划表 序号 整改项 建议措施 关闭期限 负责人 备注 01 查人事发现项目组

5、部分人 员培训内容不够 人事负责人针对标准要求，制 定合理计划并落实实施 2006.11.15 白金全 02 未能提交样品检验报告 和顾客协议解决 2006.11.15 王存志 03 采购物资库内，使用后盛 余铆钉退库摆放较乱 整改，按“ 6S定置管理 2006.11.15 杨文朋 04 不能提供相关顶岗人员培 训素质证明 对人员进行培训并进行考核 2006.11.15 白金全 05 无员工激励相关文件，有 活动记录，建议采用如“合 理化建议”的方式激励员 工 制定相关文件 2006.11.15 孟秀荣 06 现场没有对于中间停机 （非设备原因）后等因素 执行首、末件检验。 对操作工、检验员进

6、行培训， 加强工艺纪律检查 2006.11.15 白金全、王存 志 07 查冲孔检测工位照明效果 不理想。 立即整改，改善照明条件 2006.11.15 李志伟 08 有的批次填写不规范，不 清楚 立即整改制订相应的制度考核 填写人 2006.11.15 白金全、王存 志 09 产品缺陷分析并制定优先 减少计划，没针对工序 整改针对工序做优先减少计划 2006.11.15 王存志 10 有持续改进计划，但与 TS16949要求和工厂的需 要还存在一些 差距，持续改进深度和广 度还有待提高。 制订相对提高的培训计划 2006.11.15 孟秀荣 11 遇到不能解决的问题时， 技术人员不知道沟通渠

7、道 完善内部沟通制度 2006.11.15 谢圣清 说明：以上整改项请相应部门及相应负责人按期整改落实，综合部负责监督，审核小组 将于2006年11月16日对整改项的措施进行验证。 由表二可以看出本次过程审核共查出11个需要整改的项目，均为一般不合格项，并在规定的 日期内全部进行了关闭。 二）从过程业绩趋势图上分析 1、 合同评审业绩达成率 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 目标 完成 合同评审业绩达成率（汽车产品） 06年6月一一07年6月的合同评审业绩达成率 100%的完成了目标，公司对于汽车产品合同 上提出的要求给予充分的

8、重视。对顾客下达的合同 100%的组织人员进行评审。充分体现对于 顾客要求的满足性. 2、 合同评审及时性（汽车产品） 为了在顾客要求的日期内，把产品及时的交付，公司对于合同的评审的及时性上 了公司内部制定的内部目标。确保产品的要求及时得到评审，同时确保产品的交付。 100%的完成 3、 06年6月一一07年6月延期与亏损合同占有率 体系推行以来，亏损合同的占有率明显程下降趋势，这说明在对于合同的评审上，决策是正 确的。 4、5、 送样如期达成率 2006年新产品开发计划中计划共开发 10种产品，实际完成 8种，新产品开发完成率为 80%， 满足公司制定的目标（80%）,在产品开发中对于送样如

9、期达成率， 此06年6月份至今为100%， 完成了公司制订的目标 100%. 6、 精品文档你我共享 试生产的PPM 从试生产的PPM上可以看出，在产品的试生产过程中由于公司对产品的要求要严于顾客的要 求，所以在趋势图上反应出实际值要高于目标值，但从下图样品的符合率上可以看出，公司 提交的样品100%的在顾客要求的范围内。 7、 AAAAAA 样品符合率 2006年6月一一07年6月样品的符合率都为 100%，符合公司制定的质量目标，这说明对于 新产品的质量特性上，完全满足顾客提出的要求，这也反应出公司现阶段的技术水平，可以 满足顾客的要求。 8 06年6月一一07年6月计划完成率（汽车产品）

10、 计划完成率（非汽车产品） T-目标 =完成 06年6月一一07年6月非汽车产品计划完成率 从汽车和非汽车产品的计划完成率上可以看出，公司现阶段的产量基本上可以满足顾客的需 求，从数量上来看，对于计划数量的满足上，公司结合实际情况，完全达到并超过了既定的 目标。 10、 月产值 目标 完成 06年6月 从公司的月产值趋势图上可以看出，公司的经营比较稳定，产值控制在 成上升趋势，这说明公司正在稳健的朝前发展。 07年6月份月产值 240万左右，且初步 11、 成品入库一次交验合格率 目标 画 完成 06年6月一一07年6月成品一次交检合格率 成品入库合格率，06年6月份一一07年6月份，12个月

11、的指标从趋势图上可以明显的看出, 要远远的高于目标，这说明在与产品的质量上，公司基本上是可以满足顾客的要求，但从中 也反应出，对于入库产品的合格率的目标相对有点低，为了更大限度的满足顾客对于产品质 量的要求，下一步将提高入库产品合格率的目标。 12、 关键过程的CPK 目标 完成 06年6月一一07年6月关键过程 CPK 13、 汽车产品交付及时率 T目标 B完成 06年6月一一07年6月汽车产品交付及时率 在质量保证的前提下，公司对于顾客的要求的产品交付时间性上也做了了 交付。 100%在规定日期内 14、 超额运费率 -目标 完成 06年6月一一07年6月超额运费率 由于公司的客户都比较远

12、，加之在制定目标的时候没有考虑到这点，所以实际值要膏腴目标 值，公司应根据实际制定内部的目标。 06年1次，07年为半年1次。顾客满意度分别为 11%，对于内部顾客，公司满意度电查为年度一次， 15、18、22、 公司对外部顾客的满意度调查为半年一次， 87.6%、88.8%，因此顾客满意度提升率为 2006年的内部顾客满意度为 89.62% 16、 投诉结案率 目标 完成 06年6月一一07年6月投诉结案率 对于顾客的反馈，公司做到了本省1个工作日，省外3个工作日给予答复或现场服务。 17 6 因质量问题引起的顾客投诉次数 5 亠4,壬4444 4 TTWVWVWWW 3 丿、- 亠 亠 T

13、目标 2 完成 厶 1 0 6月7月8月9月10月11月12月1 月2 月3月4月5月6月 06年6月一一07年6月因质量问题引起的顾客投诉次数 在顾客反馈的问题上看，12个月的因质量问题投诉的次数的平均值为2.46,说明现在顾客的 要求的在不断的提高，公司内部应做相应的调整，加大对质量的控制。 19、 岗位职责考核合格率 目标 B完成 06年2季度一一07年2季度员工岗位职责考核合格率 20、 21、 岗位考核通过率 95.00% 94.00% 93.00% 92.00% 91.00% 90.00% 89.00% 88.00% T-目标 .完成 06年2季度 07年2季度员工岗位职责考核通过

14、率 季人均培训时数 目标 完成 06年2季度一一07年2季人均培训时数 06年06月一一07年6月的岗位职责考核合格率、员工岗位考核通过率和季度人均培训时数 来看，公司对于员工的培训与考核是相当的重视，年度各项指标都完成了制订的目标，但从 实际的问题去分析，现阶段人员的意识和理解能力，还存在一定的问题，这说明公司在培训 内容上还存在，培训内容与实际要求不符。下一步应加大和完善培训内容。 23、 2006年年度统计公司采纳员工的合理化建议为51.83%，完成了目标50%，但从目标来看，公 司制定的目标相对较低，应逐步加大对合理化建议的采纳与吸收。 24、 25、 120.00% 文件和资料有效版

15、本数 60.00% 0.00% 100.00% 80.00% 40.00% 20.00% 目标 完成 06年6月一一07年6月各部门文件和资料有效版本率 公司各个部门每月对自己部门的资料和文件的有效性进行评审，确保文件和资料的有效性。 自体系推行以来各个部门的文件有效版本率为100%，这说明公司在体系策划时，方向是正确 的，并且在06年对文件和记录的抽查，其保存合格率为100%。 06年6月 07年6月A类物资到货准时率、 公司对于A类物资到货及时率的目标为 95%，从06年6月至07年6月这12个月的到货及时 率可以看出都超过了目标，但波动性比较大，为此公司还做了最小库存量，来保证A类物资

16、的供应，确保产品的到货及时率，满足顾客要求。 27、28、 A类物资入库检验合格率 T目标 完成 06年6月一一07年6月A类物资入库检验合格率 总体上A类物资的质量水平在目标以上的，但从趋势图上可以看出采购物资A类的质量波动 较大，不是很稳定，特别在07年3月份的质量总体下降，对先有的供方进行评审，优秀供方 只占50%，为此公司确定在 07年下半年优化供方。 29 产品防护不当造成的损失PPM T-目标 I元成 06年6月一一07年6月产品防护不当造成的损失PPM 从产品防护不当造成的损失的趋势图上，看出公司在对于产品的防护上，做的尚不到位，特 别是06年7月份和07年5月份。这也不排除公司

17、制定的目标相对有些低，但为了保证产品 的质量，满足顾客要求，接下来应该加大对产品的防护。 30、 精品文档你我共享 06年6月一一07年6月设备利用率 设备的利用率在这12个月，波动性比较大，从利用率来看，公司的产量还有一个非常大的提 升空间，应该扩大市场，在提高质量的前提下继续扩大数量，开发新顾客。 31、 工装模具交付及时率 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% *目标 完成 06年6月一一07年6月工装模具交付及时率 为了满足生产的要求，对于工装模具的管理上公司做的比较到位，在保证其质量的同时，公 司对于交付的及时率上也给予了

18、关注。 06年6月一一07年6月设备故障率 从趋势图上可以清楚的看出设备的故障率明显程下降趋势，06年下半年，由于体系推行不久, 人员的意思市和能力相对比较低，使故障率相对的高于目标，随着时间的推移体系的深入和 人员培训的加大，是设备故障率得到了控制。 06年6月一一07年6月返工产品一次交检合格率 公司对于返工产品的质量严格的控制，从趋势图上可以看出，几乎所有的返工产品的质量都 得到了很好的控制，若返工产品一次交检不合格，则判为废品。这也间接的反应了公司现阶 段的生产能力，比较可靠。 34、 2000 0 产品售后退货PPM 1500 1000 500 T-目标 完成 6月7月8月9月10月

19、11月12月1月2月3月4月5月6月 AAAAAA 06年6月一一07年6月产品售后退货 PPM 总体看来产品的退货要高于目标，这是由于公司退货比较集中造成的，退货产品在顾客那有 积压，往往集中一个月退回的原因，但从内部来说，公司应该加大产品质量的控制。 35、 06年6月一一07年6月成品一次交检合格率 成品一次交检合格率，12月以来要远远的高于目标值，一方面与公司对于产品质量的控制有 关，但也不排除与公司指定的目标相对较低有关。接下来，在公司内部加大对质量的控制。 36、 工序废品率 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%

20、 目标 I完成 06年6月一一07年6月工序废品率 在工序废品率趋势图上看出，2007年的产品废品率明显增加，着于是由于2007年公司内部为 了更好的控制产品的质量，满足顾客的需求，在质量控制和生产控制加严的原因。 37、 检测设备校验及时率 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 目标 完成 06年6月一一07年6月检测设备校验及时率 38、 39、 检验设备校验合格率 T目标 B 完成 06年6月一一07年6月检测设备校验合格率 为了能够准确的提供准确的数据，公司对现有的检验仪器定期的进行校验，从以上图形 可以看出，检验仪器的校准

21、及时率和校准合格率，都圆满的完成了目标。而且从2006年6月 的思想，2007年下半年应对相关 份至今的MSA计划的完成率为 100%。通过对测量仪器的检验以及对测量系统的分析，都客 观的给测量数据的准确性提供了依据。为了更好的贯彻 MSA 人员进行MSA的培训学习。 99%，这与公司在制定目标的时 造成实际完成达不到目 40、 41、 2006年公司的各项目标达成率为93.62%为能满足制定的目标 候，策划失误有关，在制定目标时，没有参照物，评经验进行制定， 标，有了这次的经验，接下来应结合实际对公司的质量目标进行修订。体系推行以来，公司 工开出38个改进措施，措施的完成率为100%。 06

22、年6月一一07年6月不良成本达成率 公司对于不良成本的达成率控制的比较好，12个月无超出目标的范围，但从趋势图上来看波 动比较大，这说明对于不良成本的控制还需要加大力度，进一步降低不良成本。 43、 产品审核不符合项关闭及时率 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% *目标 完成 2006年一一2007年产品审核不符合项关闭及时率 44、 过程审核不符合项关闭及时率 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% T-目标 完成 2006年过程审核不符合项关闭及时率 从产品审核和过程

23、审核的不符合项的关闭及时上来看，公司对于不符合项的对待程度，这反 应出公司渴望改进。 45、 46、 47 在2007年5月份进行的内部审核发现各部门的条款落实率为98.2%，满足制定的目标值 90%， 对于纠正措施的完成率为 100%，特别是在各部门的改进提案率上，2006年平均每个部门1.7 个，完成目标的1个，说明公司重视改进。 17 精品文档你我共享 0.20% 二）、总结 从过程业绩趋势图上分析好像一切正常：员工培训合格率逐月上升，员工岗位考核合格平均 都在90%以上，设备故障率也很低，不足2% ;过程的一次验收合格率也很高，而且是 34逐月上升的。产品交付合格率与内外部顾客满意率都

24、是逐步上升的，所以在退货的成本率 比较低不足1%，产品的废品率不足 4%说明产品的控制较好，而对于顾客反馈问题的处理 的时间与解决问题的结果上做的都比较好，都完成了即定的目标，反观对内部产品的质量 控制上也都做的比较好，产品的退货率低、内部对采购物资的控制也比较得当，2006年产 品的开发并且已经完成，完成率为100%.而2006年送样及时率和合格绿为100%。从文件 的管理与确认上分析，2006年12月份对全公司的文件进行了一次评审，文件评审全部合 格，合格率为100%，由于文件评审全部合格，所以对于2006制定的质量目标继续使用， 就不存在废品率指标年降低率。2006年全公司共做改进 40条，完成40条，完成率为100%。 从以上数据来看似乎，公司在各个方面做的都不错，但在过程审核和产品审核来看公司尚 存在一定的问题：一方面是培训计划完成很好，员工培训合格率在最后一个季度有所下降。 另一方面是各个部门做的工作不够细致，都存在一些较为低级的疏忽。 、存在的问题与倾向 综上所述；过程业绩审核中发现的问题有 1. 产品实现过程中