项目监理部现场考核

1、项目监理部现场考核检查监理现场考核检查记录表编号页码受检部门部门负责人检查人检查时间序检查项目检查要点检杳记录01现场环境1. 现场监理项目情况表牌；2. 监理单位名称牌；3. 监理人员冈位职责牌；4. 项目监理机构图；5. 项目安全监理组织架构图；6. 质量监理工作流程图；7. 安全监理工作流程图；8. 晴雨表。9. 现场办公室是否整洁02监理机构 及人员1. 监理企业营业执照及资质证书复印件；2. 总监任命通知书；3. 项目监理机构组建报告；4. 项目监理机构印章使用授权书；5. 总监理工程师更换通知；6. 项目监理机构监理人员调整通知书；7. 项目监理人员资格证复印件及安全考核证书复印件

2、；8. 材料试验见证卡。9. 总监及监理人员的授权书是否齐全，是否书面通知承包商03文件管理1. 发包方提供的监理依据 （含招投标及合冋文件、质量/安全/人防监督登记及施工图审查合格证（含审图意见、审图回复）或备案表、施工许可证等）是否齐全，对承包商未按经审图合格的设计文件进行施工的行 为是否书面予以制止；2. 是否保存质监、安监及人防质监等监督交底记录，是否保存有关专家论证、专题会议等重要文件；3. 是否督促发包方及时进行重大变更审图、人防/消防/节能/幕墙/二次装修等专项审图，以及相关资料的保存；4. 是否建立收文登记表和业主提供文件清单；5. 总监是否及时审批变更联系单（必要时应有专业监

3、理工程师意见）；6. 是否及时形成图纸会审纪要或签章是否齐全；7. 图纸会审纪要、联系单等是否及时在施工图上修改；8. 施工图及施工图指定标准图是否齐全；9. 监理规划、细则中明确的规范标准以及公司质量管理体系文件是否齐全；10. 作废的文件是否及时撤出，是否加盖“作废章”；11. 公司或公司转发的作为监理依据的文件是否存放现场；12. 监理合冋、公司资质证书等文件是否存放现场。1. 是否编制监理规划和监理细则2. 编制、审核人员资格，签章及编审时间是否符合要求；3. 内容是否齐全、是否有针对性，各专项监理细则（桩基、土建、安装、节能、危险性较大的分部分项工程和垂直运输设备等）、旁站方案是否0

4、4监理规划、 监理细则齐全，是否有针对性并与工程同步；4中型及以上或专业性较强的工程项目是否编制或执行监理细则，是否编制各类检查、验收、平行检测和旁站等检测计划；5. 监理规划及细则是否明确安全监理人员及其职责；6. 监理规划是否报送发包方，是否对施工方进行交底并形成交底纪要； 7当情况发生重大变化时，监理规划或细则是否进行修改、补充；8.对于甬建发【2009】162号文及宁波市安全监理实施细则规定的危险 性较大的分部分项工程是否编制安全监理实施细则，并明确安全监理的具体措施、控制要点以及对施工企业安全技术措施落实情况的检查方案 等。超过一定规模危险性较大的工程是否单独编制监理实施细则，并明确

5、安全监理措施。（至少含：1 ）深度超过4m及以上的基坑，或深度虽 未超过4m,但地质条件、周围环境复杂的土方开挖、支护、降水工程； 2）高度8m及以上，跨度18m及以上，施工总荷载大于10kn/m2或集中何载大于15kn/m及以上的模板支架；3）用于钢结构安装等承受单点集 中荷载700kg及以上的承重支撑体系；4）高度50m及以上落地式以及架体高度20m以及以上悬挑式脚手架 5）拆除、爆破工程；6）高度50m 及以上的幕墙；7）跨度大于36m及以上的钢结构；跨度大于60m及以上的网架和索膜；8）深度超过16m的人工挖孔桩；9）地下暗挖、顶管； 10）采用四新技术的及尚无技术标准的危险性较大工程

6、。）05施工前期 相关手续 审查1. 有无施工图审查合格证，施工图是否加盖审图章；2. 质监、安监登记备案，规划、施工许可证是否齐全；3. 开工报告签署是否符合要求（开工报告是否盖公司公章），有无施工现场质量管理检查记录，是否督促监督承包商在施工现场进行节能 信息公示；4. 有无消防、节能审核意见书。5. 发包方有关手续不全而开工的，是否进行书面交涉；6. 是否发现和及时制止违法分包、违法发包行为。06总（分）包单位审查1. 施工总（分）包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证是否有效， 并报审，总（分）包单位施工合同是否在项目监理部备案；2. 总（分）包单位安全生产责任协议书是否在监理部备案

7、；3. 检测单位资质、计量认证证书是否经过报审；4. 各主要供货单位资格报审是否齐全；5. 商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全，有无混凝土试块标养协议；6. 现场有无标养室，标养室是否符合要求。1.07施工人员 审核1. 施工管理人员（含起重机械拆装单位、分包、劳务分包和平行承包商 管理人员）资格证书是否有效，人员变更审批文件（中标通知书、施 工组织设计对比有变化时）报审是否齐全、有效；2. 承包商主要管理人员调整是否按要求重新备案；3. 三类人员安全考核证书报审是否齐全、证书是否有效。1. 施工单位编制程序、编制时间、编审人资格、签章是否符合要求；2. 是否及时审批和正

8、确审批施工组织设计或施工方案；3. 监理是否实行两级（专业监理工程师和总监）审批程序，相关人员审批意见及签章是否符合要求；4. 施工组织设计及各专项施工方案是否齐全，内容真实性及可行性是否符合要求，须组织专家论证的是否进行了专家论证（专家论证的范围包括：1 ）深度超过4m及以上的基坑，或深度虽未超过4m,但地质条件、周围环境复杂的土方开挖、支护、降水工程；2）高度8m及以上，跨度08施工组织 设计、专项 万案审核18m及以上，施工总何载大于10kn/m或集中何载大于 15kn/m及以上的 模板支架；3）用于钢结构安装等承受单点集中荷载700kg及以上的承重支撑体系；4）高度50m及以上落地式以

9、及架体高度20m以及以上悬挑式脚手架5）拆除、爆破工程；6）高度50m及以上的幕墙；7）跨度 大于36m及以上的钢结构；跨度大于 60m及以上的网架和索膜；8）深 度超过16m的人工挖孔桩；9）地下暗挖、顶管；10）采用四新技术的 及尚无技术标准的危险性较大工程。）。5. 是否督促承包商依据总监或专家的意见对组织设计或施工方案进行 修改并重新报审；6. 现场未按组织设计、方案施工，是否及时下达工程暂停令；09施工机械、 设备审核1. 塔吊、井架、施工电梯及其他起重机械产权备案、安拆告知、检测验 收、使用登记手续是否齐全，有无维修保养合同及每半月一次的维修保 养记录；2. 桩机有无备案证明，各类

10、钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是 否按规定进行报审；3. 测量仪器是否进仃了标疋，有无有效的标疋证书。10原材料、构 配件审核1. 有复试要求的材料（钢筋、水泥、砌块、防水卷材等），是否按两次报验要求进行报验，监理审批意见及审批日期是否准确；2. 其他原材料（石材、安装材料、设备等）、构配件是否按规定进行了报审；3. 工程用砂是否进行了登记，是否符合房屋建筑工程中禁用海砂及其制 品的规定；4. 水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定（是否对有三级及以上抗震要求的钢筋检测进行控制，牌号应带E,对调直是否具有延伸功能的判断以及相应控制措施；钢筋进场是否进行外形和重量偏差验收并形成 记录）；5

11、. 预拌混凝土合格证（一）报审、现场交货检验（三方验收）记录填写是否规范，签章是否齐全，坍落度抽查次数是否符合要求，28天合格证（二）是否及时进行了报审；6. 对进场原材料是否建立台账，台账是否齐全、及时；7. 是否按要求进行平行检验（含天然砂商砼厂抽检、平行检测）；8. 对于必须实行见证取样和送检的原材料、构配件（含有环保、节能和 消防要求的）等，是否进行见证取样送检，频数是否符合有关规定；9. 是否将不合格的或未经复试的材料、 构配件和设备按照合格签字或冋 意使用，对施工企业主要建筑材料、建筑构配件和设备未经报验合格即 用于工程的行为，是否及时以书面予以制止和纠正；10. 是否书面通知承包

12、商将不合格的材料、构配件和设备撤出现场，有 无退场纪录（包括退场影像）资料；11. 是否对招标文件或合冋指疋的材料设备品牌的进场进行检查控制；12. 对施工企业不按规定使用预拌混凝土的行为，是否予以制止，是否 向主管部门报告。1. 是否及时进行了技术复核；2. 是否要求承包商及时进行砼浇捣报审，是否及时审批砼浇捣申请，是否由安装监理工程师会签；3. 是否要求承包商及时进行模板及承重架拆除报审，审批是否正确；4. 必须进行旁站的施工内容是否实施旁站监理，有无无旁站监理记录， 旁站记录填写是否符合要求；11施工过程 控制5. 旁站或巡视过程中，是否及时发现违反强制性标准条文的行为并及时 予以制止；

13、6. 是否进行了规定的平行检测，对于必须实行见证取样的试件或实体检 测是否进行了见证取样，送检频数是否符合规范规定；7. 是否督促承包商按图及规范施工，是否发现现场的严重质量问题及要求承包商及时米取措施；8. 同条件养护试块温度统计记录是否齐全；9. 相关管理部门（如安质总站、房产监察支队、建管处、综合执法等） 检查中提出的冋题是否督促承包商整改，是否核实整改回复的真实性。12验收控制1. 地基验槽、隐蔽验收、混凝土浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量 放线报验等监理验收资料是否齐全；2. 检验批、分项、分部（包括安装）监理验收资料是否齐全；3. 验收记录是否齐全完整，并与实际进度保持一致，监理

14、验收审批意见填写是否规范，签字人员资格是否符合要求；4. 是否建立验收台账，台账记录的进度是否与实际进度一致；5. 经验收签认的隐蔽工程、检验批、分项或分部工程是否存较多的质量 缺陷（含观感质量、安全功能检测）或隐患；6. 经验收签认的隐蔽工程、检验批、分项或分部工程或冋意竣工验收的 单位（子单位）工程是否存在违反强制性条文的情况；7. 对于未经验收或验收不合格的隐蔽工程、检验批及分项工程，是否禁止承包商进行下一道工序的施工；8. 是否及时组织桩基、结构、节能、钢结构、大型幕墙骨架等中间验收或竣工验收，是否及时编写质量评估报告，工程质量评估报告内容是否齐全；9. 竣工验收前是否督促发包方组织规

15、划、人防、消防、防雷等专项验收；10. 隐蔽验收是否有影像资料；11. 相关验收（桩基、基础、中间结构、节能、消防等）前，实体质量 检测报告是否齐全；12. 大体积混凝土测温记录是否齐全；13. 地下工程防水效果检验记录是否齐全；14. 创杯工程是否督促承包方编制创优计划，验收记录是否体现质量评价标准（GB/T50375）要求；15. 是否按规定程序处理质量施工事故；16. 对施工企业未按规定进行工程主要使用功能检验的行为，是否及时 以书面形式予以制止和纠正。13监理检查1. 具备条件后是否对承重支模架、混凝土强度回弹进行平行检验并填写 相应记录；2. 是否对原材料、施工试验进行平行检验；3.

16、 是否进行了沉降观测抽查；4. 监理抽检记录及不合格项处置记录填写是否规范，检查频率是否满足对施工现场控制的要求。14施工试验、检验及检测1. 砂浆、混凝土级配单，混凝土及砂浆试块检测（不合格情况处理资料） 报审手续是否及时、齐全；2. 钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时齐全；3. 功能性检测（桩基检测、结构实体检测等）报审是否及时，齐全；4. 各类试验资料是否建立台账，是否及时、齐全。1.是否按规定进行质量、安全旁站，旁站方案与实际记录是否相对应，15旁站监理是否及时填写旁站监理记录，签章是否齐全，记录内容是否完整；2. 旁站监理记录与混凝土浇捣申请单、检验批、商品混凝土交货检验记录、混凝

17、土施工记录、监理日记等资料反应内容是否一致；3. 旁站过程中，发现违反强制性标准条文的行为，是否及时予以制止；4. 旁站监理是否按单位工程、时间顺序或楼层部位收集整理。16安全牛 产监理1. 监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程 序和制度措施，各专项监理细则是否齐全并经有效签章；2. 是否要求承包商报审应急预案、专项整治实施细则、安全隐患排查， 安全及文明专项施工方案审批是否符合规定；3. 文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定；4. 是否核对企业安全许可证和三类人员安全考核证（含劳务分包、垂直运输机械搭拆单位），以及到期报审；5. 是否核对特种作业人员数量、人证

18、相符及证书有效性，是否建立特殊工种人员动态管理台帐；6是否核查施工机械（桩机备案证明，钢筋机械、搅拌机、桩机等验收 记录）；配电设备（含配电箱、开关箱及元器件）；7. 安全帽、安全带的生产许可证和质量证明文件及型式检测报告及自检记录（其中安全网必须采用阻燃型，且在产品及质量保障资料中均有相应的标示或证明文件，在购销合同上必须有相关的约定）；8. 是否督促承包商进行危险性较大分部分项工程备案、告知、告示（含 垂直运输机械搭拆、顶升），告知内容与实际是否相符；9. 是否审查垂直运输机械、吊架、附着脚手架及特殊起重机械的自检、 联检和特检以及保养协议和记录（所有新安装井架架体的固定必须采用 预埋螺栓

19、的方式，曳引机的固定必须按照安装说明书及方案的要求采用固定基础或地锚等方式一律不得采用螺纹钢固定；操作位置视线不良或四层及以上（高度不得超过12米）建筑物使用的井架必须安装具备双向对讲功能的监控系统，高架井架和人货两用电梯的卸料平台必须安装 楼层联络系统）；10. 每次建筑起重机械安装（或顶升、降节、拆卸）作业，是否审查装 拆单位资质，人员劳动合冋、社保证明、系统查询记录，装拆告知等资 料，进行施工时旁站，对自检证明和安全使用说明进行审查，参与五方 验收，并督促首次安装检测与使用登记手续办理；11. 监理安全检查（每月不少于1次，按JGJ59-2011标准进行定期检查 评分，每月对工地进行 1

20、至2次专项检查，填写记录表、）及验收；安 全冋题的整改是否符合规定；12. 是否检查垂直运输机械电气、避雷、塔吊三方对讲机配备、对讲监视系统（标化工地，是否检查新安装塔吊现场在线监控系统），以及塔吊卸料平台，以及井架楼层平台和井架遮护棚等设施；13. 对咼大模板、咼支模、方案经专豕论证审查的脚手架、深基坑（打 桩、锚杆、砼、预应力张拉）是否实施旁站监理，做好旁站记录，并按 单位工程分类放置；14. 四口临边防护、临时用电、基坑支护、卸料平台、脚手架、模板、 活动板房、工地围墙、消防设施等分项工程验收是否齐全；15. 每台垂直运输设备所需资料审查表（见附表）及表中所有资料，是 否一机一档案；16

21、. 是否查施工用电的线路（含照明和动力）的连接、挂设及配电箱（使用未经3C认证器材、箱内杂物、记录、线型、接线、箱前通道等）；17. 是否要求承包商进行钢管、扣件等架子材料进场报验和进场复试， 复试不合格是否要求处理；18. 是否发现机械未做到一机一闸一保护一箱、电动机无防护罩、使用倒顺开关、一机多用，固定机械未接地等；19. 是否发现“三宝四口”违反规定；20. 是否发现现场消防设施不足或失效、现场消防通道、高层消防立管 不符要求；21. 是否发现现场警示标志不足，或安全标志与安全防护措施不符合标准规定；22. 是否进行模板支架平行检测及验收；23. 是否对重大构件和设备吊装、大型施工机械装

22、拆及基础等重大危险 源的施工过程进行旁站，旁站是否认真履行了职责；24. 发现安全隐患是否及时下达通知单，监理人员是否在回复单上如实签署意见；25. 对于工程存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事 故，是否及时下达工程暂停令，或施工企业拒不整改或不停止施工的， 是否及时向主管部门报告；26. 是否对彩钢板活动金属夹芯板材进行控制（燃烧性能等级应为 A级，并应具备相关检测报告）；27. 是否对现场消防设备进行控制（施工现场的消防栓泵必须采用专用消防配电线路，专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上 端接入，且应保持不间断供电；咼度大于24m或单体体积超过30000m的在建工程

23、应安装不少于 2根的消防竖管，管径不小于DN100每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管）；28. 对施工企业未编制文明施工专项施工方案或不落实文明施工专项施工方案的有关要求，是否及时下发整改通知书；29. 是否按规定程序处理安全事故；30. 是否要求承包商报审安全检查记录（含重大节日复工检查、总监项目经理联合周检等）；31. 相关管理部门（如安质总站、房产监察大队、建管处、综合执法、 国家文明、卫生城市评比）检查中提出的问题是否督促承包商整改，并 核实整改回复的真实性；32. 监理安全检查及验收、安全冋题的整改是否符合规定；33. 安全监理周报及送建设单位的安全隐患报告书是否齐全；34. 安

24、全资料是否单独归档。17进度控制1. 有无进度控制计划或方案以及日常控制措施（对比、纠偏意见等）；2. 有无总进度计划及阶段（每月）进度计划报审，并签署监理意见；3. 当实际进度滞后于计划进度时，是否采取措施并签发或形成书面记录；4. 是否在监理月报中向发包方报告工程进度。18投资控制1. 是否及时进行现场工程计量（包括联系单中涉及的工程量），是否经项目总监签字，计量是否准确；2. 是否按施工合同约定的工程量计算规则进行工程计量；3. 有无及时审核工程款支付申请表并签署监理意见，是否按施工合同约定的支付条款签署工程款支付申请证书；4. 是否建立产值台账和支付台账；5. 是否对工程联系单中涉及的

25、工程量进行了计量并签署监理意见；6. 当承包商提出费用索赔要求符合施工合冋文件的规定和有关条件时是否及时审批；7.是否在监理月报中向发包方报告工程造价控制情况。19监理日记、 监理月报1. 监理日记每日记载，内容真实、记载必须详细，字迹工整，不随意涂改或使用涂改液（包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工 作情况等，发函情况也须记录在监理日记中，还应包括停工期、员工请 假期）；2. 监理月报是否齐全、及时，并反映安全生产监理工作内容，是否及时 上报公司及有关单位。20组织协调1. 第一次工地会议议程及编写是否符合建设监理规范的要求；2. 是否定期或按监理规划规定主持召开工地例会和及时组织

26、或参加各 专题会议；3. 施工监理交底会（对重要的分部分项工程事前进行书面交底）是否及时进行；4. 各类会议纪要的编写、签章、分发手续等是否及时、齐备；5. 专业配合协调工作是否到位；6. 项目总监是否按时组织监理内部会议，参加人员是否齐全， 会议纪要是否按时整理；7. 会议纪要及监理报告是否按时间顺序编号、整理。21监理工作 指令1. 监理工程师通知单及回复单，工程暂停令及复工申请等监理工作指令的签发是否符合规定，并有效闭合；2. 图纸会审是否符合规定、设计联系单是否经总监理工程师签署意见后 转发，重大设计变更是否及时办理了审图手续。22问题整 改落实1. 施工过程中监理发现问题的整改落实情况，对监理工程师通知单及监理工作联系函，是否逐条复查并如实签署意见；2. 包括建设主管部门在内的各相关单位检查的落实情