昆仑度假康乐村建设项目可行性研究报告

1、1:告编况二- 错:：定义： 7.希訂三=壬壬3二壬壬壬壬=*=三=壬壬3二壬壬壬壬=*=三=壬壬3二壬壬壬壬=*=三=壬壬壬壬三 102 t目准施阶段: “投资筹算= 121 招标组织直=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m=m. 132分济费明析三=三-三-三=壬=三三-三-三=壬=三三-三-三=壬=三三-三-三=壬=三三-三-三=壬=三三-三-三=三三三三-三S- 142 tS当地相关益发展的影响: 错误:辽 错误：定U签 错误:定 !书签 昆仑度假康乐村建设项目可行性研究报告 一、项目概况 1.1 项目名称：天目湖旅游度假区昆仑度假康乐村 1.

2、2 项目可行性研究的背景 1.2.1 背景 溧阳市地处苏、浙、皖三省交界，位于长江三角洲和上海经济区内，是全国 百强县（市）之一。 进入溧阳境内，你不仅体会到悠悠的绵古民情， 更会感受到现代奔放的气息。 当 你踏上的这片孕育于濑江的土地， 呈现在面前的是勤劳的溧阳人民所铸造和创建 的一座现代化城镇，但随处隐显出古代城镇的轮廓。 城区往南 12 公里处，有一绿色仙境，那就是著名的江苏天目湖旅游度假区。她 以“江南明珠”沙河和大溪两大水库为中心， 周边有树木参天的伍员山， 巧 夺天工的平桥石坝， 古朴精湛的淳化阁亭， 全国唯一的唐代石刻井棣。 景区距宁、 扬、苏、锡、常、沪、杭、黄山等大中城市 8

3、0 200 公里，区内交通便捷，旅游 资源丰富，环境秀美，依靠其自身的魅力，知名度越来越高，已成为观光、度假 旅游和避暑休闲的胜地。 1.2.2 项目建设依据 昆仑度假康乐村拟建于天目湖旅游度假区内天目湖大坝西南约 1.5 公里处， 占地 4 公顷，规划设置三个不同功能的小区：康乐中心（由娱乐中心和康复中心 两部分组成）、美食中心别墅区和商业服务区。 康乐村建在天目湖旅游度假区内，度假区的知名度以及“秀美、野趣、 三绝”等 三大特色可给该村带来很好的效应。 秀美天目湖湖水清澈，水质纯洁。群山抱水，峰峦绵亘，间有划若棋盘的 田畦，疏密错落的茶果园一派田园风光。 湖边岸线环绕曲折， 蜿蜒伸向茫茫苍

4、山 之中。湖内大小岛屿和亭台楼阁皆成画景。泛舟湖中，彩帆天成。岸边桃、梨、 梅、板栗、枇杷等硕果累累。进入区内，给人以回归大自然的感觉。 野趣景区生长着古树名木和奇花异草，药材、野果满山，姿态万千。野猪、野 羊、野兔、野鸡、野鸭和各种飞鸟及狼、獾、穿山甲等野生动物经常出没。人工 饲养的骆驼、弥猴、孔雀、梅花鹿逗人喜爱。从空中到地面，从山林到湖石，飞 禽走兽，自成天趣，构成一幅奇特的大自然美景。 三绝水甜、茶香、鱼头鲜，堪称天目三绝。区内水源无任何污染，湖水有天然 山泉的纯度和矿物质成份，经省环保部门鉴定， 属国家超二级的水源标准。 由于 区内良好的气候条件，茶园茗香越岫，“南山寿眉”、 “沙河

5、桂茗”等品牌获得 农业部颁发的中国绿色食品使用权。湖中鱼虾众多， 70 多个国家的驻华大使偕 夫人品尝了别具风味的“沙河砂锅鱼头”后赞不绝口。 区内基础设施完备，有3.5KVA变电所及日供水5万吨的自来水厂各一座， 在建日处理 1000吨级的污水处理工程即将竣工，拥有 3万门程控电话的邮电分 局不久也将建成。 天目湖湖面如诗人所题：水镜同影万亩田，不是桃源胜桃源。泛舟湖面，凉 风习习，一湖清水微皱，斜阳照射下，层层波浪染着银色，向前翻滚，而远水仿 佛一大片碎金，在水面闪烁，令人眼花缭乱。伫立大坝，但见滚滚而来的湖水冲 击着湖坝，激起阵阵洁白的浪花，水拍岸堤的哗哗之声，不绝于耳，久久在湖面 回荡

6、。 正所谓“一曲碧波兴，涟青岭耸，水阔看鱼跃，林溪听鸟鸣“，天目湖区的 特色美景，定会引来中外游客。 二、项目主办单位基本情况 溧阳市昆仑房地产开发公司成立于 1992 年，注册资金 3000 万元，是溧阳市首家获得房 地产开发国家一级资质的企业， 为江苏省房地产开发企业综合效益“五十强”之一。 八年来， 公司累计完成房地产开发工作量 7 亿元，各类房屋建筑面积 55 万平方米，并实施完成了昆 仑经济开发区 2.5 平方公里内“五通一平”的基础建设开发，实现房地产收入 5 亿元。 26 万平方米的昆仑花园住宅小区，先后获得建设部“全国城市物业管理优秀示范住宅小区”、 “省安全文明小区”和“省园

7、林式住宅小区”称号； 1999 年度被中宣部、中央文明委评为 “精神文明建设工作先进单位”， 是全国住宅小区管理中唯一获此殊荣的单位。 公司开发建 设的昆仑东苑及古道巷小区均获“江苏省城市物业管理优秀住宅小区”称号。 、项目概要 3.1 项目用地： 60 亩 3.2 经营范围：康乐中心、美食中心、别墅住宅区 3.3 项目总体规划：规划设置三个不同功能的小区。 3.3.1 康乐中心：由娱乐中心和康复中心两部分组成 A、娱乐中心：卡拉 OK厅、歌舞厅、电子游艺、露天舞池、保龄球、温水游泳室、嬉水池、 网球场和射箭馆等。 B、康复中心：健身房、壁球室、按摩室、桑拿浴室等。 3.3.2 美食中心：地方

8、特色餐厅（以溧阳土特产品为主制作） 、西餐厅、咖啡厅、酒吧 精品屋 3.3.3 别墅区和商业服务设施： 以别墅式布置独立家庭式客房。 综合楼有购物中心、 及各类服务设施和管理用房。 A、别墅式单元分四种型式： 一型：二室为一个单元，上下二个单元278m2 10 二型：一室为一个单元，上下二个单元220m2K 10 三型：二室为一个单元，上下二个单元250m2K6 四型：三室为一个单元，独立为一个单元177m2K6 B、综合楼主体建筑面积为 4052m2以12层为主，围绕大厅为中心，布置其它。 C、配电间及发电机房 200m2。 D汽车间及集体宿舍、水泵房432m2 E、污水处理房 324m2

9、F、游泳池 312.5m2、 配套房207m2 G网球场及射箭馆配套房 175m2 3.4 接待国内外旅游度假者、会议等。 3.5 投资总额： 500 万美元。 3.6 注册资本： 400 万美元。 3.7 出资比例及方式： 外方出资 360 万美元，占注册资本的 90%，以现汇出资。 中方出资 40 万美元，占注册资本的 10%，以土地出资。 3.8 合资年限： 20 年。 四、项目特色 4.1 交通便捷的地理位置。 昆仑旅游度假康乐村位于山青水秀、 “鱼鲜茶香”、 胜似仙境的 天目湖区内， 自然条件得天独厚。 随着现代化程度和生活水准的提高， 旅游已不再是一种奢 侈，人们更向往一种精神的享

10、受，对大自然美景情有独钟。 4.2 在昆仑旅游度假康乐村娱乐中心建网球场和射箭馆， 这在溧阳以至在周边地区都是独一 无二的。 所建温水游泳室， 力求在结构和外形上都做到新颖别致， 馆顶四周由玻璃全封闭采 光，自然和谐。另设有更衣室、消毒室、冲洗室等，室温四季稳定（室温25C,水温28C）, 池水清澈见底，游泳爱好者置身其中，能充分享受到此处的特殊氛围。 4.3 嬉水馆。 春、秋、冬三季为溜冰场、滑板场，夏季则为嬉水池。馆内设施高档，大中 小玩具数十种，是小朋友们的理想活动场所。 4.4 壁球室。 壁球是国外流行的一种健身运动，在国内属新兴项目，建成后可以满足不同 层次爱好者的需要。 4.5 美

11、食中心的地方特色餐厅 以地产特色产品为主，着重在特色上做文章，如以板栗、芹 菜、黄雀、早园竹、鱼头等制作佳肴，将使游客们回味无穷。 4.6 以别墅风格布置独特的家庭式客房。 该客房区别于呆板的标准房， 使客人更加感到温馨、 舒适。 五、管理机构及员工 5.1 合营企业设立董事会， 实行董事会领导下的总经理负责制。 董事会由 5 名成员组成， 外 方委派 3 名，中方委派 2 名。董事长由外方委派，副董事长由中方委派。 合营企业由董事会聘任总经理 1 名，副总经理 2名，任期 4 年。 5.2 职工招聘及待遇 编制 合营企业需职员 100名，其中服务人员 90 名，管理及其它人员 10 名。由企

12、业根据 劳动法和实际需要向社会公开招聘，择优录用。高级管理人员由董事会委派。 人员培训 职工培训按中外双方共同制订的计划实施。 工资待遇 根据职工岗位责任的不同和经济责任及贡献大小而定，年平均收入10000 元人 民币左右。 六、经济效益分析 测算依据: 6.1美元与人民币换汇比率暂按1: 8.3计算。 6.2工资支出：按年人均工资10000元计。 直业 期 85% 95強 95% 95% 95% 序号 1 2 3 4 S20 1 803 325 $)00 900 900 900 3 446 J00 血 帥0 3 盖謨中心 J5Jt 535 5 600 SCO 400 + 178 J 200

13、jijij 200 200 5 商业服霽 万冗 267 7J 300 300 300 300 mm 笛00 2500 血D 1500 斤峯氏 2(58 325 301205 301205 301205 3C1205 万董元 14(5 P9J W4.7 16+7 1(54.7 164.7 6.3固定资产折旧率及大修理基金 6.3.1 设备折旧率：12% 序号 科目 单位 预算数 1 土地费用 36 J6 2 综合楼 54.21? ZJ美元 3 别墅 108.114 万美兀 4 保龄球谊（包括设施） 万美元 106 052何调整） 5 网幅 万美元 15.012 6 射箭馆 15,012 ZJ美兀

14、 7 苴它土逹 万美元 32.0E3 各种配套设施 万美元 25.15 9 不可預见费用 g 632 大修理基金：5% 6.4生产用流动资金贷款利息：6.5% 号 期（年） 毎业期仰） 8M 95% 95% 95% 95% 1 2 3 4 5- 30 答和顋料 45.162 50.602 50.602 50.602 .50,603 二 彈料勒力 4.463 5 3 5 5 三 1.048 12.049 13.040 1.048 L2.C48 眼工辐甲1亀金 5 5 5 5 5 五 设键折日亀金 會 0 2 91(5 為9 2*9 大:谑理墓金 ,024 6,024 峪曲 6 024 0J24

15、七 舐劭挺金刑息 7.831 7.631 7.631 7JB31 7.931 皆is豐倒 1S.8U 31J084 3LJ084 31J084 210S4 128 26 2 136 J0J 136 J0J 13J0J 136 505 综合经济效益测算详见： 表一合资期年营业额利税预测表 投资方 来浊 单位 金额 中方 土地 /羌兀 36.36 外方 现金 363.64 现汇 必美兀 合资企业 贷款 万美元 100 合计 万美元 500 表二营业前资金支出表 号 项目 8珈 95% 95% 95% 1 2 3 4 10 1 26S S25 301J05 301255 301205 301205

16、U& 262 136 J0J 136 J05 136 JOS 136 JQS 3 120.112 B4J6 13* J 13*58 13* J 4 T.02S 3.5 3 335 Z.235 S 2曲 5 甲隔总筋 1BD04 1対岛5 ia 345 130 34S 表三营业成本和费用预测表（万美兀） 表四投资总额和资金筹措表（万美元） 表五利润及利润分表（万美元） 6.5外汇平衡 外汇资金由企业自行平衡 6.6盈亏平衡分析 以营业利用率表示的盈亏平衡点 64.819 DEP= X 100% 301.205-71.686-30.12 64.819 =X 100%=33% 199.399 由理论

17、计算，在正常经营过程中，除去价格变动及市场诸因素的影响而得出的阶段预测参考 值。 6.7销售利润率 销售利润率=134.58 - 301.205 X 100%=44.7% 6.8投资利润率 投资利润率=134.58 - 500X 100%=27% 6.9回收期 回收期：4.7年 七、结论 天目湖美，美在山青、水秀、鱼鲜、人勤！美在围山造湖的气势与巧夺天工的建筑，使 自然美与人工美浑为一体。 沙河抽水蓄能水电站的建成， 将给天目湖旅游区增添又一夺目的 景点，目睹如此风光，真正令人心旷神怡，游兴倍增。本项目的建成，更是锦上添花，如康 乐村住宅区别具风格的独立别墅式家庭客房， 区别于其他游乐中心的嬉

18、水池和壁球室。 具有 地方特色的美食中心， 由名厨掌勺。 具有鲜明地方特色的佳肴， 如肉嫩骨酥味鲜的湖边黄雀， 清代称为“灌香糖”的糖炒栗，根脆、茎嫩、叶清香、水份足，被美食家誉为“江南一绝” 的溧阳水芹，肥美、香嫩、汤鲜透的砂锅煨鱼头等等，令人垂涎欲滴。综上所述，昆仑度假 康乐村的建成将会带来可观的效益。 目录 前言 错. 误！未定义书签 1.行业及市场分析 错. 误！未定义书签 1.1 世界动漫产业分析 错. 误！未定义书签 1.1.1 卡通的出现及其早期发展 错. 误！未定义书签 1.1.2 世界十大经典动画影片 错. 误！未定义书签 1.1.3 2004 年全球产值超 5000 亿美元

19、 错. 误！未定义书签 1.2 北美动漫产业 错. 误！未定义书签 1.2.1 国际竞争中的北美动漫产业 错. 误！未定义书签 1.2.2 北美动漫市场新变化 错. 误！未定义书签 1.3 日本动漫产业 错. 误！未定义书签 1.3.1 日本动画获胜分析 错. 误！未定义书签 1.3.2 日本动漫产业拓展国际市场 错. 误！未定义书签 1.4 韩国动漫产业 错. 误！未定义书签 1.4.1 韩国重振动漫产业的几项举措 错. 误！未定义书签 1.4.2 韩国动漫市场分析 错. 误！未定义书签 1.5 我国动漫产业分析 错. 误！未定义书签 1.5.1. 我国动漫产业现状分析 错. 误！未定义书签。 1.5.2 2004 中国动漫产业发展概况 错. 误！未定义书签。 1.5.3 中国动漫市场分析 错. 误！未定义书签。 1.6.1 青岛动漫产业概述 错. 误！未定义书签。 1.6 青岛市动漫产业分析