产品质量过程检验管理程序

1、产品质量控制暂行规定草稿1 目的 为明确生产操作人员及检验人员职责，保证生产流程顺畅，并适应当前事业部生 产产品质量面临的问题，为不断提高产品质量、减少不合格品的产生；为更好更快的 发现问题，解决问题，标准及指导操作人员、特制定?产品质量控制规定?，本制度 是公司对产品质量控制及职工业务素质考核的重要依据。2 适用范围 适用于本领业部业务科、技术科、生产科、质检科、激光下料工段、折弯工段、 机加工工段、焊接工段的质量管理。3 职责业务科 ：接收用户订单 等类将?销售订单?录入系统、制作?生产方案单? 催促生产科进行生产和接收产品入库，并最终制作?销售单?送货和?销售开票?收 款等；做“采购方案

2、制作?进货订单?采购原材料和工件、并制作?进货单?对采 购原材料和工件入库、以及制作?委外生产方案单?和?委外加工单?进行委外加工 以及委外产品的入库等。接收订单：业务员在接到订单或合同后，要核实订单号、图纸、合同内容、交货期是 否清晰。确认无误后催促业务内勤在系统内将相关信息全部录入?销售订单?。内勤 员接到北车订单后必须在五分钟内对北车采购员回复。责任人担当业务员，在第一时间通知业务科科长及相关的人员，对订单进行有效 评审，简单订单由业务科召集生产科进行评审。复杂订单由业务科召集相应科室负责 人、总工、管理者代表进行评审，特殊复杂订单由业务科向管理者单独汇报，由管 理者代表确定召集人员并主

3、持会议。 评审结果在接收订单 2 小时内对客户正式回复。 回复后业务科要根据评审结果制作?生产方案单?委外生产方案单?和?委外加工 单?，并且要对此订单的内容、接收时间和回复时间、图纸确认情况、下达情况、 “采 购方案和?进货订单? 、以及评审报告进行台账登记 所有的评审都要出评审报告， 报告由业务科存档。如有登记遗漏处分业务科金额 50至 100元，如果每月登记完善 奖 100 至 200 业务科下达的?生产方案单?和?委外生产方案单? 需将客户的所有要求在任务单 中做详细说明，要保证各个科室在接到订单时，知道接下来所在部门的工作内容及 要求， 打印一式五份由科长签字下发并做好下发台账一份留

4、业务科、一份发经理 办公室、一份发技术科、一份发生产科、一份发质检科。?生产方案单?和?委外 生产方案单?在评审后 24小时内无法下达的，处分业务科科长 50至 100元；如果因 任务单填写的内容不能满足客户及生产要求的，一切责任由业务员承担。并处分 50-100 元。根据?销售订单?和“评审报告编制“采购方案和 ?进货订单?，以及?生产计 划单?和?委外生产方案单?委外加工单?， 采购方案内容要齐全、明确、清楚， 采购方案应包括：采购物资的品名、规格、等级、材质、数量、到达时间及其它质量 要求，上述单据下达后业务科要做相应的 “跟踪表 跟踪生产；原材料和外购件采购， 要在通过公司认证的供应厂

5、家并且都在系统内录入的厂家进行采购。做不到处分金额 50至 100元。 关于生产科提交的工具、 消耗品、劳保用品的采购方案， 生产科也应在 第一时间录入系统内?进货订单?，按照采购流程进行采购报验入库，周期为三天、 最长为一周时间。 采购物资回厂后，业务员要抓紧根据 ?进货订单?报检，报检时必须提供产品质量证明书 须有效的炉号，如产品质量证明书不是原件时，供应商应在产品质量证明书上加盖 销售单位公章。达不到处分金额 50至 100元。所购材料经检验合格后由质检科出具“质检报告，业务库管根据“质检报告将材 料办理入库。入库时仓管员必须先根据 ?进货订单? 制作?进货单? 也就是入库单， ?进货单

6、?必须注明批次的“追溯号，追溯号可以包含材质型号、厚度、进货日期 等信息，做好 ?进货单? 过账后，将“材质单须在材质单上写明材料入厂的时 间及数量以及做好所购材料“手工登记台账。所有北车使用的材料，仓库要协调 生产科在生产过程中提供所用材料的两块试板 20mm-30m左右的方料，做好台账和标 识，存放在仓库指定地点；到达奖 50 至 100 元。达不到处分金额 50 至 100 元。 材料入库时，库管人员要根据“追溯号制作“材料标识，标识在所购材料货架上存放 或栓绑栓在材料上。入库材料禁止随意摆放，防止料件磕碰、划伤；要做好材料的防水、 防潮；铝合金与钢必须分开存放，严禁混放 , 如有需要露

7、天存放的材料，需上报科长批准， 并做好必要的防护及标识。如发现铝合金与钢混放，或其它可能导致材料损坏、腐蚀、划 伤等情况时，将对该部门或个人进行处分，处分金额 50 至 200 元。所有16mn以下的钢板以及不锈钢、铝板一律存放在激光下料车间的货架上，并做好标识 其余材料根据厂区情况存放在适当位置，并做好标识。生产科在生产或者委外领料时，需 凭科长签字的“领料方案单到仓库库管处打印?领料单?或?委外领料单?单据上必 须打印清楚“材料追溯号一式三份领料，领料后由生产科根据所领材料的“追溯号 制作“物料流转卡使所领材料在各工序合理流转。 如果一旦生产科没有领料就进行生产， 每次处分生产科长以及生产

8、班长 50-100元，每月如果正常领料并且“物料流转卡运行 良好，将奖励生产科 50-100元。生产科在产品完成之后，凭当初的?领料单?和“物料流转卡在系统上制作?完工 验收单?，?委外完工验收单?由业务科制作，向质检科报验，质检科检验产品合格 后再将产品入库，入库后仓库及时通知业务。退料的问题、追加料的问题、废料回收管理的问题、入库报损、报溢的问题将根据 实际工作中的情况另行制定 委外分为直接采购成品和原材料委外加工两个方面。如要进行委外加工首先应对供 应商进行调查、考核、评审，就其加工能力、产品质量、效劳、价格等进行适度调查 和监控。最初的?供方调查表?通过后，报给管理者代表审批，合格后者

9、可以将供方 信息录入系统备用，以后可以根据需要不定期对其进行审核，任何人不得随意增加和 减少合格供方名单。对于在系统内已经参加的供应商，可以根据订单评审的结论给合格供应商下达?委外生产方案单?和?委外加工单?，外协厂家完成加工后，携带?委外加工单?及产品到我们仓库的时候，业务科需要及时向质检科报检，业务科凭检验报告和?委外加工单?制作?委外完工验收单?业务科长签字一式三份，质检科签字确认后由库管人员签字确认并对产品办理入库。最后?委外完工验收单?一份留给库管、一份留给 质检、一份留给委外厂家。对于生产科完不成的?生产方案单?转成?委外生产方案单?，以及?委外生产方案 单?完不成转成?生产方案单

10、?的情况，参照进行操作。对于合格外协厂家提供的产品，质检科和业务科要对其供货质量、供货时间、合同执行情况等进行有效管理，一旦发现质量下降或者供货不及时，要以书面或口头形式通知外协厂家，并限期整改必要时向管理者代表报告。如果连续三次出现质量下降或者交货不及时，由业务科向管理者代表提交相关报告，对供货商进行必要的处分，处分包括让步接收、退货重干、赔偿原材料并处分金等形式，情节特别严重的将建议 取消合格供方资格从合格外协厂家名录中删除。委外依据：?委外生产任务单?和?委外加工单?，?委外加工单?上有明确的加工 方式、交货时间等，委外厂家凭借?委外加工单?和?委外领料单?可向仓库领料。业务员凭借业务科

11、制作的?委外任务单?科长签字自行制作?委外加工单?一式三份进行委外加工，?委外加工单?和“正确的受控图纸、以及受控工艺文件和技术要求一同交予委外厂家，并要求厂家按照要求进行生产，并且同时告知外 协厂家违约处分规定。业务员保存一份?委外加工单?做好台账记录。外协业务员根据?委外加工单?和自己的台账跟踪外协厂家的生产，到达交货时间时 必须催促其交货，如果外协逾期需书面报告业务科长。如果发现外协交货逾期，并且 未说明原因，每晚交货一天将扣除外协厂家?委外加工单?上的 20%产品加工费，责任 业务员也将被追究责任。外协加工的零件，原那么上是由外协厂家送货。如有我们自行取货时，外协业务员在取 货时应根据

12、技术要求对委外加工的产品进行初步检验，包括是否符合图纸尺寸、是否 去除了毛刺、是否倒角等等，如果发现初检不合格的不得私自取回公司，如果不经检 验取回公司的不合格产品，将处分外协业务员。外协业务员在?委外加工单?完成后，必须让外协厂家报价，报价工程必须包括：图 号、名称、数量、加工工艺、工时、产品单位、含税总价等。不合格产品的处理：外协厂家的产品如果检出不合格，经评审分析后，可以有三个结 论。第一：让步接收使用，如此将酌情扣除厂家加工费 10%-15%；第二：退货重新领料 重干，包赔材料损失；第三：包赔全部损失，终止委外加工。外协产品到达公司后，外协业务员第一时间根据?委外加工单?通知质检科报验

13、，质 检科检验后出具检验报告，外协业务员根据检验报告制作?委外完工验收单?录入合 格零件将产品入库，不合格零件将根据进行必要的处理。关于送货台账：业务科根据订单日期打印?销售单?到仓库整理货物包括包装、质 检报告等送货，送货后将客户签收的?销售单?“送货单带回交给业务内勤存档 留作开票凭证，并将建立详细台账。业务科每周的工作报告， 需要提交： 1、每周接收订单台账明细以及完成情况说明； 2、 每周订单评审记录以及委外台账； 3、原材料、工具、以及其它材料采购的分类采购金 额； 4、每周送货台账需要对应相关采购订单及回执； 5、每周收款记录等。技术科产品图纸、工艺文件控制规定 技术科在接收业务科

14、与顾客签订的产品加工订单后，在业务科的组织下进行技术评 审，并编制工艺文件包括 WPS文牛，确定产品加工流程对于复杂工件需要再系 统内制作出BOM物料清单，计算出产品所需的材料定额，并向相关部门发放，有发 放记录。保证下发的及时性， 下发的时间为总工期的 1/10， 达不到处分金额 50 至 200 元。工艺明细表中要标明产品图号、名称、材质、尺寸、数量、工艺路线以及材料定额； 技术员必须确保工艺明细的准确性，准确率 98到达奖 50至 100元。达不到处分金额 50 至 200 元；正确率到达 99，到达奖 50至 200元。达不到处分金额 50 至 500元。 技术员要及时与车间工人协调解

15、决车间生产中遇到的实际生产加工问题 , 防止产生不 合格品；当在生产过程中产生不合格品时，技术不能随意出整改意见，所出意见必须 切实可行符合4M要求，如因出整改意见不适宜，造成产品返修或报废技术人员需 承担材料费和工时费外还需进行 50 至 500 元处分。技术科根据图纸要求 制作恰当的工艺，关于委外问题、工艺纪律的制定检查、工装模 具夹具的验证、报告资料的提交 生产科 生产科按?生产任务单?和“工艺要求以及受控图纸制定出车间生产方案，并在系 统内制作?生产方案单? 必须标注“工序和“工时 和?领料单?到业务科 领料 后制作“生产标识卡进行生产。在保证产品质量达标的情况下进行 “定额管理 ，

16、确保能够及时完工。制作?完工验收单?报质检科检验入库。到达上述要求的按工时 费的 10给以奖励，达不到的按工时费的 30给予处分。 生产标识卡必须按照产品图纸、工艺文件填写执行，保证产品数量、材质、工艺流程 等与任务单、技术科下发的技术文件一致。达不到处分金额 50-100 元，如生产标识卡 填写错误导致产品的批量报废，那么对相关人员进行直接处分，除需承担材料费和工时 费外还需进行 100 至 500 元处分等。 如果生产科因为某些原因需要更改工艺流程或材质等，要及时通知技术科，由技术科 同意前方可更改；在未通知技术科的情况下，生产科私自更改工艺流程、材质或返修 等，将对生产科科长进行直接处分

17、，处分金额 50-300 元，同时将对操作者处分金额 50-100 元；如果造成公司材料损失、工时、设备浪费等，那么对生产科相关人员进行处 罚。除包赔材料损失、工时费外另处分金额在 50-100 元。设备管理 工装、模具、夹具管理工具管理：激光下料工段、折弯工段、机加工工段： 检验图纸标注和技术要求是否齐全，审核图纸与方案单是否一致，图纸编号和工件编 号是否一致；根据图纸或工艺文件的要求检验板材，查看板材是否符合图纸或工艺文 件的要求；纠正一项奖励 10-50 元，如做不到出现质量事故将处 50-500 元罚款； 进行首件检验：检验工件的尺寸是否符合图纸或工艺文件的要求，并做好检验记录； 达不

18、到将对责任人处分金额 50-100 元罚款。遇到尺寸与图纸、工艺文件不符的产品时，要及时上报工段负责人或生产科领导；严 禁私自返修和报废，做不到将对责任人处分金额 50-100 元罚款。当按任务单完成批次任务后，需及时报检，一次性交验合格率必须90以上，单件产品一次性交验合格率必须 100；在报检的同时，要及时向质检科上报首件检验记录， 返修或返工记录，或退步处理依据；到达将对责任人给予金额 50-100 元奖励；达不到 将对责任人处分金额 50-200 元罚款。如果在生产过程中发现无法完成?生产任务单?，须及时向业务科汇报具体情况，并 和业务协商委外并终止原?生产任务单?的执行，由生产科和业

19、务科重新制定?生产 任务单?和?委外生产任务单?进行必要的生产和委外。焊接工段：检验图纸标注和技术要求、 WPS焊接检验方案是否齐全要明确产品在生产过程中是 否执行EN15085要求，审核图纸 WP与方案单是否一致，图纸编号和工件编号是否 一致；根据图纸或工艺文件的要求检验板材或部件，查看是否符合图纸或工艺文件的 要求；纠正一项奖励 10-50 元，如做不到出现质量事故将处 50-500 元罚款； 进行首件检验：检验工件的尺寸、焊缝是否符合图纸或工艺文件的要求，并做好检验 记录；达不到将对责任人处 50-100 元罚款。在检验过程中当发现有产品质量问题时，按?不合格品处理管理规定?程序办理，需

20、 进行返修或返工的产品， 当返修或返工完成后需从新检验； 做不到将对责任人处 50-100 元罚款。遇到产品尺寸与图纸、WPSf符时，要及时上报工段负责人或生产科领导； 严禁私自返 修和报废，做不到将对责任人处分金额 50-100元罚款。当按任务单完成批次任务后， 需及时报检， 一次性合格率必须 100以上；在报检的同 时，要向质检科上报退步处理依据；到达将对责任人给予金额 50-100 元奖励；达不到 将对责任人处 50-200 元罚款。质检科 凭?生产任务单?和?生产方案单?以及受控图纸对激光下料工段、折弯工段、机加 工工段的检验，采用巡检，抽查过程产品，查看产品是否符合图纸或工艺文件的要求， 并做好检验记录；做到按不合格产品的价值罚款的40给予奖励；做不到将对责任人处 50-100 元罚款。收到生产科的?完工验收单?以及业务科?委外完工验收单?后，对报检的产品进行 批次检验，保证抽检率不少于 30%，当超过总数 15%