QR9.2-03P5基础设施

1、 有限公司 内部审核检查表QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日 过程名称P5基础设施过程主要负责人 .过程涉及文件QD7.1.1-2016基础设施控制规范QD7.1.2-2016过程作业环境控制规范QD7.1.3-2016安全生产管理制度,QD7.1.4-20166S现场管理制度QD8.5.7-2016应急计划控制规范,QD6.1.1-2016风险机会控制规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况

2、以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录7.1.3基础设施QD7.1.1-2016基础设施控制规范QD7.1.3-2016安全生产管理制度QD7.1.4-20166S现场管理制度QD8.5.7-2016应急计划控制规范QD6.1.1-2016风险机会控制规范设备操作规程，5S管理规定，ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故障失效风险应对已规定记录7.1.4 过程作业环境QD7.1.2-2016过程作业环境控制规范已规定记录过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？使用什么（材料、设备）

3、是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已明确过程相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）顾客要求，体系要求产能/生产率需求设备制造商建议以往设备维护/故障经验经营计划,新品开发计划，维护保养计划，业务生产计划,维保计划,控制计划法规、技术标准要求，制造规范审核不符合项以往安全环境事故信息合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控3输入的关键要求是什么？有否记录？设备保养计划

4、QR6.3-05,4过程中主要活动或开展的主要工作？过程程序、规范规定的方法设备识别、维护计划、预防性维护、备件管理、故障模式分析、预测性维护、修理,应急处理、评估改进维护目标、危险源辨识、环境因素识别 5S管理5如何开展？（方法、程序、相应的技术）QD7.1.1-2016基础设施控制规范QD7.1.2-2016过程作业环境控制规范QD7.1.3-2016安全生产管理制度QD7.1.4-20166S现场管理制度QD8.5.7-2016应急计划控制规范QD6.1.1-2016风险机会控制规范设备操作规程，5S管理规定，ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故障失效风险应对6使用什么方式开展这些

5、活动？（开展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；设备使用的场地、维修工具、维修配件、检测设备、工装检查量具、有资格的量具管理人员、校准装置；工装制作/维修设备、工装放置区7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定设备管理、使用、维修人员生产部，其技能已有明确规定8表明这些人员具备规定能力和技能的证据？上岗证9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定10过程活动的结果？（即过程的输出）得到识别并维护满足生产要求的设备设施具备能力便于维护及时修理设备效率和有效性得到改进的设备设备故障模式资料应急计划，备品备件清单合格的

6、工装，满足生产要求的监测仪器合格的监测仪器、信息化、物流等设施满足产品和服务符合性要求的过程作业环境11输出的去向？是否可以追溯设备应用现场12相应的输出及传递证据？设备台帐，维修记录等1 QR7.1.3-01设备工装需求申请表2 QR7.1.3-02设备工装检查验收单3 QR7.1.3-03设备工装台帐4 QR7.1.3-04设备工装维修保养计划 5 QR7.1.3-05设备工装维修保养申请单6 QR7.1.3-06设备日常保养记录7 QR7.1.3-07设备工装维修保养记录8 QR7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存9 QR7.1.3-09设备工装报废单10 QR7.1.3-10设备完好保养率统计11 QR7.1.3-11设备运行故障率统计12 QR7.1.3-12设备工装配备及利用率统计13 QR7.1.3-13基础设施台账-厂房交通运输信息化13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？有评价指标， 如：工装配备率100%，设备保养完成率100%，过程环境因素受控率100%14如何监测测量、评价指标？ 有否记录？QR6.2-02目标完成情况统计统计技术，有记录对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据是否对这些