物控体系规划概要

1、XXX有限公司物 控 体 系 规 划拟定拟定时间审核审核时间批准批准时间XXX有限公司物控体系规划为四层：第一层:物控体系组织架构；物控体系总业务流程第二层：物控体系中关键部门的运作程序第三层：物控体系中关键业务的作业流程第四层：物控体系中有关的制度、部门职责、岗位 说明书等XXX有限公司第一层：物控体系组织架构(1);物控体系总业务流程(3)(1) 物控体系组织架构公司层面计划部采购物控中心物控总监销售核价部订单进度部分公司层面工程项目部资材处JV采购部分公司(一) 物控部分公司(二) 物控部XXX有限公司(2) 销售核价业务总流程作业说明 需J求部售（客采销售物控介中部心技术研发中心/采购

2、部/财务部总经权理人）或授备注来?1询接b则耳NY物Gi售价表确认EndEnd核算新 品成本新品售价表售价表发放核价需 求核算新 品售价甲BOM否Y/N接受否Y/N批准否Y/N新品否Y/NA. 报价需求 源：客户有需 货源要求产品报 价B. 接受报价否 Y/N :由物控中心 核价部判断是否 受客户/销售的 价（如果不接受 需通知客/销售户）C. 是否为新产品 Y/N :由物控中心 核价部判断此产品 是否为新的产品. （如果是则需执行E 新料件（品号）建立 作业流程或及新产 品结构建立作业）D. 核算新品成本：由研发/采购/ 财务等依相关数据 核算新品成本E.核 算新品售价：由物 控中心核价部依

3、公 司规定的利润范围 数据核算新品售价F. 新品售价批准： 由总经理进行批准G. 售价表发放：经 批准后的售价表由 物控中心给销售 部，并由销售部传 给客户确认H. 新品售价表存 档：由物控中心核 价部把售价表给到 财务部存档1客户确认新品号 建立流 程.新BOM建立流程YXXX有限公司（3）订单运作业务总流程作业说明需求部门（客户/销售）采购物控中心计划部订单跟进部分公司（一）物控部分公司（一）采购部中B3CP总监-R-采购申 请D.满足 情况 订单 安排E.总监否：由 中心总 出货计 行批准T总监准物料满足否总监批准否库存满足否订单评审否客户收货确 认客户收货订单分公司 （一）生产部/品管

4、部分公司（一）仓储部分公司（一） 货运部财务备注A. 订单需求 来源：客户 有定货需求B. 订单评 否：由物控 心计划部责确认订单 是否有评审C. 库存满足 否：由物控 中心计划部 根据订单和 库存进行数 量比较 在库存 出货的 下 由 跟进部 出货 批准 物控 监对 划进F.接到订单 跟进部的出 货计划后， 由分公司的 物控部进行 具体出货安 排 G由分公司 仓储部安排 出库工作H 由分公司货 运部安排送 货工作 运部送 成后， 通知物 心订单 部等部 同时把 单的一 财务部 果库存 足同时 属本公 制的， 控中心 单跟进 责安排 公司I .货 货完 负责 控中 跟进 门， 送货 联交J.如

5、 不满 产品 司自 由物 的订 部负 给分安排外 购安排岀货计划安排自制计划安排 出货安排生产计划 kN物料请购采购申 请安排采 购安排采 购SHN安排入 库安排出 库安排入 库安排生 产安排生 产安排入库I采购单/（4）工程项目部物控总流程K.分公司物控部接 指令后，安排生产 划K.物料满足否：由 公司物控部对订单行物料查核，以确 是否齐套L.如果物料齐套， 由分公司的生产部行生产安排M.生产完成后，由 公司的仓储部安排 库事宜N.如果物料不齐套 由分公司的物控部 排缺料的请购P.分公 司的采购部接到物 请购指令后，安排 购申请Q总监批准：由物控 中心的总监负责对采 购申请进行批准R.分公司

6、采购部在总监批 准了采购申请后负责 进行采购工作安排S 待物料齐套后，由分 公司生产部负责进行 生产安排T.待生产完成后，由 分公司的仓储部负责 进行入库安排 U.对 库存不满足订单需 求，同时产品需要外 购的，由物控中心计 划部拟定外购申 请V客户收货确认：在 分公司货运部送货 后，由物控中心的订 单跟进部负责和客户 确认货物是否及时、 完好的收到rv at it-作业说明需求部门（客户/工程项目部）米购物控中心工程项目部分公司（一）计划部订单跟进部采购部物控部分公司（一）采购部分公司（一）分公司（一）仓储部生产部分公司（一）货运部财务部备注材料需求接受否确定提供来源项目当地购采购申请项目部

7、收货 4批准否拟定计戈U拟定 生产/ 出货*收货确认批准否采购申请安排采购采购单/送货单End产计划物料够否十安排生安排入库安排送货送货单外购计戈u批准否第二层：物控体系中关键部门的运作程序（共5个程序）程序一：搬运、贮存、包装、防护和交付程序一仓储部（分公 司）程序二：采购控制程序一采购部（分公司）程序三：供应商评估程序一采购部（分公司）程序四：合同评审程序一 营销中心和物控中心（公司）程序五：计划及物控控制程序一物控中心（公司）搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件编号：版本：发文号：制订：日期：审核：日期：批准：日期：文件修订记录文件名称：搬运、贮存、包装、防护和交付程序文件编号:版本更改

8、号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数：第1页共3页生效日期：1.目的保证产品的品质在整个生产和交付过程中不受损坏2.范围适用于本公司生产和交付的全过程3.参考文件3.1 3.2 3.3 包装作业规范4.定义无5.权责5.1搬运人员：按规定搬运并摆放于指

9、定区 域，避免损坏产品及造成意外事故 5.2仓储:物品入库、出库及贮存作业.5.3包装人员：依包装作业规范包装产品.5.4物控中心：物料的追踪及交付作业协调 与管制.6.作业内容6.1搬运作业.生产过程中物品装运容器的使用.6.1.1.1 半成品在作业过程中必要时需用托盘承接，但托盘物品原则上不允许堆叠，以免堆 叠时物品互相压伤.6.1.1.2 装箱人员在成品装箱时一定要选用能承受堆叠且无损坏之纸箱，且箱内产品的堆叠高度须平于纸箱口.整箱堆叠时，上下纸箱的尺寸大小须一样且摆放整齐.放于基板搬运时，应考虑整板物品的高度和宽度.厂内物品搬运各搬运人员应视待搬物品之状况，选择适当的搬运工具，并将物品

10、整齐摆放于 指定的区域.6.1.2.1 人工搬运6.1.2.1.1 人工搬运时，考虑物品之重 量,超负荷时应考虑予以工具.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数：第2页共3页生效日期：人力以省力化及安全化为原则进行之6.122 手推车6.122.1 物品放置应求平衡，重的物品置于下方以求稳定重心.6.1.2.2.2 整板物品搬运时，须在四周加上防护腰带.以防物品掉落.6.1.2.3 包装损坏处理.若产品在搬运过程中有损坏时，须重新包装,在重新包装前，应检查产品是否有损 坏,且重新包装的产品须经品管人员作 检测,确认合格后方可封箱.6.2 贮存作业物品入

11、/出库时,仓管人员须按照安全、及时的原则办理入/出库作业.贮存规范6.2.2.1 根据物品类别,应存放相应区域,具体划分如下：6.2.2.1.1 不锈钢原料区：SUS304、SUS316等需加工使用之原料.6.2.2.1.2 粉仓/区：存放各类纺丝粉.6.2.2.1.3 各车间材料仓：存放各车间需要使用的各种材料.6.2.2.1.4 成品仓/区：存放外包装完成之成品.6.2.2.1.5 半成品仓/区：存放来料或经生产加工后的配件或半成品.6.2.2.1.6 五金、电子仓/区：存放经来料或加工后的五金配件、电子配件如电线、线路板等.6.2.2.1.7 包装材料仓/区：存放包装须使用之物料.6.2

12、.2.1.8 如在现行规划区域不够位置的情况下,可视具体情况由相应人员予以标识存放相应区域,并必须有明显区分界限.6.2.2.2 物品的贮存应确保干燥、防漏、无污染环境.6.2.3 定期评估根据各种物料不同的性质，分不同的期限定期对仓储物品进行审查： 期限为两年的物品：包装材料；五金半成品、不锈钢原材料； 期限为一年的物品：五金原料；期限为半年的物品：纺丝粉、电子原件、电子配件、产成品 .由仓管协同物控部、品管执行，各仓库根据物料不同的性质进行评估相关项目，并 记录于 中，当有变质不合格物品，由品管开列不合格品通 知单，由仓管联络物控主管、物控总监 作出措施决定，并予实施，完成后由品管进行 确

13、认.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数：第3页共3页生效日期：6.3包装作业631由生产部制定包装作业规范，技术部依照客户的要求及产品尺寸规格制订包 装要求对照表，并分发到相应部门使用.包装人员在成品包装时，须依包装作业规范作业，确保产品在运输过程中不受损 坏.6.4防护作业物品仓库应选择防潮、防腐、通风环境.物品管理釆取先进先出的原则，避免呆废物品的产生.6.4.3 仓库管理人员须定期（通常每周）查看库房物品之状况，如发现物品损坏、污染或变质现象,应以标示并呈报仓储负责人处 理,未决定处理方式前此一类物品禁用.库房物品按照评估期限进行管理，逾期之

14、物品须经品管鉴定合格后方可使用.提高警惕,防火防盗.6.5交付作业交付前由相关业务部或物控与客户协商，确认出货项目、数量、时间等出货资料.在确认出货内容后，由物控开立相应的 发货单 （附件二）,并分发工厂物控部、仓 储部、货运部以备出货.交付前,仓管按 发货单 内容,清点及核对货物规格、数量,并按出货先后次序 分区摆放待出货物.交付前，由货运部计算出货物之重量及货物体积，以期选择最实惠、快捷的发货方式。装货时,装货人员须小心轻放货 物,不可用力挤压，且重的货物应放于下面.装货完成后，由仓管和货运部发货人员双方确认无误后，开具放行条，交门卫方 可放行.物控中心于产品交付后准备 发货单和货运单 ,

15、并尽快知会给销售人员、客户.产品交付后，销售部或物控中心应在相应的客户合同上注记合同交付状况.6.6记录的保存6.6.1 库房物品定期评估报告 由仓储保存二年.6.6.2 发货单 和货运单由货运部保存二年.6. 附件7.1 附件一 库房物品定期评估报告7.2 附件二 发货单XXX有限公司采购控制程序文件编号：版 本：发文号：制订：日期：审核：日期：批准：日期：文件修订记录文件名称：采购控制程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换

16、页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名采购控制程序页数：第1页共3页生效日期：1. 目的对生产原材料及与产品品质有关物料之采购过程予以控制，确保采购物料符合规定求2. 适用范围生产所需物料及与产品品质有关物料的采购作业3. 参考文件3.1 供应商管理程序3.2 检验和试验控制程序4. 定义无5. 权责5.1物控：提出生产原物料的请购需求.5.2物控主管: 请购单 的审核.5.3 釆购部:供应商的开发，市场信息的收集、价格的谈判与核定、釆购单的开立发布、交期跟催、以及 釆购

17、单 变更时的联络。5.4采购部主管/经理/总经理： 釆购单 的审批.5.4仓储部:生产原物料来料数量的验收；5.5品管部：生产原物料的品质控制与检验；5.6财务部:与供应商的帐务核对和付款。5.7各部门:相关非生产原物料请购需 求的提出及来料数量的验收；7. 作业内容7.1提出 请购单生产性原物料由物控直接提出请购需求，从ERP系统填写 青购单 （附件一）写明 所需物料品号、品名、规格、数量及需求交期；7.1.2 非生产原物料、开发阶段和原 物料的 设计变更打样由需求部门提出 青购单 （见附件二）写明所需物料品名、规 格、数量及需求交期。7.2釆购需求的审查生产原物料之 请购单 由物控主管于E

18、RP系统审批.非生产原物料之 请购单 由需求部门主管、物控主管签字审批核实后交由采购部 执行釆购.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名采购控制程序页数：第2页共3页生效日期：生产原物料釆购所需图样、检验要求等资料由技术部/品管部提供.7.3开立 釆购单釆购员根据 青购单 内容开立 釆购单。7.3.2 属生产原材料由釆购员根据 合格供应商名录 选择合格供应商,必要时联络供应商确定交货日期.釆购员应根据 供应商资料卡 显示之表现相应调整釆购比例。7.3.4 需送样或实地考察之釆购物料,由釆购员在 釆购单 上写明并确定送样期限或安 排考察时间.7.4 釆购单 的审核批准.生产性物料、非生产性

19、物料、广告礼品、电脑耗材等由采购主管审核并报经物控总监审批。7.5 釆购单 的发布7.5.1 釆购单 由釆购文员以传真或递交方式交至各供应商,采购员联络供应商予以确认.属市场釆买之物料由釆购员按 釆购单 进行釆购作业或交付相关人员进行采购作业.7.6 釆购单 变更或取消当釆购员接到变更或取消 采购单 信息时,生产性原物料在ERP系统执行变更,非 生产性原物料手工执行变更.更改或重新开立之 釆购变更单 经批准后,釆购员应及时通知采购供应商.并跟催 供应商予以确认。经更改或更新开立之 釆购变更单 与原开立 釆购单 附订一起.如属交期变更之釆购单可直接由釆购员与物控协商并通知供应商.7.7釆购的进度

20、跟催与控制釆购员根据预计进货表，对釆购物料的交期进行跟催.逾期未交货者由釆购员加紧催交，并确定新的交货期限，如导致延误成品出货交期，则通知相关部门拟定措施.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名采购控制程序页数：第3页共3页生效日期：7.8 SUS304不锈钢等主要原物料的釆购数量可由物控或采购部根据库存量及通常用量提出申请，物控主管和总监评估后 进行审批7.9釆购物料的验证.不符要求而拒。络供应商进行定要求进本公司保留在供应商处对采购物料进行按规定要求的验证，且保持因收物料的权力，在必要时，由采购联络供应商进行安排，由品管部负责实施当合同规定时，顾客可到供应商处进行物料验证，且由采购或

21、品管联安排，顾客的验证并不作为本公司对质量有效控制的依据，本公司仍需按规 行有效控制。8. 记录及保存保存至ERP系统.釆购员保存至米购完成后一年.釆购员保存至釆购完成后一年.釆购员保存至釆购完成后一年米购员保存至米购完成后一年.8.1 （系统）8.1.2 （手工）8.2. （系统）8.2 .1 （手工）8.3 9. 附件9.1附件一 （系统） 附件二 （手工） 9.2附件三 （系统） 附件四 （手工） 9.3附件五 XXX有限公司供应商评审程序文件编号：版本：发文号：制订：日期：审核：日期：批准：日期：文件修订记录文件名称：供应商管理程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审

22、核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名供应商管理程序页数：第1页共4页生效日期：1.目的.为确保釆购、委外的产品符合本厂生产要求 ，依据釆购、委外产品类别的性质及供应 商达到本厂需求能力进行选择、评估供应商并适当加以管理，以获得稳定的交货品质及服务2. 范围.适用于影响产品品质的生产性物料和产品的供应商的寻找、选择、评估、登

23、记和考核3. 参考文件.釆购控制程序.4. 定义：无5. 权责.5.1釆购：供应商的寻找、筛选、评估、交期、服务等考 核，以及负责 合格供应商名录 登记。5.2物控：委外加工物料供应商交期、服务的考核.5.3仓储部：供应商来料数量的认可.5.4品管部：生产原物料的品质控制与检验；5.5技术部：新开发的生产原物料首批送样的品质验证和提供采购技术支持。6. 作业内容：6.1. 现行供应商的确认.本程序发布实施前，由釆购部、物控部、品管部就目前供应商以往的交货价格、品质、交期、服务等状况，传各权责单位审核签认,送采购主管核准后，由采购部负责统一登 入合格供应商名录 （附件一）,经登录的供应商,作为本

24、公司认可的合格供应商.6.2. 新供应商的选择.6.2.1. 寻找供应商.621.1. 釆购负责寻找供应商，并初步认可有能力提供公司生产所需产品的供应商.6.2.1.2. 供应商寻找参考下列事项：6.2.1.2.1. vv 供应商调查表 （附件二）有的要求.获IS09000认证的厂商在该类产品中,品质领先的厂商.6.2.1.2.4. 价格、交期、服务等具竟争力的厂商.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名供应商管理程序页数：第2页共4页生效日期：6.2.1.2.5. 有优良品牌形象并获得市场好评的厂商6.2.1.2.6. 符合ROHS REAC环保要求的厂商.6.22 分发供应商调查表.

25、由釆购部根据各种事项的要求进行调查，可以提供供应商调查表，由供应商填写，交采 购单位存档.6.2.3. 提出 （附件三）.6.2.3.1. 价格基准.为使釆购、委外加工的产品，能符合成本策略要求以及市场行情，釆购部须对供应商提 出最合理价格基准.交货期基准.为使产品能符合库存策略要求并能准时投入生产，釆购、物控从下订单到交货为止期 间,提出合理交期要求.6.2.3.3. 产品安规与制造基准.技术部须提出产品的制造规格、生产要求或对供方的制造能力要求，如有需要时可提出 送样.6.2.3.4. 产品品质选择基准.6.2.3.4.1. 获得 IS09000证书.6.2.3.4.2. 实地考核供应商品

26、质保证系统.6.2.3.4.3. 供应商应设有最终产品检验系统.交货时应附有出货检验报告.符合ROHS REAC环保要求的厂商.6.2.3.5. 其它/服务各单位除提出以上的选择，评估基准外，若有与产品相关的其它/服务要求时，也可提出 具体要求.6.2.4. 评估选择供应商.6.2.4.1. 釆购部在收到各供应商返回的调查表时,比较选择评估基准,择优录取再进行送 样或实地评估.6.2.4.1.1. 送样.XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名供应商管理程序页数：第3页共4页生效日期：6.2.4.1.1.1. 由釆购部通知供应商送样，新开发物料送样交由技术部评估，旧物料送样交 由品管部直接

27、评估并提出 （附件四）,确认后交釆购单位汇总.不合格时,由釆购部通知供应商限期改善并重新送样,若再不合格,经与供应商确认无法改善时，则取消其资格.6.2.4.1.2. 实地评估.6.2.4.1.2.1. 由釆购部召集相关部门,可对供应商的制造能力及、品质管理能力及技术能力，进行实地了解或评估，由采购、品管、技术部等部门共同审核并确认是否登录合格供应商名录.6.2.4.1.2.2 不合格时，由釆购部通知供应商限期改善，改善后可再向本公司申请实地评 估并根据其实际改善效果进行审核评估，若再不合格，则取消其资格.6.2.4.2. 当完成供应商选择、评估后,釆购部汇总相关资料把各权责单位意见呈报采购主

28、 管审批，由采购登入合格供应商名录.6.3. 供应商考核及管理.每半年考核一次.6.3.2. 考核办法.6.321.对供应商考核时，由釆购部分发供应商考核表 （附件五）,由各权责单位分别 对供应商予以评分并签署.6.3.2.2. 釆购部将完成之供应商考核表呈采购主管核示,并执行核示项目及调整釆购策略.6.3.3. 考核范围.6.3.3.1. 供应商价格是否有竟争力.6.3.3.2. 供应商品质是否达到本厂品质保证要求水准.6.3.3.3. 交货期是否满足釆购、生产的要求.6.3.3.4. 服务水准是否达到釆购要求.6.3.4. 资格取消.6.3.4.1. 当供应商经考核评为D级,则由采购部汇集

29、各权责部门意见,向供应商发出纠正 措施,要求通知供应商釆取相应措施，予以改良纠正，完成后回复采购部，安排复核. 如复核仍为D级,则由采购经理批示，取消其合格供应商资格.6.3.4.2. 当供应商提供多种服务而只有某一种产品不能满足本公司要求时,只限于取消 其该产品的供应商资格，而保留其合格供应商的资格.供应商因价格、服务、交期不能满足公司的要求时，由采购部评估可将其纳入不合格供应商名录见附件二。后续如供应商对上述问题进行改善，采购单位可小批量进行交易，经重新评估可满足公司要求的，则可纳入合格供应商名录持 续相关业 务的合作。XXX有限公司程序文件文件编号:版本：文件名供应商管理程序页数：第4页

30、共4页生效日期：考核结果由釆购填入 供应商资料卡 （附件六）.64记录保存及维持.641 由釆购部建档登录,维持其最新状态.6.4.2 由釆购部保存直到取消其合格供应商资格为止6.4.3 由釆购部保存直到取消其合格供应商资 格为止.6.4.4 由釆购部保存直到取消其合格供应商资格为止.6.4.5 由釆购部建档保存,直到取消其合格供应商资格为止.6.4.6 由釆购部保存直到取消其合格供应商资格为止.7. 附件.7.1 .7.2 .7.3 .7.4 .7.5 .7.6 XXX有限公司合同评审程序文件编号：版 本：发文号：制订：日期：审核：日期：批准：日期：文件修订记录文件名称：合同评审程序文件编号

31、:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名合同评审程序页数：第1页共3页生效日期：1. 目的通过了解顾客的需求与期望，并实施评审以确保合同顺利执行2. 适用范围适用于合同或订单的评审、协调和修订控制。3. 参考文件无4. 定义评审：为确定主题事项达到现实目标的 适应性、充分性和有效性

32、所进行的活动。5. 权责5.1销售部：负责接收合同与订单并与顾客沟通，识别明确顾客的需求，并将结果反馈于相 关部门。5.2物控部：负责组织实施合同评审及生产能力的评估。5.3技术部：负责新产品规格确认的技术支持。5.4品管部：负责新产品检测能力的评审.6. 作业内容6.1合同分类常规合同：针对公司定型产品的合同或订单.特殊合同：定型产品以外的合同或订单.如新产品开发或对定型产品有较大改进要求 的合同或订单.6.2与产品有关要求的确定销售部与顾客沟通、识别并确定顾客的要求，包括交付及交付后活动的要求，产品本身预期用途所必需的要求及产品有关的法律法规要求。6.3合同评审销售部将接收到的顾客要求或客

33、户订单，以电邮或书面的形式传送到各相关部门，并由物控部组织实施合同评审，并负责发出 表（附件一）交由相关部 门进行评审。6.3.2 合同评审应在合同确认之前进行，确保明确顾客的要求，公司有能力满足。常规合同评审由销售部将欠货订单以书面或邮件方式传送给物控部，物控部于ERP系统中识别自制 及采购物料需求。物控部协同仓储部查询物料库存状况，由采购部及生产部分别对物料采购能力及生产能力、交货期限进行评审，相应负责人签名后交由物控主管或总 监批准认可。XXX有限公司程序文件文件编号：版本：文件名合同评审程序页数：第2页共3页生效日期：6.331有现货可供应，直接由仓储部负责人签名后交由物控部主管或总监

34、签名确认合同.6.332无现货供应，由物控联络仓储部查询物料库存状况，识别自产及采购物料需求.由米购部及生产部分别对物料米购能力及生产能力、交货期限进行评审，相 应负责 人签名后交由物控主管或总监批准认可。特殊合同的评审对非定型产品或有较大改进要求产品的合同与订单除了进行的评审项目外,还须经技术部负责人评审设计开发能力（包括顾客潜在要求的评审）,并经品管部负责 人评审检测能力，于合同评审记录中相应栏目签名确认后交由物控主管或总监批 准认可,必要时交由总经理批准认可。顾客供料凡有顾客提供物料及资讯时，物控部应通知相关部门并跟催落实.6.3.5 口头订单对于口头订单，销售部业务员应及时转 化为书面合同，并以书面或电邮方式传送给物 控,让其执