兴隆供销合作社联合社2019年部门预算信息公开

1、兴隆县供销合作社联合社 2019年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置及部门预算单位构成情况1、部门职责：为农业、农村、农民服务。组织、引导、规范、协调和管理农村合作经济组织；通过营 销网络沟通城乡市场、活跃商品流通；组织农民发展各类专业合作社、组建各类农产品专业协会，推动农 村小康建设；负责食盐、烟花爆竹专营及各类农资、废金属收购的行业管理，规范经营秩序；承担县政府 交办的其他各项工作任务。2、机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式兴隆县供销合作社联合社事业正科级财政性资

2、金基本保证兴隆县供销合作社联合社根据工作需要，设有党政办公室、人事保卫股、财务审计股、基层业务股、农民专业合作社办公室等工作机构。3、部门预算单位构成情况我单位为一级预算单位，纳入本部门预算编报的预算单位为 1 个，本预算为本级预算，不包括所属 单位预算在内的汇总预算。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明反应本部门当年全部收入。 2019 年预算收入 263.55 万元，其中：一般公共预算收入 263.55 万元，基 金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县供

3、销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。 2019 年部门支出预算为 263.55 万元， 其中基本支出 82.77 万元，包括人员经费 76.73 万元和日常公用经费 6.04 万元；项目支出 180.78 万元，主要为行政运行 中供销社及农民合作社改革专项 50 万元，取暖费 2.46 万元，盐业改革经费 20 万元，县社腾退 1005 号仓 库费用 31.32 万元，其他商业流通事务支出中农村产权交易中心专项经费 67 万元，粮油物资储备支出中食 盐储备补贴资金 10 万元，。3、比上年增减情况2019 年，部门预算收支安排 263.55 万元， 2018 年部门预算收支安排 2

4、10.44 万元，较 2018 年增长了 53.11万元，同比增长 25.2%，其中： 2019年基本支出 82.77万元， 2018年基本支出 85.04万元， 2019年比 2018 年减少了 2.27 万元，同比减少 2.7%，主要是由于 2019 年比 2018 年人员减少； 2019 年项目支出 180.78 万元， 2018 年项目支出 125.4 万元， 2019 年比 2018 年增长了 55.38 万元，同比增长 44.2%，主要是由于增 加了盐业改革经费项目，县社腾退 1005 号仓库费用项目，供销社及农民合作社改革专项项目的款项增加。三、机关运行经费安排情况2019 年，

5、我部门机关运行经费共计安排 6.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常 维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出，其中：办公及印刷费1.2万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.75万元、会议费 0万元、福利费 1.36 万元、日常维修费 0万元、专用材料及一般设备购置费 0万 元、办公用房水电费 1.2 万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护 费 0 万元、公务接待费 0.85 万元，退休干部公用经费 0.16 万元，退休人员福利费 0.52

6、万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.55万元， 2018年预算数为 11.35万元，比上年减少2.8 万元，同比减少 24.7%。具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元， 2018 年 预算7万元，同比减少2.5万元，同比减少35.7%。公务用车购置支出0万元，同比下降0%。公务用车运行维护费支出 4.5 万元， 2018 年预算 7 万元，同比减少 2.5 万元，同比减少 35.7%。（二）公务接待费 支出 4.05 万元， 2018 年预算 4.35 万元，比上年减少 0.3 万元，同比减少

7、6.9%。（三）因公出国（境）费支 出 0 万元，同比增长 0%。我单位三公经费变动主要原因分别是： 2019 年比 2018 年减少，原因为 2019 年 度本部门严格按照中央“八项规定”和本着厉行节约的原则，控制增长。另说明：我单位预算财政拨款“三公”经费支出表与预算一般公共预算财政拨款基本支出表不一致， 原因为部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表上仅为基本支出中的日常公用经费中的三公经费，但部 门预算财政拨款“三公”经费支出表中的三公经费中还包含项目中安排的三公经费。因公出国（境）情况 :本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团 组 0 人次。公务车辆购

8、置及保有情况 :本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、妥善处理历史问题，确保稳定（一）继续推进兴隆镇供销社体制改革工作。通过处置兴隆镇供销社现有资产，筹集企业改制资金， 完成职工安置，解决历史遗留问题，消除不稳定因素。同时，依据上级文件精神，保持供销合作社为农服 务体系的完整，确保兴隆镇供销社企业改制后，预留足够资金用于组建新型供销合作社，承担起原有供销 社为农服务职能。（二）妥善处理土产公司承包合同到期后遗留问题。针对土产公司承包到期、存在大量债务纠纷和不 稳定因素的实际，在处理好前期承包遗留问题的同时，着重研究企业的生存与发展问题。2、积极

9、应对盐业体制改革（一）稳定食盐专业化监管体制。积极探索推进食盐安全监管体制改革，最终建立起政企分开的盐政 管理体制。（二）确保全县盐业秩序稳定有序。通过与公安、司法和食品药品监管等部门密切配合，建立食盐安 全管理工作联动机制，强化盐业市场监管，打击假冒伪劣食盐进入市场行为，维护食盐市场秩序，加大对 食盐零售网点监管力度。3、加强农民专业合作社建设力争实现农民专业合作社 290 个行政村全覆盖；力争全县新增有机、绿色、无公害合作社 3 家以上； 紧紧围绕乡村振兴战略、农业供给侧改革，壮大新产业、新生态，拓展农业产业链，每个乡镇培育农业农村发展新功能农民专业合作社 1 家。4、进一步深化供销社综合

10、改革 （一）谋划公益性农副产品批发市场。针对兴隆没有县级农产品批发市场的实际，利用兴隆镇供销社 改制契机，以该社现有 7 亩国有土地置换县城周边土地做为市场，积极争取上级项目和资金支持，建设一 个政府主导、供销社组织运营、年销售额在亿元以上的公益性农副产品批发市场，依托农产品批发市场， 不断完善冷链、仓储、物流、环保、质检等设施，带动发展平价菜店、社区菜店等零售市场，形成区域性 的农产品集散平台，加快推进公益性农产品市场体系和农产品流通体系建设。（二）推动新型基层供销社建设。 谋划蓝旗营镇社区综合服务中心项目， 依托供销社 7.63 亩土地和 1500 平方米建筑，充分利用集贸市场功能，打造一

11、个集日用品超市、农资超市、文化娱乐活动中心、农机维修、 农技和法律咨询服务于一体的农村社区综合服务中心样板。（三）建设农副产品网络平台。实施“网上供销社”工程，积极参与精准扶贫和“美丽乡村”建设。 在天津市北辰区韩家墅海吉星农产品批发市场设立“兴隆专柜” ，销售、推广、展示、宣传兴隆县特色农产 品，提升兴隆县农副产品品牌影响力，拓展销售渠道，实现企业效益和社会效益双赢。与兴隆县瑞泰蔬果 种植农民专业合作社合作，帮助其在阿里巴巴集团旗下天猫、聚划算等平台建立旗舰店，销售兴隆山楂、 板栗及其制品，传播展示了我县特色农产品，带动更多果农脱贫致富。（四）加快实现农村产权交易中心规范化运营。进一步完善县

12、农村产权交易中心建设，依法为农村各 类产权的流转交易提供网络平台、场所设施、交易鉴证等服务，引导规范农村产权合理有序流动，增加农 民财产收入。同时，尽快实现与河北省交易平台的互联互通，开展全方位信息对接共享服务。职责分类绩效目标：1、供销流通管理（一）、发展现代流通网络建设及管理。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网 络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终 端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。（二）、社属企业运营管理及建设。社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、 利润总额和净资产均有不同程度增长。2

13、、服务三农管理 （一）、组织体系建设。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社。 （二）、服务体系建设。把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化 运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农 民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（三）、创新农村金融体系建设。创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖3、物资储备管理（一）、重要商品物资储备及监管。安

14、排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商 品的收储、轮换等工作4、盐务管理（一）组织实施盐政执法。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。 （二）盐业体制改革。完成县政府交办的改革任务。5、供销合作政务管理（一）综合业务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 （二）综合事务管理。保障机关工作正常高效运转。6、农村产权交易管理（一）农村产权交易服务体系建设。办公场所及设施配置齐全、工作人员配备到位、建立乡镇农村产 权服站，具备开展产权交易条件。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责 -工作活动绩效目标975兴隆县供销合作社联合社单位：万元职责活动年度预算

15、数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优r良中差一、供销流通管理31.32贯彻落实党和政府商业流通有 关方针政策，研究制定行业发 展战略和规划，组织指导行业 改革发展，负责行业管理，开 展教育培训，维护合法权益确保供销社事业改革、发展和 壮大、发挥供销社在商业流通 服务的作用1、发展现代流通网 络建设及管理落实供销社系统现代流通网络 建设，加快服务创新、经营创 新和业态创新，优化网络布局， 完善网络体系，发挥一网多用、 双向流通的作用，在农资供应、 农产品流通、农村服务等重点 领域和环节为农民提供便利实 惠、安全优质的服务。健全农资、农副产品、日用消 费品、再生资源回收利用四大 网络，加快形成连锁

16、化、规模 化、品牌化经营服务新格局； 发展农村电子务，形成网上交 易、仓储物流、终端配送一体 化经营，推动线上线下融合发 展。供销社企业 电子商务销 售额增长率 12% 10% 8% 10% 8%6% 5% 4% 3% 3% 3% 1% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 4% 3% 2% 50% 40% 30% 120 80 50 95% 85% 95% 90% 98% 96% 98% 96% 98% 96% 80% 60% 80% 60% 95% 90% 95% 90% 80% 60%60%六、政府采购预算情况2019年，我部门安排政府采购预算5万兀。具体内容见下表部门政府采购预算975兴

17、隆县供销合作社联合社单位：万元政府采购项目来源采购物品 名称政府采购 目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公 共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入合计5192.545550000供销社及农民合作社改 革专项1.5计算机30.51.51.51.5供销社及农民合作社改 革专项0.3打印机20.150.30.30.3供销社及农民合作社改 革专项0.5复印机10.50.50.50.5供销社及农民合作社改 革专项0.9办公桌椅100.090.90.90.9农村产权交易中心专项 经费0.8监控10.80.80.80.8农村产

18、权交易中心专项 经费1计算机20.5111七、国有资产信息2018年末固定资产金额为 34.47万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 元，主要为计算机，打印机，复印机，办公桌椅，监控，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。兴隆县供销合作社联合社部门固定资产占用情况表编制部门：兴隆县供销合作社联合社截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额34.471、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）1233、单价在20万元以上设备04、其他固定资产11.47八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理