2、金属非金属露天矿山安全生产监督检查表生产作业现场安全状况

1、附表1 金属非金属露天矿山安全生产监督检查表 （安全生产基础管理）编号: 企业名称 主 要 负 责 人 企业地址 联 系 电 话 检查人员 检 查 时 间 年 月 日 序 检查内容 检查 方式 检查依据 检查结 果 备 注 相关证照 1 安全生产许可 证、采矿许可证 等相关证照的有 查看 证照 效性。 - 安全生产管理机构及人员资质 2 安全管理机构设 置和专职安全管 理人员配备。 查看 相关 文件 和相 关证 书 安全生产 法第十九 条、非煤矿 矿山企业安 全生产许可 证实施办法 第五条 3 主要负责人、分 管安全负责人、 安全生产管理人 员的安全资质。 4 特种作业人员的 资质。 三 安全

2、生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的制 订 5 安全生产责任制 的建立。 查看 相关 文件、 责任 制、制 度和 操作 规程 文本 安全生产 法第十七 条、非煤矿 矿山企业安 全生产许可 证实施办法 第五条 6 安全生产管理制 度的制订和发 布。 7 安全操作规程的 制订和发布。 8 安全生产责任 制、安全生产管 理制度和操作规 程的执行。 查看 相关 记录、 档案 和台 帐 四 技术资料 9 矿山各期工程初 步设计或开米方 案设计的有关资 料、图纸，以及 “三同时”验收资 料。 查看 相关 图纸、 资料 矿山安全 法第八条、 小型露天 采石场安全 生产暂行规 定第九条 10 有关技木资料

3、、 图纸的更新情 况。 查看 相关 图纸、 资料 矿山安全 法实施条例 第十二条、 金属非金 属矿山安全 规程4.15 五 安全生产教育与培训 11 年度职工安全教 育培训计划的制 查看 相关 矿山安全 法实施条例 定，培训计划的 完成情况。 培训 记录 和档 案 第三十五条、 江苏省安 全条例第十 六条 六 安全生产投入 12 安全生产费用的 提取和使用情 况。 查看 相关 资料 高危行业 企业安全生 产费用财务 管理暂行办 法（财企 2006478 号） 13 安全生产风险抵 押金的交纳情 况。 查看 相关 资料 企业安全 生产风险抵 押金管理暂 行办法（财 建2006369 号） 七 职

4、业危害管理 14 粉尘、噪声等职 业危害防治措施 的制定，以及对 查看 相关 资料、 金属非金 属矿山安全 规程7.1 存在职业危害场 所的定期检测情 况。 检测 记录 和台 帐 15 劳动防护用品的 配备、发放情况。 查看 相关 发放 记录 金属非金 属矿山安全 规程4.17 八 安全检查、隐患排查整改 16 企业组织安全生 产检查的情况。 查看 相关 记录、 台帐 安全生产 法第三十八 条 17 事故隐患排查及 整改落实情况， 以及监控措施的 制订、落实情况。 查看 相关 记录、 台帐 和资 料 安全生产 事故隐患排 查治理暂行 规定 九 应急救援和事故管理 18 建立应急救援组 织或配备

5、应急救 查看 相关 安全生产 法第六十九 区悴 AW。 情 专 订 及 的 兄 州近峑以案愉 员邻伍 ，预练 人号队议援演 援或援协救和 文件、 资料 和记 录 矿安可打 煤业许雀 啡皿少励条 、山生实五 条矿全证第 9 Ad o 故以况 事 理 情 全 处 亠“ 、 产报案 生上档 看关靈帐 查相档台 全和条 安告理条 和O九 2妇讥第 4古 才一 少 事调例 检查意 见 /( 员 人 查 检 企业意 见 签 /( 人 责 章 负血 位 单 备注： 1 .本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山安全生产基础管理进 行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本 地区实际的监督

6、检查表。 2 .每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定 要求的检查项目，应注明具体内容 3检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业 限期整改的，应出具相应的文书。 4本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。 附表2 金属非金属露天矿山安全生产监督检查表 （生产作业现场安全状况）编号: 企业名称 主要 负责 人 企业地址 联系 电话 检查地点 或名称 检查 时间 年 月 日 检查人 员 序 检查内容 检查 方式 检查依据 检查结果 备 注 采场基本状况 1 “采剥并举，剥离 先行”的开采原 则，以及自上而 下、台阶式（或分 层式）开采方

7、式的 实际执行情况。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.1.2 2 开采工作面的台 阶高度、坡面角、 平台宽度、最终边 坡角等采场要素 与金属非金属矿 山安全规程及设 计文件要求是否 相符合。 结合 设计 文件 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.2.1 3 矿山对边坡进行 定期观测和检查 情况。 是否存在超挖坡 底的现象。有潜在 滑坡危险的地段 是否采取了治理 措施。 查看 有关 检查 记录， 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 525 4 矿区边界及废弃 巷道、陷坑、水仓 等地段设置围栏 或警示标志的设 置情况。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.1.9，

8、5.2.5.1 5 采场人行通道的 现场 金属非 安全标志和照明。 查看 金属矿山 安全规程 5.1.12 6 采场边帮是否存 在浮石，采剥工作 面是否形成伞檐、 空洞。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.2.5.7 7 采场作业人员佩 戴、使用劳动防护 用品情况。 特种作业人员的 持证上岗情况。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 4.17 8 采掘设备的安全 防护设施、警示标 志的齐全完好情 况。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 4.6，4.7 9 爆破安全规程 执行情况。 委托专业爆破队 伍进行爆破的，应 签订相关安全管 理协议。 查看 有关 记录 及相 关资 料

9、金属非 金属矿山 安全规程 5.1.21 爆破安 全规程 运输安全 10 运输道路的技术 参数与符合金属 非金属矿山安全 规程及设计文件 要求是否相符。 运输道路上护栏、 挡车墙等安全防 护设施的设置、完 好情况。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 532.6 11 企业运输车辆的 安全状况。 查看 有关 检测 记录 非煤矿 矿山企业 安全生产 许可证实 施办法第 九条 三 供配电安全 12 矿山电气设备、线 路的避雷、接地装 置,以及保护罩、 警示标志的设置 情况；避雷、接地 查看 有关 记录， 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.8.1 装置的定期检测、 维护情况。 13 变

10、电所的避雷系 统是否独立，是否 有防火、防潮和防 止小动物窜入带 电部位的措施，过 流和欠压保护装 置动作是否灵敏 可靠。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.8.3 14 矿用设备供电电 缆的敷设是否符 合金属非金属矿 山安全规程及有 关规定的要求，绝 缘是否良好。 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.1.16 15 停、送电作业的工 作票制度执行情 况，停电作业时验 电、挂接地线、加 锁和挂警示牌的 工作程序是否符 现场 查看， 查看 有关 记录 金属非 金属矿山 安全规程 5.8.3 合要求。 四 防排水 16 采场、工业场地、 排土场等场所采 取的必要的防排 水措施，排

11、水设 施、设备的工作状 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.9.1 17 汛期前防洪措施 的制订情况，防汛 物资的准备情况。 查看 有关 记录， 现场 查看 金属非 金属矿山 安全规程 5.9.1 五 排土场 18 排土作业是否按 照设计文件要求 的工艺参数进行， 以及排土场的定 期检查情况。 查看 有关 记录， 结合 设计 文件 现场 查看。 金属非 金属矿山 安全规程 5.7 六 容 内 的 查 检 他 其 9 井)全 假前采措励安必 节动所范工、情 要活时防复查的 重大产全及检训 ，仕S-停安以全培 业和要的，安育 企日需取施行教 O 2 刍P 寸习 O 季所锐 浪段安 高 时 的 n 21 的 查 检 要 需 他况 其情 检查 意见 /( 员 人 查 检 企业 意见 签 /( 人 责 章 负血 位 单 备注：1 .本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山（露天采石类矿山） 生产作业现场进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格 式，制订适合本地区实际的监督检查表。 2 .每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定 要求的检查项目，应注明具体内容。 3检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业 限期整改的，应出具相应的文书。 4本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。 附表3 金属非金属矿山安全生产监督检