原材料仓库管理制度(新)

1、精品文档 原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理， 配合财务部门做好成本核算工作， 本着“从源头抓 起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具入库凭证 ，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。 仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据销售计划 ，制定生产任务通知单（原材料） 和生产 进度排程表，抄送一份给原

2、材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并 及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据生产任务通知单填写原材料领料单 ，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的原材料领料单 ，对未超过生产任务通知单 （原材料）所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签 字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写原材料领料单 ，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在原材料领用记录表上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理 1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度

3、应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月 28 日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在 15C及30C之间，湿度在45%-75注间。 四、原材料盘点 1 、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1 、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月 3 日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度

4、仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1 、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行 20 元100 元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。 泉州创姿电子有限公司 供应部 2009年 05月15日 原材料仓管员职责 一、原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、 做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时 间处理； 二、接到生产部提供的生产任务通知单（原材

5、料） 后，核查仓库库存材料是否 满足生产需求，如不满足必须及时上报供应部门； 三、根据生产部提供的生产进度排程表安排剪板、下料，并做到先进先出； 四、严格依据生产任务通知单（原材料） 和原材料领料单予以领料工作， 对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行； 五、边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识； 六、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制仓库物资库存 报表，并于次月 3 日前上交，年底编制年度仓库物资报表上交财务部、 供应部。 七、仓库“ 6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安 全、日常清扫等； 八、整理规范原材料消耗明细表 ，提高原

6、材料消耗定额精确度； 九、对不合理用料监督控制，并及时上报； 十、 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 泉州创姿电子有限公司 供应部 2007年 8月 20日 辅料仓管员职责 一、辅助材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、 做好标识；对不合格物资必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时 间处理； 二、接到生产开具的领料单后，进行核对，如符合要求，予以领料； 三、切实做到先进先出，以防物资因库存周期过长而生锈变质； 四、做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作； 五、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制仓库物

7、资库存 报表，并于次月 3 日前上交财务部、供应部； 六、仓库“5S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等； 七、对不合理用料监督控制，并及时上报； 八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 泉州创姿电子有限公司 供应部 2007年 8月20日 外协仓管员职责 一、外协产品到厂及时送检，对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做 好标识；对不合格产品必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间 处理； 二、根据安排，组织外协产品出厂加工，做到产品正确、数据准确； 三、统计外协加工废品及损耗，如损耗率超过 2%。，则必须及时上报供应部

8、，由供 应部与外协厂家协商处理； 四、外协加工中，毛坯料废统计，并转交给材料仓管，以办理退货事宜； 五、帐目日清月结，帐证一致，每月编制委托加工物资报表 ，并于次月 3 日前 上交财务部、供应部； 六、外协加工数据收集整理：电镀重量明细、调质硬度重量明细等； 七、每日登记外协加工进出凭证，各种数据资源共享； 八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 泉州创姿电子有限公司 供应部 2007年 8月20日 供应助理职责 一、根据销售计划及生产采购外协任务明细制定采购计划，提交主管批 准； 二、依据批准之采购计划下采购订单 /合同（传真），并将采购订单 /

9、合同交一份给 仓库，由仓库对采购产品进行验收。 三、按采购合同统计各供应商交货数量、跟踪进度，确保物资及时到位，满足生 产要求； 四、外协加工产品进度跟踪，下达外协加工任务通知单，要求供应商按通知单加 工产品并交付； 五、根据技术部的模具材料采购清单进行分解后下采购订单 /合同，交一份给工装 组，由工装组验收并掌握到货情况，及时催货，保证材料到位。 六、对各仓库上报情况及时处理，对不能处理事项及时上报主管； 七、负责库存在莲星金属公司热镀锌板的帐目登记、核对工作。 八、负责采购物资帐目核对工作、外协加工产品帐目核对、报送财务结算。 九、管理下属仓库、不定期检查仓库管理员工作，并进行考评。 十、

10、 协助部门主管管理本部门工作； 遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 泉州创姿电子有限公司 供应部 2007年 8月20日 辅料仓库管理制度 为了规范辅料仓库管理， 配合财务部门做好成本核算工作， 减少浪费、 优化库 存，特制定本制度。 一、入库管理 1、物资入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，来料需附产品出 厂检验报告）。 2、物资经检验合格后，仓管员立即开具入库凭证 ，一式三联：一联存 根，一联供方，一联财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、物资检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质 部协商处理。 4、自制半成品入库，

11、需有明确标识及合格证，否则不得入库。 二、出库管理 1、各班组长依据生产任务通知单填写领料单 ，注明所领材料名称、 规格型号、数量、用途； 2、仓管员核对各班组填写的领料单 ，对未超过计划所需材料数量准予 领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 3、其他部门领用材料，需由该部门主管填写领料单 ，注明所领材料名 称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 4、领料人需在产品进出凭证上签名作为材料领出凭据。 三、贮存管理 1、分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、堆放高度应保证不使产品变形； 3、出库先进先出； 4、产品减至最低库存量时应及时上报，以备适量库存。 5、贮存环境应

12、干净整洁、通风防潮、防火防盗； 6、对库存物资应定期检查（每月 28 日），对生锈变质影响使用的材料及时 上报。 7、原材料仓库温度为室温，在 15C及30C之间，湿度在45%-75%之间。 四、盘点 1 、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、第季度末全面盘点一次。 五、账目报表 1 、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月 3 日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一 份供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 六、违章责任 1 、仓管员不及时填制凭证登记帐簿， 导致帐目不清， 管理紊乱，

13、数据不准， 由供应部视情节严重进行处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外购件、纸箱、包装辅助材料等。 八、本制度自发布之日起实施。 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 泉州创姿电子有限公司 供应部 2008年 3月06日 工具物资领用限制规定 为充分利用工具物资，杜绝“小仓库”现象，减少资源浪费，节约成本，现对工具物 资领用作以下限制规定： 一、所有部门、车间、班组领用工具物资根据工作需要必须如实开具领料单 ，不得 多开多领，辅料仓库仓管员对多开物资不予发放。 二、各部门、车间、班组需授权固定人员领取工具物资（见授权

14、领料人员名单） ，送供 应部存档，由供应部交辅料仓管员作发放依据。 三、根据物资如工具、刀具、刃具等可以重复使用的特性，领用者再次领用新物资时， 必须以旧换新，否则仓库不予发放； 四、对价值在 50 元以上的物资领用需经各部门主管（部级以上）签批方可领用； 五、手套限量领用规定：冲压车间每人每月 6 双，机加车间每人每月 4 双，电焊组普 工每人每月 4 双，电焊工每人每月 4 双及皮手套每二月 1 双，模具组每人每月 6 双，机修工每人每月 5双，包装组每人每月 4 双，搬运组每月每人 6 双、喷漆组 每人每月 3 双及乳胶手套每月 2 双，特殊情况，如生产任务繁忙时限量手套不足 时，需由组

15、长填写领料单经生产部部长签批进行领取；其他部门应根据工作 需要填写领料单领取手套。如仓管私自多发手套，由仓管员自行承担手套费 用（金额按手套购买价 2 倍计算）。 六、仓管员按单位按个人登记领用物资及借用物资，凡人员辞工、离职、岗位调动等 必须到仓库办理工具移交手续，如发现物资短少、损坏情况，及时上报公司财务 部，由财务部照价索赔。 七、为改善仓库管理，仓库每日定时整理整顿、依单登账，每月月底进行盘点、编制 报表，故定于每日上午下班前半小时及下午下班前半小时，仓库一般不予办理领 料，特殊情况如任务紧急时除外。 八、以上规定自发布张贴之日起执行。 恒发（晋江）汽车零部件有限公司 泉州创姿电子有限公司 供应（外协）部 2008年 4月18日 授权领料人员名单 经2009年4月 20日会议决定，各部门申报授权固定人员领料名单如下： 一、生产部： 庄满治 机加车间：李万志、刘永成、柯建家 冲压车间：邹瑞