专项资金自查报告精选.doc

1、专项资金自查报告精选出国为您提供专项资金自查报告，想了解更多的专项资金自查报告，敬请关注实用资料频道。根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知 ( 川财监 97 号) 文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况(一) 参合情况年，我县新农合覆盖率达100%，参合农业人口总数达23 人，参合率 97.17%。(二) 本年度基金到位情况今年基金筹集总额为 2818.63 万元，其中 , 农民自筹 402.65 万元，各级财政补助资金为 2415.98 万元。年结余基金 567.06 万元 ( 含风险基金 1

2、48.17 万元 ) 。截止年 10 月底，县财政新农合补助基金到位 376.48 万元，中央财政下拨新农合基金 1208 万元，省、市新农合补助基金到位 831.5 万元，基金到位率 100%。二、基金使用(一) 家庭账户资金使用年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月 26 日，全县参合农民门诊补偿共57149 人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。(二) 统筹基金补偿情况年，我县统筹资金总额为2540.59 万元，截止 12 月 31 日，全县参合农民住院补偿共计19531 人次， 2208.04 万元 ; 其中，县外医疗机构住院 456

3、4 人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额 961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776 人次，占总人次的 19.33%，补偿 671.6 万元，占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿 11191人次，占人次的 57.30%，补偿 574.52 万元，占总金额的 25.9%;政策范围内补偿比为 60.28%。本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出 24.06 万元 ; 住院正常分娩 407 人，补偿 17.36 万元。三、加强基金管理，保障基金安全(一) 从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科， 严格坚持新农合“收支两条

4、线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账 ; 二是设立稽查科， 定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、 医疗服务行为，保障新农合基金安全运行 ; 三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台 青川县新农合基金管理办法 、青川县新农合基金管理制度 等一系列规范性文件， 进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。(二) 从补偿方案测算上确保基金有效使用年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，

5、有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线 80 元，补偿比例为 75%;县级医疗机构起付线为 300 元，补偿比例为 65%;市级定点医疗机构起付线为 600 元，补偿比例为 45%;省级定点医疗机构起付线 700 元，补偿比例为 35%; 区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。 从全年补偿情况看， 农民受益与年相比进一步提高，基金使用率达 90%以上。(三) 从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为 ;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出

6、台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法，逗硬奖惩，保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台青川县新农合住院费用控制指标、 青川县新农合单病种限价收费管理办法、 青川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循 ; 四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2 万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保

7、证金 3000 元; 五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题1 、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。 对新农合基金安全造成负面影响， 我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。2 、近年来因自然灾害频繁， 部分新农合基金支出凭证因灾损毁3 、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。4 、缺乏新农合基金管理培训专项经费， 新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。5 、部分乡镇新农合工作宣

8、传不够深入， 卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。五、下一步工作打算1 、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。2 、加大新农合基金管理培训力度， 进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。3 、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。4 、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。5 、全面推开门诊统筹

9、工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。6 、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。根据 * 州财政局财监发 377 号文件精神 ,* 县财政局迅速组织学习 , 认真领会文件精神 , 并组织自查自纠工作专班 , 于年 9 月 15 日至20 日, 对文件要求的6 项新农村建设涉农资金进行了自查自纠, 现将自查情况予以报告 .一、基本情况根据上级文件要求， 6 项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为年 1 月至年 12 月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长

10、，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止 9 月 23 日，各涉农资金管理股室已将 6 项涉农财政专项资金自查表交财监办， 财监办进行了汇总后， 形成专题自查自纠资料予以汇报。上级要求的 6 项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革“以钱养事”资金。二、自查情况(一) 资金计划情况、两个年度我县 6 项财政专项资金计划总数为 2594 万元 ( 年 816 万元、年 1777 万元 ); 其中：国家安排 1219 万元 ( 年 44

11、7 万元、年 772 万元 ) 、省级安排 820 万元 ( 年 337 万元、年 483 万元 ) 、县市配套 554 万元 ( 年 32 万元、年 522 万元 ) 。.年我县良种补贴资金211 万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248 万元有 165 万元为国家安排、 66 万元为省级安排、县市配套 17 万元，农业综合开发产业化经营资金 225 万元有 150 万元为国家安排、60 万元为省级安排、县市配套 15 万元。年度，我县无综合直补资金和“以钱养事”两项财政专项资金。年我县良种补贴资金 214 万元为省级安排，粮食直补资金 222 万元为

12、国家安排， 综合直补资金 269 万元为国家安排， 农业综合开发土地治理资金 242 万元有 161 万元为国家安排、64 万元为省级安排、县市配套 17 万元，农业综合开发产业化经营资金 180 万元有 120 万元为国家安排、 48 万元为省级安排、县市配套 12 万元，以钱养事资金 650 万元有 157 万元为省级安排、县市配套 493 万元。(二) 资金拨付到位情况、两个年度州拨我县 6 项财政专项资金总额万元 ( 年 784 万元、年 1255 万元 ) ，县财政局拨各乡镇 1698 万元 ( 年 343 万元、年 1355 万元，不含农业综合开发 2 项资金 ) ，各乡镇拨项目单

13、位 1484 万元 ( 年343 万元、年 1141 万元，不含农业综合开发 2 项资金 ) ，实际到位资金 2291.6 万元 ( 年 774 万元、年 1517.6 万元，含农业综合开发 2 项资金)。年* 州财政局拨我县良种补贴资金 211 万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位 ( 一折通 ); 粮食直补资金 132 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位 ( 一折通 ); 农业综合开发土地治理资金 231 万元已拨付使用到项目中去， 余 10 万元待拨 ; 农业综合开发产业化经营资金210 万元已全部拨付使用到项目。年* 州财政局拨我县良种补贴资金214 万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施

14、到位 ( 一折通 ); 粮食直补资金222 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位 ( 一折通 ); 综合直补资金 269 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位 ( 一折通 ) 。农业综合开发土地治理资金225 万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42.6 万元，余 182.4 万元待拨; 农业综合开发产业化经营资金 168 万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用 120 万元，余 48 万元待拨 ; 以钱养事资金 157 万元 ( 属年指标，结转到年使用 ) ，加上我县配套 493 万元，共计 650 万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位 ( 具体数据见附表)

15、。从自查的情况来看，年、年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金 2 项资金有剩余资金待拨外， 其余 4 项资金均已拨付使用到位。 资金都专款专用， 没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题; 财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事 ; 项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。三、存在问题和建议通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。(一) 部分惠农资金发放不够及时， 有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素， 到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存

16、在( 资金的迟拨上级、本级、下级均存在 ) 。(二) 由于惠农资金的发安放采取“一折通”的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放 ( 如网络升级、 名称有误等 ) ，还存在信用社将部分农民的“老贷款”、 “自愿”购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金， 建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。(三) 农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县“三农”建设的效益。(四) “以钱养事”资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有“衙门作风”服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。(五) 建立长效