特殊过程控制程序.docx

1、. .受控状态：发放编号：特殊过程控制程序编制审核批准日期日期日期2013-10-08发布2013-10-15 实施z. .修改审批更改申请审批表编制审核批准修订发布日期编号文件评审会签文件会签审批表起草审核批准评审时间编号z. .版本历史记录版本号与版次发布日期修改说明备注z. .1. 目的对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。2. 适用围本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、无损探伤、涂漆过程等特殊过程的控制。3. 定义特殊过程（特种工艺）：直观不易发现、不易测量或不能经济地测量产品的在质量特性的形成过程。4

2、.引用文件GB/T 19001:2008质量管理体系要求GJB 9001B-2009质量管理体系要求GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语GJB 1405A-2006装备质量管理术语GJB 481-88焊接质量控制要求API Spec Q1油、化和天然气工业质量纲要规5.职责5.1技术部工艺设计室负责：a) 涂漆工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；需要时，负责组织涂漆工序的工艺验证；b) 焊接工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；组织焊接工序的工艺验证

3、。5.3 铸、锻过程的外包和热处理过程的外协：a) 技术部负责提出铸造、锻造和热处理特殊过程的确认要求；b) 采购部负责在铸、锻过程的外包和热处理过程的外协合同中明确供的要求；c) 供负责提供确认和控制的证据。5.4 设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。5.5 质量管理部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。6. 工作程序6.1 特殊过程的能力确认技术部工艺设计室负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；负责组织有关部门进行特殊过程的能力确认，主要采用工艺验证式进行，特殊情况下采用小批试用式进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。6.1.1 须确认的特殊过程

4、：z. .a) 新策划的特殊工序实施前进行确认；b) 发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；c) 确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；d) 过程不稳定影响产品质量须进行再确认。6.1.2 通过确认的特殊过程应有下列证据：a) 具有充分的质量保证能力；b) 具有过程运作的稳定性；c) 具有规定的产品检验合格记录。6.1.3 确认或再确认后的后续活动a) 确认中发现的工艺文件中的问题，由技术部工艺设计室完善工艺文件；b) 对于异常设备，由设备部按设备使用保养规定及定期维护检修制度进行维修，使之恢复正常；c) 确认时发现的不合格品按不合格品控

5、制程序处理；d) 确认时发现的其他问题， 由相关部门组织纠正和采取纠正措施， 确保再确认有效并执行纠正 / 预防措施控制程序；e) 确认时的记录按记录控制程序执行；f) 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、生产工艺等的变化）,应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；g) 根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序的有关规定，并根据需要重新进行确认。6.2 焊接过程6.2.1 除按一般工序控制要求外，还应编制并执行具体的过程控制文件或“工艺守则”，并格贯彻执行。6.2.2 需要时，对焊接过程应进行工序能力的评定和认可，并定期进行验证。6

6、.2.3 对焊接过程的重要工艺参数应规定进行连续监控的要求，并做好记录，发现异常，应及时采取措施。检验人员监督检查，并做好记录。6.3 无损检测6.3.1 图纸、技术文件和生产工艺中有探伤项目的零件，有关部门或生产车间应安排实施，试验合格后才能转入下道工序。6.3.2 无损探伤人员必须格按无损探伤工艺规要求进行，出具无损探伤报告。6.3.3 对探伤工艺必须进行工艺评定，填写无损探伤工艺评定记录，只有经工艺评定合格，才能指导生产。6.3.4 无损探伤人员必须经专门机构经培训合格，获得证书，才能上岗操作。对 API 产品的无损探伤人员，还需符合 ASNT SNT-TC-1A 规定的要求；z. .6

7、.3.5 无损探伤设备必须按规定进行期鉴定，保存鉴定证书。6.4 涂漆过程6.4.1 技术部工艺设计室工艺负责编制涂漆工艺及作业指导书，需要时进行工艺试验。6.4.2 操作者依据工艺文件及作业指导书实施，检验人员监督检查，并做好记录。6.5 铸、锻、热处理过程6.5.1 本公司铸、锻过程外包，按外包控制程序选择和评审供，委托有资格的供进行。设计部工艺设计室负责向供提出特殊过程确认的要求，由供编制工艺文件，并进行样件试验，经检验合格后，批量生产。采购部在与供签定外协合同时，相应要求（包括：化学成分、性能参数、探伤要求、记录的提供等）应在合同、技术规中明确规定。6.5.2 本公司热处理过程外协，所

8、需的设备和条件，按外包（外协）控制程序选择和评审供，委托有资格的供进行。技术部工艺设计室负责向供提出材料的参数要求。供编制热处理工艺，实施热处理过程，并按要求进行检验。采购部在与供签订外协合同时，相应要求（包括：性能参数、记录的提供等）应在合同、技术协议中明确规定。6.6 人力资源部按照人力资源管理程序的规定，组织对特殊过程上岗人员进行、外部的培训，取得相应的资格可操作，建立特殊过程上岗人员档案。对不够资格者采取培训或其它措施，以达到要求。6.7 设备部定期对特殊工序所用设备（电焊机、空气压缩机等）进行设备能力认可，日常维护保养，建立设备档案，使之设备保持良好状态。6.8 质量管理部对特殊工序的工艺验证过程实施情况进行监督验证，做好检验记录，并保存。对理化检验设备进行期校检。 对特殊工序实施过程中出现不合格及时填写“不合格品审理单” ，报公司不合格品审理委员会进行审理后，由质量管理部传递给责任部门按照审理意见进行处理。6.9 质量管理部对特殊工序的工艺验证过程实施审查，对特殊工序过程实施监督。7. 相关文件8.1 设备使用保养规定及定期维护检修制度8.2 不合格品控制程