生产部制度汇编

1、录1、生产部物流科工作流程 HTWI-02-11(1.0) 2、生产记录单 、测试记录单申领 / 保管 / 使用规定HTWI-01-11(2.0) 3、生产部序列号管理规定 HTWI-01-30(5.0) 4、生 产 部 生 产 用 料 计 划 单 的 管 理 规 定HTWI-01-10(3.0) 1385、生产辅料采购和领用管理规定 HTWI-01-37(5.0) 6、生产性技术资料管理规定 HTWI-01-29(3.0) 7、生产工序作业流程 HTWI-02-05(3.0) 8、电动螺丝刀使用及维修管理规定 HTWI-01-28(6.0) 9、生产现场管理规定 HTWI-01-09(4.0

2、) 10、 流水线各工序技术等级标准 HTWI-05-05(2.0) 11、 产品首件检验流程 HTWI-02-10(2.0) 12、 生产部培训班规定 HTWI-01-76(2.0)13、 生产部特殊订单薪资计算标准 HTWI-05-04(2.0)14、 标贴管理规定 HTWI-01-26(2.0 )15、 测试工量具使用规定 HTWI-01-27(2.0) 16、 生产部员工管理规定 HTWI-01-36(2.0) 17、 原材料老化操作流程 HTWI-02-01(1.0 )18、 生产协调会会议制度 HTWI-01-13(1.0 )19、 生产部欠料处理流程 HTWI-02-06(1.0

3、 )生产部物流科工作 流程生产部物流科计划组工作流程一、 目的为了保证产品制造过程可靠、高效，确保市场部生产通知单的按期完成。范围适用于生产通知单的下发、仓库审核材料、采购组采购物料、生产计 划拟定、跟踪各车间生产计划完成、产品入库的全过程。三、 作业内容3.1生产通知单的接单、下单、回单流程。3.1.1市场部接到客户订单后下生产通知单至生产部，由 计划组 安排 生产。生产通知单上需注明产品的名称、型号并保证其正确性、唯 一性、存在性。3.1.2下单员 根据生产通知单上的名称、型号与资料室核对相应的产 品信息（包括材料明细表 、技术条件、装配及调试细则 、包装 规范、新品第一次投产的样品） 。

4、3.1.3下单员根据市场部生产通知单 和技术部材料明细表，按照生 产用料计划单 管理规定填制、 计划主管（暂由物流科长代签） 审核生 产用料计划单。每张生产用料计划单必须在（新产品） 15 分钟 / （老产品） 5 分钟内传递至仓库并在下单时间登记表 （附件一） 上登 记。3.1.4仓库按照生产用料计划单 管理规定填写， 每张必须在 5 分钟（老 产品） /15 分钟（新产品）内传递至采购组。3.1.5采购组以满足生产通知单的交货时间为目的，按照生产用料 计划单管理规定（有源器件 60小时/无源器件 20小时/急单 1小时） 经组长审核签字确认后传回生产计划组。物料部分及全部到货后都要及 时通

5、知计划组计划员。 生产用料计划单一式三联，分别由计划组、 仓库、采购组保存。3.1.6计划员根据采购组确认的到货日期以及生产车间生产能力、生产任 务安排情 况，在生产通知单上确认交期，在 1 小时内由计划主管 （暂由物流科长代签）签字确认回市场部。市场部须及时与客户沟通交 期，在 3 小时内将沟通结果通知计划组，否则视同接受确认交期。交期 如客户不满意则计划主管（暂由物流科长）召集采购组、市场部商务组 临时召开紧急会议形成各方都能接受的会议决议或方案。 3.1.7 下单员 根据确认的交货时间同时填制生产通知单接单及未下生产计划明细 表（附件二），计划员 制定出各车间的生产计划跟踪表 （附件三）

6、。 计划员 须在各车间生产计划跟踪表上注明生产单号、产品名称、规 格型号、数量、计划完成时间 及产品的特殊要求（如： 产品技术指标、 包装方式、标贴说明） ，并有制单人、审核人、各生产车间主任签字确 认。3.2生产计划的完成情况：3.2.1计划组 跟踪生产用料计划单用料到货信息，采购组必须跟踪材 料的供应进程，材料购回后，应及时通知质管部安排检验，并将到料信 息及时反馈至 计划员 。如有供应商无法保证材料按期交货，采购组应在 1 小时内通知 计划员 。计划员在 5 分钟内通知市场部与客户沟通。市场 部将沟通结果在 1小时内反馈至 计划员，由计划员对生产计划做相应调 整。3.2.2计划员 在材料

7、到货后及时通知生产车间安排生产，各车间在生产 记录单上“计划完成时间”栏内填写计划完成时间。各生产车间也有 义务跟踪本车间生产计划所需材料的到料情况， 并在完成生产记录单后 写上实际完成时间， 计划组 负责考核。3.2.3计划组 跟踪各车间生产记录单实际完成情况，和生产通知单 的交货时间相抵触时有权调整、 解决以确保 生产通知单 的交货时间， 不能解决的随报物流科长或生产部长解决。3.2.4计划组 负责各车间之间信息的及时沟通。控制生产过程中各环节的 顺畅、高效。3.2.5计划组 跟踪过程中发现生产通知单无法按时完成，须立即查明 原因（如采购未按时、按质、按量到料，质管部检验不及时，生产车间

8、未按期完成生产计划等）并及时解决；不能解决的报生产部长协调解决 并由计划组报市场部商务组及时通知客户，对相关责任人按照规定进行 严肃处理。3.3其他管理流程：3.3.1每 日上午 9：00 前审核各车间上报的报表，并于上午 10:00 准时将 异常情况和日报表 （附件三）上报生产部长；3.3.2每日上午根据生产日报表填制各车间测式状况完成情况推移图3.3.3每日更新电子档的 生产通知单接单及未下生产计划明细表 并共享给生产部长。3.3.4市场部有客户的急单、 调整单、提前单，计划组 要第一时间安排；3.3.4.1如急单、调整单、提前单所需产品仓库或生产现场有可代用的 产品或原材料， 计划组 及

9、时与市场部商务组汇报信息，由市场部商务 组与可代用的产品或原材料所属订单的相关客户或客户代表协商可 否挪用；若可以则以 MEMO单(附件四)形式通知 计划组 ，计划组 根据各车间计划安排情况和产能调整生产计划，填制生产计划跟踪 表(附件五)或 MEMO单，尽可能的按照市场部的要求完成；及时 更改调整的生产计划跟踪单并报生产部长；3.3.4.2若不能挪用则以 MEMO单形式通知采购组应急采购并下生 产用料计划单。将采购组采购信息第一时间传递至市场部商务组通 知客户。采购组须将应急采购所延迟的其他生产用料计划单以 MEMO单形式通知 计划组，由计划组 以同样形式通知市场部商务组。 市场部商务组须在

10、 30 分钟内将此信息通知相关客户或客户代表，得 到批准后通知 计划组 ，否则视同默认。因此造成的延单后果由市场部 商务组承担。3.3.5. 计划组 在应急物料入库后根据各车间计划安排情况和产能调整当日 生产计划，填制生产计划跟踪表或 MEMO单给相关车间，按照确 认的交期按时完成。及时更改调整的生产计划跟踪表 并报生产部长。3.3.6监督、检查领料单和序列号是否按照规定和保密要求打印并做交接登 记。四、 相关表单4.1下单时间登记表 编号 HTQR-WI-02-02-01(1.0) 附表一4.2生产通知单接单及未下生产计划明细表 编号 HTQR-WI-02-02-02(1.0) 附表二4.3

11、日报表 编号 HTQR-WI-02-02-03(1.0) 附表三4.4MEMO单编号 HTQR-WI-02-02-04(1.0) 附表四4.5生产计划跟踪表 编号 HTQR-WI-02-02-05(1.0) 附表五采购组主要工作流程一、目的：规范采购作业流程 , 保证采购过程工作有章可依、生产物料按时、按 质、按量到料， 从而确保生产任务的按期完成， 满足顾客交期需求。适用范围：采购组从接到生产用料计划单 下单至购回所有物料全过程 (含二次加工 )作业内容3. 1 一次接单： 当日接到生产计划组生产用料计划单 ，按照“生产 通知单接单流程” ，确认到料时间。3. 2 一次采购下单及二次加工领料

12、： 采购员依据生产用料计划单的 要求，及时填写一次采购订货单并跟踪到料。一次到料检验合格后 办理入库手续； 不合格立即反馈供应商做相应处理。同时，采购员根据 生产用料计划单 的要求填写领料单， 将需外包加工的物料从库房领 出，填制外包加工单后连同货物一起交外包加工单位，供应商签字 确认， 供应商不得到库房直接领料， 采购员及时将相关内容登记在外 包加工跟踪表 内，以便跟踪。 如在一次订货或二次加工时需将产品外 型图、电子档资料、丝印图等传至供应商 , 须将外发的资料进行登记到 外发图纸记录表(详见附件一)，经采购组长审核后下发各供方，督 促供方回传到货时间。33 二次加工来料送检及入库： 采购

13、员在收到外协加工单位送来的货物后， 开具检验通知 / 报告单连同送货单一起， 送质管部待检区进行检验。 检验合格物料，由采购员将货物连同送货单 、检验通知 / 报告单 一起送至仓库，仓库验收数量后办理入库。34 生产过程二次加工： 生产过程中需进行二次外包加工的产品：部分产 品在生产过程中需进行二次加工时，采购需从库房领出物料， 填写外 包加工申请单（附件二），交外包单位签字确认，如烤漆时，测试车间 填制外包烤漆加工申请单 ，交至仓库，仓库验收后交采购，采购送 出进行二次加工，并作好跟踪到料。35 来料不合格处理：3.5.1入库前检验出的不合格品：检验员将不合格品情况反映在送检单 上，检验完后

14、 10 分钟内反馈至采购，由采购人员及时处理不合格品。3.5.2生产过程中发现的不合格品：经质管部确认是由供应商造成的问题， 则直接退仓库，由仓库在半个工作内通知采购办理相关退货， 返修手续。 采购员应对退货，返工件进行有效跟踪。3.5.3采购员根据订单需求在一个小时内给出返工或重新加工周期至计划 组。3.6采购价格审批与结算： 采购物料单价依据现已审批的单价，若此物料 为首次采购时，则执行供应商管理组评审的物料单价，所有物料采购 单价原则上不高于已审批的单价，原则上必须坚持先审批价格后采购 的方式，特殊情况需要单独说明。外包加工物料，原则做到每单产品 每单结清， 加工单完成后， 进行费用结算

15、。如出现二次加工报废物料， 二次加工方必须承担原材料费用及前期外包加工费用。3.7在跟催过程中， 如供应商不能按时到货， 采购员要以 书面形式 通知计划 组，由计划组与市场部商量解决办法并报生产部长知晓， 并按照质保 协议的规定，对供应商进行考核， 并依据考核结果对供应商进行奖罚。3.8做好采购物资跟踪表的录入及消减，由考核人员统计出每月到料满 足率。3.9每月底与供应商对好来往账目， 并签回采购合同， 追回应开出的增值税 发票，并做好采购物料的付款工作。四、 相关文件 :4.1采购控制程序5.1采购工作流程图4.2检验报告 / 通知单4.3标识和可追溯性控制程序4.4不合格品控制程序五、 相

16、关附件：编号 HTQR-WI-02-02-06（1.0 ）附表六5.2外发图纸登记表 编号为 HTQR-WI-02-02-07（1.0 ）附件七5.3外包加工申请单 编号为 HTQR-WI-02-02-08（1.0 ）附件八生产部发货组流程一、目 的：满足客户的订单要求， 并保证到货及时率、 准确率。二、适用范围： 市场部商务、生产部发货、 财务部仓库、质管部终检。三、实施内容 :3.1发货单的领用与货物的领出、装箱：3.1.1生产部发货组在接到由市场部商务组指定人员手写发货通知单 后应凭发货通知单及时到仓库领取所需发的货物。3.1.2必要时根据客户要求应电脑制作一份安徽海特微波通信有限公司

17、发货清单，根据不同客户、不同产品制作出不同的外包装标贴（标贴 应详细注明：型号、采购单号、采购购合同号、物料编码、产品的规格 型号、频率范围、数量等） 。3.1.3发货员根据货物的装箱标准进行货物装箱，装箱时要求按照箱内所 装产品进行粘贴不同的产品外包装标贴， 并将货物打带。3.1.4打包完毕后发货员应准确称出该批货物的重量并登记。3.2货物的检验、发货方式选择与发出跟踪3.2.1装箱、打带完毕的待发货由检验人员进行产品外发的最终检验，合 格后签字确认则立即发货， 并由发货员及时填写 生产部发货组日发货 明细表(详见附件一)，不合格则需返工处理并重新装箱、粘贴标签并 打带；同时要求发货员做出错

18、误操作的原因分析及纠正、预防措施。3.2.2发货组根据发货单要求到货时间按照发货方式优选目录选择合 理的发货方式并报发货组主管审核后方能联系发货。3.2.3发货员 及时填写货物托运单并电话联系委托运输公司提货。3.2.4生产部发货员 必须随时跟踪货物中途运输情况，严格要求各委托运 输单位确保所有货物的运输安全性，包括防震动、防潮、淋雨等等，并 不断降低运输成本， 规范发货流程， 杜绝错发、多发或少发等不良情况 发生。3.3货物的签收回传3.3.1货物到达目的地时，要求收货人收货时将发货单的“签收联”返回本 公司，交市场部商务保留。3.4发货费用统计 3.4.1 发货员每日在生产部发货组日发货明

19、细表上 登记每批货物的重量和发货费用。3.4.2次月第一日发货组汇总出上月发货总费用和单只平均费用、单公斤 平均费用后报物流科长和生产部长处。四、相关附件4.1生产部发货组日发货明细表编号为： HTQR-WI-02-02-09(1.0) 附件九序号生产单号下单 时间生产用料计 划单编号仓库签收人/ /时间采购交还人 / /时间生产通知单返还签字/ /时间备注1234567891011121314151617HTQR-WI-02-02-01(1.0)生产部生产通知单接单及未下生产计划明细表 （ 月 ）序号生产单号品名产品型号外观实际 数量备货 数量备料 数量返工 复测到料 日期确认 交货 日期计

20、划计划剩余 数量备注填制 : :计划科长审核：生产部长审核：HTQR-WI-02-02-02(1.0)海特微波生产日报表日期车间 名称生产单号产品名称型号当日 计划数 量当日计划实 际完成数量计划外 计划数量计划外实 际完成数 量未完 成数 量备注一车间二车间当日计划数量 （ 只）当日计划数量 （ 只）实际完成数量 （只 ）实际完成数量 （ 只）当日计划完成率 （%）当日计划完成率 （%）计划外完成数量 （ 只）计划外完成数量 （ 只）总计完成数量 （ 只）总计完成数量 （只）合计完成 （ 只）0当日计划未装配原因汇总欠料来料较晚来料不良来料未装 /其他合计数量批次数量批次数量批次数量批次数量

21、（ 只 ） 批次00工序:生产部负责人计划科审核:制表 :HTQR-WI-02-02-03(1.0)TO:MEMONO 0012345FR:审核: _合肥海特微波器件有限公司HTQR-WI-02-02-04(1.0)生产计划跟踪表装配环节测试环节包装环节确认 交期生产单 号品名产品型 号外观计划 数量装配 日期装配完 成数量装配 人数耗用 时间测试 日期测试完 成数量耗用 时间仪表 台数包装 日期包装完 成数量包装 人数耗用 时间总用时车间流水 线注意 事项备注审核:车间确认:HTQR-WI-02-02-05(1.0)退货处理欠料单确认采购工作流程图生产用料计划单选择供应商询供货周期， 单价单

22、价确认周期确认公司评审可以实施跟踪物料到货跟不踪合物格料处到理货报检手续办理重新返工处理实施物料采购重确认周期领出二次加工入库手续办理库房通知，采购清点报检手续办理填写付款申请财填务定付月款底审计核划 制定安采排购付合款同库房通知，采购清点领出，退供应商，反馈至供应商HTQR-WI-02-02-06(1.0)外 发 图 纸 登 记 表序号日 期采购员 产品名称规 格 型号发放厂家时间收回时间备注1234567891011121314151617181920212223242526HTQR-WI-02-02-07(1.0)审核:外包加工申请单品名规格型号加工要求数量完成 时间时间 确认入库 情况

23、备注HTQR-WI-02-02-08(1.0)生产部发货组日发货明细表年月生产单号发货单号产品名称规格型号要求发 货时间实际发 货时间实发 数量实发 件数质量（公 斤）费用（元）备注填制审核HTQR-WI-02-02-09(1.0)生产记录单 、测试记录单申领 保管 使用规定、目的：为明确测试记录单与生产记录单的领用、更换等环节的操作要求，强化可追溯性，确保生产任务按时完成、及时正确的计算出各 车间员工薪酬。、范围：测试记录单使用于各车间测试工序与电性能抽检； 生产记录单 使 用于各车间、仓库及财务。、实施内容：3.1领用3.1.1测试记录单与生产记录单由各车间按照生产计划需要到文员处领取并登

24、记在 记录单领用登记表（附件一）。3.2使用3.2.1测试记录单与生产记录单原则上所有内容必须填写清楚字 体工整，不准涂改和漏填写 （如有涂改需有关人员签字） 。3.2.2生产记录单的所有签字栏签字时必须有日期、时间（时间签到 分）；每批产品测试完的测试记录单必须有车间主任或车间主任 指定人员审核后方可进行电性能抽检。3.2.3电性能抽检合格后，抽检人员要在测试记录单上签字确认方可 生效。3.2.4生产记录单所使用的每个环节要交接清楚，下个环节接上个环节的生产记录单 时，内容要与货物相同方可接收。3.3保管3.3.1生产记录单在每个环节使用时要保管好，没有交接与下个环节 生产记录单的正确性、完

25、整性责任于本环节； 测试记录单的使 用各业务需要各自复印、申领及保管。3.3.2双工、滤波类产品测试记录单根据客户单号分开装订，每月按 时上交车间主任一次， 月底统一装订整齐交文员处。 功分耦合类产品的 测试记录单用完后月底统一交文员处归档。3.3.3已计算过的生产记录单须装订好，月底统一交资料室归档。3.4处罚3.4.1如发现生产记录单的内容中任何一项没有按 3.2 条执行的每次 罚款人民币 5 元。3.4.2计算计件工资人员如发现生产记录单内容不清楚的有权不予计 算工资。3.4.3如发现生产记录单 、测试记录单内容填写不完整，没有相关 人员签字的每张罚款人民币 1 元。四、相关附件：4.1

26、记录单领用登记表 编号：HTWI-01-11-01(3.0) (附件一)记 录 单 领 用 登 记 表车间： 表单名称:表单 名称表单编号领用人 姓名/ 日期表单 名称表单编号领用人 姓名/ 日期表单 名称表单编号领用人 姓名/ 日期表单 名称表单编号领用人 姓名/ 日期HTWI-01-11-01(2.0)生产序列号管理规定一、目的：明确产品序列号编码规则和序列号的使用规范， 确保产品的可追溯行。二、名词定义： Q1代表一年中的第一个季度的代码（ 1 月 3月）；Q2代表一年中的第二个季度的代码（ 4 月 6月）；Q3代表一年中的第三个季度的代码（ 7 月 9月）；Q4代表一年中的第四个季度的

27、代码（ 10 月 12月）；三、使用范围：所有本公司自主生产的产品四、序列号的编码规则：4.1通用规则： No. （ No.：为序列号英文缩写，：年份后两 位，：季度代码， ：六位流水号） 。如：2006 年第一月份生产的第一只产品的序列号为 No.06 Q1000001。4.2客户（ HZ001）特殊要求：No. （ No. ：为序列号英文缩写，：年份后两位， ：月份，：周，：五位流水号）如： 2005年 12月第一周生产 的第一只 HZ001产品的序列号为 05120100001。4.3海外客户要求 :SI.NO: / / / （SI.NO: 序列号英文缩写 , : 五位流水号 , : 英

28、文月份前三个大写字母 , : 年份后两位， :耦合度标识或功分器分支标识 ） 如:2006 年3月第一只微带 6dB耦合器产品的序 列号为:SI.NO:00001/MAR/06/06 ；2006年3月第一只微带 1/2 功分器产品的序列号 为:SI.NO:00001/MAR/06/02 。五、产品序列号的贴法 :.5.1微带功分器的序列号贴在产品腔体左侧的中间位置；5.2腔体功分器方腔体的贴法：按照输出端在左，输入端在左放置时的观察方位，序7.1 序列号领用登记列号应贴在腔体正面正中水平位置 （有安装孔的那一面） ；圆腔体贴在距离输入端 2CM 的位置且按照环绕方向粘贴；5.3微带及腔体耦合器

29、贴在产品耦合端铝盒侧面的中间位置；5.4滤波器、双工器、合路器的贴法：一般以测试时放置的位置为准，贴在靠近自己的 一面产品中间的位置；5.5衰减器、负载的贴法 : 衰减器贴在 K头位置且按照环绕方向粘贴； 负载贴在产品的正 中间。5.6有源产品的贴法： ATT贴在腔体上侧面的正中间； DET贴在腔体侧面的空白处； 干放 贴在腔体后侧面的正中间。六、其他要求：6.1序列号的外观要求：序列号字迹清晰；整体呈长方形；无毛边。6.2每只腔体均须按规定贴法帖上序列号，且保证序列号的唯一性及可追溯性，各车间 在领用序号时须登记在序列号领用登记 （见附件一）6.3所有客户的序列号均打印，亚银纸；尺寸为长 *

30、 宽为 34*5mm。七、相关附件：编号为： HTQR-WI-01-30-01(5.0)填制：审核：HTQR-WI-01-30-01(5.0)序列号领用登记日期生产单号规格数量车间序列号 起始数序列号 结尾数领用签名备注生产部生产用料计划单的管理规定、目 的 :为规范生产用料计划单的使用， 体现其作为采购物料唯一依据的重要性。、适用范围 : 适用于计划组下达生产用料计划单；仓库审核用料计划单；采购组根据用料计划单 下订货单；企管科监督用料计划单使用情况。、实施内容 :3.1生产用料计划单一式三联 （计划组、采购组、仓库各一联 ） ；计划单内容中的“生产 单号”“编号”“产品名称”“数量”“材料

31、名称”“规格型号/ 技术指标”“标准耗用数量”“总耗用数量”“放量数量”“使用日期”“使用要求”栏由计划组 下单员负责填写；“现存数量” “采购数量”栏由仓库负责填写 ; “一次加工到货 日期” “二次加工到货日期” “签字”栏由采购组相应采购员负责填写；3.2部门会签栏中的“仓库”栏由仓库主管或指定专人手签姓名和填写时间（年/ 月/日/时/分） ；“审核”栏和“制表”栏由计划组相应审核人和下单人手签姓名和填写时 间（年/ 月/ 日/ 时/分） 。计划组审核人与下单人不能为同一人， 只有物流科长和生产 部长有权审核，计划科下单员和物流科长有权下单， 否则为无效生产用料计划单 ； “采购组”栏为

32、采购组人员手签姓名和填写时间 （年/月/ 日/ 时/分） ；生产用料单下 最后一栏“此单整体交期”由采购组长确认整批物料最迟交期，并手签姓名和填写 时间（年 / 月/ 日）。3.3仓库所填写的”采购数量”栏的数字原则上应小于等于下单员所填 “总耗用” +“放 量”数字；如大于则需在相应“备注”栏填写增加的原因， 并签名；3.4生产用料计划单上的每一栏均涂改无效；若遇需增减时，则应按以下方式 填写：（1）此栏内容应删去，则在该栏内容上划一道横扛；且在该栏对应行的“备 注”栏注明原因并签名；此项由下一道环节的部门审核，若不符合以上规定则属无 效生产用料计划单 。（2）此栏内容属手填增加的则在该栏对

33、应行的“备注”栏说明原因并签名；此项由下一道环节的部门审核，若不符合以上规定则属无效生 产用料计划单。3.5每一栏内容的正确性由所填写的部门对其正确性负责，同时拥有元器件清单的 审核部门也应对内容的正确性负连带责任。3.6放量管理规定：3.6.1 放量的标准 （见下表）类别材料名称10 只以下10 只以上 100 只以下100 只-1000 只1000 只以 上铝盒1套2套1%1-2%线路板1片2片1%1-2%功率电阻1只2只1%1-2%连接器1只2只1%1-2%导电棒1套2套1%1-2%芯片1片2片1%1-2%功分、耦合 类衰减片1片2片1%1-2%合路器铝盒1套1套2套3合路器铜棒标准耗用

34、 *1标准耗用 *1标准耗用 *23双工器铝盒1套2套3套3双工器铜棒标准耗用 *1标准耗用 *2标准耗用 *33滤波器铝盒1套1套2套3滤波器铜棒标准耗用 *1标准耗用 *1标准耗用 *23双工耦合铝盒1套2套3套3双工、滤波、合路类双工耦合铜棒标准耗用 *1标准耗用 *2标准耗用 *333.6.2放量的程序3.6.2.1产品放量主要由物流科下单员具体拟制并下 生产用料计划单 ，物流科科长审核（特殊原材料，如技术部新产品、新材料，且采购金额巨大或不明确时，由生产部长审核。）3.6.2.2拟制人根据放量标准拟制放量数量，对拟制数量的准确性负责，审核人负连 带责任。3.6.2.3采购组对采购物资

35、到货数量负责（包括放量数量） 。3.6.2.4每批订单的放量由仓库在下批订单中进行销减。3.7处罚规定：3.7.1该栏内容属增减的、涂改的而没有签名或注明原因则每栏罚款 10 元；3.7.2签名人没有注明时间的每次罚款 5 元；3.7.3属审核部门发现以上问题的则只处罚填写部门；3.7.4若不是审核部门发现，则填写部门与审核部门相应负责人以2： 3 的比例承担相应罚款；计划科填写人与审核人也以 2：3 的比例承担相应罚款。3.8以上规定由生产部计划组、仓库、采购组共同实施，企管科监督实施效果，出现争 议的最终裁决权归企管科，处罚通知由发现部门呈报、企管科下达。四、接口部门生产计划组、仓库、采购

36、组、企管科五、相关附件：5.1生产用料计划单编号为 HTQR-WI-01-11-01（4.0 ）附件生产用料计划单生产单号： 编号： 产品名称： 数量：生产用料需求仓库确认采 购 确 认材料名称规格型号技术指标标准 耗用总耗 用放量使用 日期使用要求现存 数量采购 数量一次到料 日期签字二次到料日 期签字备注此单物料整体交期： 年 月 日采购组长确认签字：计划科填制计划科审核仓库 :采购组：HTQR-WI-01-11-01(4.0)生产辅料采购和领用管理规定、目的：为控制生产及采购成本、 制定对应的采购和领用程序， 确保资源合理利用、定义：辅材耗材：生产过程所需要的但不属元器件明细表内的各种材

37、料， 如：胶带、酒精、刀片、 烙铁芯等低值易耗品。、适用范围：适用于生产部各业务块办公用品和生产辅助材料的采购、申领和使用环节。四、操作内容：4.1办公用品：4.1.1由生产部文员根据本部门的实际需求在每周一、周 四到行政部申领，各业务 块可以在周二和周五到文员处统一领取 , 并填写 领用登记表（详见 附件一）。4.1.2原则上其他人员不得私自到行政部领用任何办公用品。4.2辅材耗材及工量具：4.2.1采购操作：1）若采购员需在采购新品或替代品性质的辅助材料时，需要求供应商先提供 样品经生产现场试用合格后方可进行批量采购，并填写辅材耗材供样明 细（详见附件二）进行登记，否则由此造成的损失由采购

38、员承担。2）若供样合格的辅材耗材在使用过程中发生变异，车间主任需要填写生产 现场质量信息反馈表反馈给采购人员知晓，以便及时与供应商交涉。3）采购员需要将生产常用的辅材耗材的购买厂家资料进行收集整理，汇总成 辅材耗材合格供方名录 （详见附件三）一览表，报采购主管和生产部 长审批，当有变更时及时更新。4.2.2领用操作：1 ）一车间按每天 2000 只（功分耦合 ）产量，二车间按每天 150只（双工滤波） 产量，按照一周总需生产辅料由领料员统一填写领料单经车间主任审 核，生产部长批准后到仓库领料 （须以旧换新 ） ；在发给各生产线时须登记 在 领用登记表（附件一）。如在生产过程中某种辅料出现短缺现

39、 象员工可向领料员提出申领，由领料员统一领取。其它员工一般情况下不 允许到仓库领用任何辅料。其它特殊物料或紧急需求时，负责人可提出申请详细说明情况，经生产部长签字后即可到仓 库领用。五、考核办法：5.1费用统计：办公用品：文员每月底统计出各部门领用金额； 生产辅料：各车间每月底统计出使用金额，月底将领用明细及各条线领用金额统一 交文员处归档；由文员统一填写办公用品、生产辅料领用金额年汇总表 （详见附件四）交生产 部长审核。5.2各业务块本着节约的原则使用，如发现人为浪费现象，将根据实际情况给予处罚。六、相关附件 :6.1 领用登记表编号为 HTQR-WI-01-37-01（5.0 ）附件一6.

40、2辅材耗材供样确认表编号为 HTQR-WI-01-37-02（5.0 ）附件二6.3辅材耗材合格供方名录编号为 HTQR-WI-01-37-03（5.0 ）附件三6.4办公用品、生产辅料领用金额年汇总表编号为 HTQR-WI-01-37-04（5.0 ）附件四领用登记表部门 : : 年 月名称型号 分批领用量 领用 日期领用人单价总价备注合计HTQR-WI-01-37-01（5.0 ）辅助材料供样确认表序 号材料名称供应商试用 车间试用结果签字 确认采购 人员备注HTQR-WI-01-37-02（5.0 ）编制:审核:批准:合肥海特微波器件有限公司辅材耗材合格供方名录序号供方名称供方 编号供货

41、范围单价地址电话/传真联系人备注1234567891011121318HTQR-WI-01-37-03（5.0 ）办公用品 生产辅料领用金额年汇总表日期 日期金额部门 类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注办公用品 费用一车 间生产辅料 费用办公用品 费用二车 间生产辅料 费用办公室物流科合计审核HTQR-WI-01-37-04（5.0 ）四、五、生产性技术资料管理规定目 的：能够使生产部各部门按照规定正确实施保密工作；适用范围： 适用于生产部 各生产线 ；名词定义： 生产性技术资料包括装配工艺卡、明细表、技术指标、包 装规范等实施内容：4.1各种清单有专人接收， 接收

42、时如发现内容有误时可以拒收， 接收后如发 现内容有误及时与发单人联系处理，不能随意更改，具体如下：明细表 ：下单员 装配工艺卡：工艺员 技术指标参数卡：工艺员 包装规范： 工艺员 以上技术资料如接受者收到任何一张，请立即登记。4.2明细表除接收者可以使用外， 另计划科科长与打印 领料单 者有权借 出使用，但要在借出后 1 小时内归还，并与接收者办好借用手续且不 得转借；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.3装配工艺卡除接收者可以使用外另车间主任有权借出使用， 但要当日借 当日还，不得转借并与接收者办好借用手续； （归还后如需再用可以再 办手续借用）4.4技术指标参数卡除接收者可以使用外另各车

43、间主任有权借出使用， 但要 当日借当日还，且不得转借并与接收者办好借用手续； （归还后如需再 用可以再办手续借用）4.5包装规范卡除接收者可以使用外各车间包装员有权贷出使用， 但要当日 借当日还，且不得转借并与接收者办好借用手续。 （归还后如需再用可 以再办手续借用）各种清单接收者必须按照公司的 保密规定 做好保密工作， 各业务块在 3.0 )借用时须进行登记生产性技术资料借用登记表（附件一）。六、 从今日起以上各种清单按上述规定执行， 如没有按照规定执行者处罚如下6.1延迟归还者，每次按人民币 10 元罚款；6.2破损者按罚款人民币 50 元/ 份；6.3遗失者追究其法律责任。七、相关附件：

44、7.1生产性技术资料借用登记表 HTQR-WI-01-29-01生产性技术资料借用登记表序号客户代码名称型号文件批准 时间借用时间 归还时间借用人 签字12345678910111213141516171819202122232425262730制表:审核:HTQR-WI-01-29-01(3.0)生产工序作业流程、目的：为了保证 生产线各个工序的 顺利进行，特制定此流程 二、范围： 适用于生产线作 业全过程三、作业内容 :3.1安排任务： 车间接到生产计划时，车间主任根据计划情况安排各生产线的生产任 务；3.2领料：领料员根据 领料单到仓库领取原材料并分发到各生产线 。领料时要 求与仓库当面

45、核对 产品数量， 如有欠料情况及时填写欠料单 （附件 二）并反馈至相关业务 。3.3异常处理： 车间主任随时巡视员工生产进度情况及自检、互检执行情况，主动发现、 处理和协调生产作业流程中存在的技术和质量问题， 应第一时间协调处理， 若车 间主任无法解决时，由车间主任填写生产现场质量信息反馈表 ，经工艺员审 核后并送往接口部门， 接口部门必须及时进行原因分析及明确处理方式， 送回工 艺员处并进行处理， 生产现场质量信息反馈表在送各接口部门处理的同时送 总经办一份进行备案。3.4自检及互检： 生产线在装配每批产品时，必须按照产品首件流程进行操作，在生 产过程中 各工序必须自检、互检 ，发现问题及时

46、处理并上报。需要外包 加工的产品要先入仓库后由 生产车间 开出外包加工单入库。四、相关附件：4.1生产线作业流程图编号 HTQR-WI-02-05-01(4.0)4.2欠料单编号 HTQR-WI-02-05-02(4.0)生产线作业流程图NGNG入库（填写入库交接单）HTQR-WI-02-05-01(4.0)欠料单名称型号欠料数量要求来料时间备注部门： 日期：填制：审核：HTQR-WI-02-05-02(4.0)电动螺丝刀使用及维修管理规定目的：规定电动螺丝刀的使用方法、 校正周期及维护保养事项， 对电动螺丝刀扭矩进行管制；并降低维修次数控制生产成本。适用范围： 适用于生产部各 生产线 使用的

47、电动螺丝刀。实施内容 :3.1领用要求：3.1.1生产线 在领用时须填写领料单， 由生产部长批准后到仓库领取， 并到财务部进行备案； 填写电动螺丝刀领用情况登记表 （附 件一）。3.2使用方法 :3.2.1在使用时手按开关压板式起动，按扣扳机拉向自己的方向，然 后开关就会打开 ON来启动马达运转，开始操作锁螺丝，当螺 丝锁紧达到设定的扭力时，离合器会自动打滑，起子头停止运 转，作业完成；3.2.2当手按压板放开时 , 起子电源就关闭 , 马达停止工作，如此重复 操作可循环使用，如要松开拔起螺丝时，开关应设在 R 位置， 按上述操作即可完成；3.2.3调整扭力可由底部之扭力调整环来调整，其机身本

48、身段数并不 代表输出扭力值，以扭力表来表示；3.3电动螺丝刀扭矩校正及标识3.3.1电动螺丝刀扭矩校正由质管部计量科执行，校正工具使用经计 量科检定的扭力螺丝刀；3.3.2电动螺丝刀应统一编号，针对不同螺纹直径按 I 、 II 、III 、IV 等 4 个扭矩范围进行标识：扭矩范围（单位： kgf cm）标识螺纹直径（ 单位： mm）最小值最大值I21.52.7II2.53.74.5III35.56.5IV489.33.3.3校正频度：电动螺丝刀扭矩应每月校正一次，并将校正结果记录于电动螺丝刀扭矩校正记录 （ 附件二 ） ；3.3.4 对电动螺丝刀 扭矩校正发现偏差时， 应及时调整扭矩至规定范

49、围；3.3.5 对经过维修的电动螺丝刀，应重新校正并记录；3.4 保养与维修：3.4.1 检查马达碳刷的损耗率， 一天使用 8小时，大约5-6 个月更换，如果碳刷损耗到仅剩原来的 1/4 时，则应尽快更换新的碳刷；3.4.2马达四周应随时保持干净以免因碳粉积存，降低或破坏电动螺 丝刀的绝缘强度；3.4.3电动起长时间不使用时，须将插头拔开；3.4.4在使用时如有异常现象或不能使用应及时申请维修，并填写 电动螺丝刀维修申请单 （附件三）；3.4.5维修人员每月须填写 电动螺丝刀维修保养记录表 （附件四 ） ， 月底由维修人员进行分析，属人为原因，将费用进行统计并报生 产部长审核后，通知财务部从当

50、月工资中扣除。3.5注意事项：3.5.1 使用时要轻拿轻放，不可丢、摔或撞击电动螺丝刀，切勿任意3.5.23.5.23.5.33.5.4断电源；四、相关附件：3.5.33.5.4断电源；四、相关附件：4.1电动螺丝刀领用情况登记表编号：HTQR-WI-01-28-01(6.0)4.2电动螺丝刀扭矩校正记录编号：HTQR-WI-01-28-02(6.0)4.3 电动螺丝刀维修申请单编号： HTQR-WI-01-28-03(6.0)分解、拆装电动螺丝刀； 使用时请不要将扭力调整设定超过刻度段数“ 8”，当马达还在 运转时，请勿操作正反开关做不正当的切换动作，要在电动螺 丝刀停止运转后才能进行正常切

51、换正反转；使用时请勿靠近易燃危险品(汽油、油漆、粘着物等) ，否则易 造成燃烧或爆炸； 在更换起子头及碳刷时，一定要将电源插头拔离电源插座，切4.4 电动螺丝刀维修保养记录表 编号： HTQR-WI-01-28-04(6.0)电动螺丝刀领用情况登记表序号车间财务 编号 机身 编号单价领用日期领用人备注制表： 审核： HTQR-WI-01-28-01(6.0)电动螺丝刀维修申请单车间姓名财务编号 机身编号数量原因确认修复 时间备注制表： 审核： HTQR-WI-01-28-03(6.0)电动螺丝刀维修申请单车间姓名财务编号 机身编号数量原因确认修复 时间备注电动螺丝刀维修保养记录零部件更换车间姓

52、名维修日期财务编号数量维修原因检验结果名称数量价格责任人 签名备注年月制表：审核：HTQR-WI-01-28-04(6.0)电动螺丝刀扭矩校正记录表校正日期：序号机身编号校正记录适用范围备注合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页制表：审核：HTQR-WI-01-28-02(6.0)生产现场管理规定、目的： 明确生产部现场环境要求，加强现场管理。、适用范围： 生产部车间、 机械加工间 。、实施内容：3.1纪律要求：3.1.1车间：a.上班期间车间大门需关闭 （特殊情况除外），原则上非生产内部人员或业务相关 人员（如检验、技术人员等） ，若有特殊情况公司内部人员须经车间主任同意 方可进入；若有

53、公司外部人员到车间须经生产部长同意方可进入；b.上班期间禁止大声喧哗、 讨论与工作无关的话题和做与工作无关的事情， 若询 问或讨论工作应谦虚礼貌、声音适度；c.接听手机需到车间外，私人电话接听时间不得超过 5 分钟 / 次；d.员工离开车间时需 将工作证与离岗证交换配戴 （红色卡绳），若站立工作或离开座位需要立即将座椅推到工作台下，以保持现场井然有序；e.员工上班期间 的礼貌礼仪应遵守员工手册上相关规定（第三篇：员工行为规范）3.1.2机械加工间：a.专人负责、操作：加工间的钥匙由指定负责人保管，不得转与其他人；各种机 合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页械的使用者为各车间主任 / 组长

54、/ 指定员工。3.2生产过程要求：3.2.1员工在使用生产工具（电烙铁、手术刀等）过程中，必须按操作要求执行，避 免不良事故发生；3.2.2员工在下班离开时须切断车间内所有电源，并将电烙铁的插头从电源拔下；合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页3.2.3测试用仪表矢量网络分析仪使用前， 必须开机预热半小时后使用3.2.4特殊工序人员上岗时需配戴特殊工序上岗证。3.2.5操作指导书：加工间所有机器每天保证是可以正常使用的 （要有合格证）， 操作时必须按照设备使用说明书及“设备操作指导书”进行操作；加工间负责 人需不定期对各业务块操作机械人员进行培训， 并对新增机械的操作要求进行 培训 （ 生

55、产部长或指定人员不定期对以上规定进行抽查验证， 如发现违规操作 或未按以上规定执行者罚款人民币 30元/ 次，情节严重者后果自负 ） 。3.3 清洁要求：3.3.1车间 :a. 成品、半成品、物料或其它物品应按划定区域摆放；b.工作台面和抽屉不得摆放与工作无关的物品；c.各类工具应在工具箱内分类摆放， 除正在使用的工具外其它工具不得随意散落 在工作台上；d.员工在下班离开车间时须将当日使用的工具、物料清点一遍，将废料和不要的 物品清理掉并将工作台整理擦拭干净；3.3.2机械加工间 :a. 值日人员每天须对机械清洁一次，每周日值日人员须对所有机械进行加油，并 填写机械保养记录表 （附件一 ）；3

56、.3.3共同要求 :a.生产车间、 机械机械间应时刻保持干净整洁， 每日必须安排人员值日 （ 见行政部 文件环境管理制度中附件一 ） ；下班后值日人员必须将当班的生产垃圾用塑 料袋装好，并标示清楚放到指定地点； （注：各种纸盒、纸箱、垃圾必须分开装 袋）b. 员工应爱护各项公共设施， 不得故意破坏产品、 工具或机械上的各类标识；四、相关附件：4.1机械保养记录表编号为 HTQR-WI-01-10-01（5.0） 附件一合肥海特微波器件有限公司 V3.01/2 页合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页期日称名123456789101112131415161718192021222324252

57、62728293031备 注机械保养记录表期日称名12345678910111213141516171819202122232425262728293031备 注注：每天清洁一次，每周给油一次，由机加间负责人负责执行。HTQR-WI-01-10-01(5.0)流水线各工序 技术等级标准目的： 为了保证员工的基本收入适用范围： 生产部各车间实施内容：3.1初级标准：进入各车间新员工经过一周后的实习并通过各方面的考核后， 进入三个月的生产实习，经公司批准转为海特正式员工前， 评定为初级装配、 测试、包装员工。3.2一级至高级考核内容及级别标准：3.2.1 进入公司满三个月以上者（特殊情况除外） ；

58、3.2.2 考核内容：序号考核项目单位权重负责人期限备注1生产效率元/时50%生产部文员最近三个月平均2书面考试分10%工艺科 /车间主任3现场考试分20%工艺科 /车间主任产品的完成时间、 质 量及操作规范4质量事故次/月20%质管部最近三个月平均合计100%3.2.3 级别标准 :序号级别得分备注1初级0入公司不满三个月 ;未参加完所 有考试2一级60 以下参加完所有定级考试3二级60704三级70805四级80856五级8590合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页7六级9095合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页8高级95x 1003.3各工序工资等级标准：双工滤波测试工序功

59、分耦合测试工序装配工序包装工序级别工资级别工资级别工资级别工资高级1200 元 /月高级1000 元 /月高级800 元 /月高级700 元/ 月六级1150 元 /月六级950 元 /月六级750 元 /月六级650 元/ 月五级1050 元 /月五级900 元 /月五级700 元 /月五级600 元/ 月四级950 元 /月四级800 元 /月四级650 元 /月四级550 元/ 月三级850 元 /月三级700 元 /月三级600 元 /月三级500 元/ 月二级750 元 /月二级600 元 /月二级550 元 /月二级450 元/ 月一级650 元 /月一级500 元 /月一级500

60、 元 /月一级400 元/ 月初级500 元 /月初级450 元 /月初级400 元 /月初级350 元/ 月备注: : 以上工资为各车间的工资各等级标准，每年年底进行试卷考试和现场技术考 试及年底各项评比做一次级别调整。（注:实习期间享受车间初级待遇，满三月者经考核定为初级者可以申请升级考 试，各员工定级后可享受各自等级的保底工资 ）合肥海特微波器件有限公司V3.01/2 页产品首件流程、目的 :1.提高装配一次送检合格率2.确保能及时发现因原材料上线不合格问题，防止产品批量性返工。二、适用范围：公司所有产品三、流程序号流程图具体描述根据生产计划各生产线 负责人按生产计划安排好每天的生产任务