工程及材料供方管理作业指引

1、碧桂园集团广清区域工程及材料供方管理作业指引文件编号版本/修订A/0第 1 页共 9 页工程及材料供方管理作业指引（试行）编制日期初审日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人碧桂园集团广清区域工程及材料供方管理作业指引文件编号版本/修订A/0第 9 页共 9 页1. 流程要素1.1. 流程目标：1.1.1. 供方开发，为区域发展提供支持1.1.2. 判别供方能力，保证整个采购的质量；1.1.3. 培养长期战略供方合作关系。1.2. 流程主要责任部门：区域工程技术部1.3. 流程关键业绩指标（KPI）流程KPI责任部门/岗位数据来源供方履约评审完成率成本管理部、工程技

2、术部、项目管理部工程技术部优秀供方占有率 工程技术部工程技术部供方绩效改善达成率项目管理部工程技术部供方满意度成本管理部、项目管理部、工程技术部1.4. 流程关键点（CP）流程关键点关键点说明备注供方开发参见5.2供方履约评审 参见5.32. 适用范围：2.1. 向本公司提供工程施工、材料设备供应以及监理服务的供方管理工作。3. 术语与定义3.1. 履约中评审：工程施工过程中，由工程技术部组织项目管理部、成本管理部进行的供方评审。3.2. 履约后评审：工程竣工后三个月内，由工程技术部组织项目管理部、成本管理部进行的供方评审。3.3. 客户后评审：入伙四个月内，由客户服务中心根据客户服务管理系统

3、所提供的数据进行的供方评审4. 职责权限4.1. 区域总裁办公室4.1.1. 负责批准供方实地考察表；4.1.2. 负责批准供方分级。4.2. 工程技术部4.2.1. 负责编制及修订工程及材料设备供方档案；4.2.2. 负责供方资质文件预审；4.2.3. 负责组织供方实地考察；4.2.4. 负责组织履约中评审4.2.5. 负责组织履约后评审；4.2.6. 负责编制供方评审报告。4.3. 成本管理部4.3.1. 参与履约中评审。4.3.2. 参与履约后评审。4.4. 项目管理部：4.4.1. 参与履约中评审；4.4.2. 参与履约后评审。5. 工作程序：5.1. 供方档案5.1.1. 供方类别：

4、基于客户价值，按重要性对供方进行分类管理，共分甲、乙、丙三类：a) 甲类供方：总包单位（土建、水电）；b) 乙类供方：铝合金单位、栏杆单位等；c) 丙类供方：除甲、乙类外的供方。5.1.2. 供方级别：基于供方履约能力对供方进行分级管理，共分五级a）A级为优秀供方（得分90），履约评审90分b）B级为良好供方（75得分90），75履约评审90c）C级为合格供方（60得分75），60履约评审75d）D级为不合格供方（得分60），履约评审60分e）E级为禁用供方：有欺诈、胁迫行为，或造成严重后果的供方。5.1.3. 供方编号原则5.2. 供方开发5.2.1. 供方的联系途径a) 公司内职员推荐；b

5、) 已经向碧桂园集团内其他区域提供产品或服务；c) 区域主动联系的优秀企业；d) 自行到区域推销的供方。5.2.2. 供方资质预审a) 资质预审过程第一步：核实商誉n 自行到区域推销的供方，工程技术部负责接受并判断是否与区域业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记；相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，列入供方档案停用供方；适宜，进行资质预审第二步。n 其他的供方，工程技术部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。b) 资质预审过程第二步：资料审查n 通过核实商誉后的供方，工程技术部要求其按照

6、标准格式提供资质预审文件及其附件并审核，资质及产品不符合预选标准的，列入供方档案停用供方，符合预选标准的，进入资质预审第三步。供方预选标准序号供方类别预选标准1施工总承包 通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施 有住宅项目施工经验（验收证书） 房建施工总承包贰级及以上 在区域所在城市建委合法登记（提供备案登记） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书、法人代码）2施工监理 已经通过ISO9001认证 有住宅项目施工监理经验（验收证书） 房建监理乙级及以上 在区域所在城市建委局合法登记（外地企业） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）3单项工程 有质量管理部门、人员 有该项工程施

7、工经验（验收证书） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）4设备材料 有质量管理部门、人员 有该类产品供货或供货安装经验（验收证书） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）c) 资质预审过程第三步：现场评审n 通过资料审查后的供方，由工程技术部组织相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门）。n 评审标准：经现场考察后，工程技术部组织考察人员填写供方实地考察表，得分率超过60%，评审结论为合格，报区域总裁办公室批准后，列入供方档案试用供方，同时扫描供方相关证照存档；否则列入供方档案停用供方。注：集团已有的合格供方，无须经过考察、资质预审过程，仅扫描供方相关证照存档后，直接列

8、入供方档案试用供方。5.3. 供方履约评审5.3.1. 凡垄断行业供方无需进行履约评审，垄断行业包括但不限于供水、供电、天燃气、有线电视、电话、网络、检测单位、5.3.2. 评审人员资格：a) 项目管理部：项目总项目副总、经办人；b) 工程技术部：部门负责人、经办人；c) 成本管理部：部门负责人、经办人；5.3.3. 评审办法：a) 甲、乙类供方：进行全过程评审，即履约中评审、履约后评审；b) 丙类供方：仅进行履约后评审。5.3.4. 评审标准：a) 履约中评审：按照工程管理指导书执行。b) 履约后评审：按供方履约后评审表执行。5.3.5. 评审结果：工程技术部统计上述过程评审按不同类别供方不

9、同权重汇总的总成绩，以及分析供方优劣点，编制供方履约评估汇总表供方评审报告，报区域总裁办公室批准后，根据供方分级原则更新供方档案。a) 甲、乙类供方：总得分履约中评审得分50%履约后评审得分50%b) 丙类供方：总得分履约后评审得分5.3.6. 供方绩效改善：工程技术部将供方评审报告告知供方，对于有后续合作项目供方，供方提出改进计划，工程技术部与项目管理部监督执行情况。5.4. 优质供方激励计划5.4.1. 奖金激励：a) “创优100”:按照碧桂园集团创优100计划（2013版）执行；b) 广清区域供方评估奖罚办法：按照广清区域发布的？5.5. 供方满意度调查5.5.1. 工程技术部负责每一年集中进行一次供方满意度调查，并编制供方满意度调查报告。6. 支持性文件6.1. 供应