电机厂管理手册

1、sk-qm-b/0目 录01 管理手册颁发令02 管理手册管理03 管理手册修订记录04 最高管理者承诺05 文控中心声明06 管理方针和管理目标07 管理者代表任命书08 公司顾客代表任命书第一章： 公司简介第二章： 公司组织结构及品质结构第三章： 公司管理体系术语和定义第四章： 与顾客有关的过程c1： 市场营销c1.1： 产品报价c1.2： 合同评审c1.3： 顾客财产c1.4： 产品交付c1.5： 顾客反馈c1.6： 顾客满意度c2： 策划和开发c2.1： 新产品开发管理程序c2.2： 产品安全性管理c2.3： 策划和开发管理c2.4： 生产件批准过程c2.5： 产品/过程更改c3： 产

2、品实现c3.1： 生产计划管理c3.2： 生产过程控制c4： 产品交付c5： 顾客反馈第五章： 支持过程s 1： 业务计划管理 s 2： 文件管理 s 3： 信息系统管理 s 4： 记录管理 s 5： 管理职责 s 6： 管理评审s 7： 人力资源管理 s 8： 设备管理 s 9： 模具/工装管理s10： 应急计划管理 s11： 采购管理 s12： 标识和可追溯性管理 s13： 产品防护管理 s14： 监视和测量过程管理 s15： 内部审核管理 s16： 过程审核管理 s17： 监视和测量装置管理 s18： 不合格品管理 s19： 统计过程及测量分析管理 s20： 质量成本分析管理 s21：

3、有害物质控制管理s22： 纠正预防及持续改进管理 附件1： 管理要素要求对照表及职责分配表附件2： 程序文件与管理过程、要素对照表附件3： 管理体系过程控制计划sk-qm-b/001 管理手册颁发令 东莞市道滘首科电机厂在实施iso9001：2000标准的基础上，为进一步促进、完善管理体系的系统化、规范化，适应公司的不断发展需求。根据iso9001：2008标准、相关法律法规、顾客相关要求以及本公司实际情况，征询多方意见，制订了本 。本 由文控中心负责解释。本 是阐明我公司管理方针、管理目标、管理体系的法规性文件。对内作为质量管理活动的纲领性文件，用以统一、协调全公司的管理体系活动；对外则阐明

4、本公司质量管理体系，并提供质量管理活动的保证和第三方审核的依据，同时展示本公司增强顾客满意、社会满意的质量保证能力。本 是公司管理体系运行需长期遵守的纲领性文件，是公司质量管理最高层次文件,是编写质量体系程序的依据，是实施质量管理的基本规定。现予以颁布，要求公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本 的各项规定和要求。本 适用于东莞市道滘首科电机厂质量管理活动。本 适用于顾客对公司的评审和第三方审核。2007年2月24日发布的 (a版)，自本管理手册实施之日起即行废止，由文控中心统一收回。总经理： 戴怡忠 日期：2010年5月31日 总经理签名：sk-qm-b/002 管理手册管理 1、编写：、本

5、手册编写符合 iso9001：2008 标准及文件化要求。、本手册覆盖isoiso9001：2008 标准所有要求。、本手册引用了管理体系的程序文件，并描述了对管理体系所包括的过程之间作用。、本手册的编号规定sk-qm中：sk代表东莞市道滘首科电机厂、qm代表质量管理体系英文缩写。2、起草和批准：、本手册由文控中心负责编写。、由总经理审核批准。3、分发和更新：、本手册采用电子文档发放、归档、更新管理，经管理层商定，不采用复印分发的方式分发，公司任何一台电脑在公司内部网络“共享文件”-“1-文控中心”-“1-管理手册”内均可获得有效版本。、公司仅列印一份以方便顾客及第三方审核使用，原稿由文控中心

6、负责保存。、本手册由文控中心负责更新。、外部分发（顾客、机构）属于未分发与未管理的分发，仅供参考。、本手册原则上每三年更新一次，由管理者代表报总经理批准换版，当公司发生重大改变时，可即时申请修改。、修改或换版后的内容，要记入本手册 内。sk-qm-b/003 管理手册修订记录 文件名称管理手册文件编号sk-qm修订日期修订内容描述原版本 新版本修订人/日期核准/日期2010年5月12日质量手册更换版本：原手册为iso9001：2000标准，现转版重新编写iso9001：2008 标准a/0b/0李红春/2010年5月12日戴怡忠/2010年5月31日sk-qm-b/004 最高管理者承诺 “首

7、科公司致力于：与时俱进、持续改善。持续发展过程，以加强它在塑胶、模具开发、五金冲压、不锈钢拉伸行业的领导地位，这依赖于下列要点：已制定的目标有：、产品合格率达99。、产品准期交货率达98。、顾客满意度达到95%。、在2010年度不锈钢杯系列产品a501/a505将达到年产值80万pcs合格品交于客户。、在2010至2011年度将重点改善企业文化及福利，创造一个温馨的大家庭，让员工满意才能成就首科满意！、在2010年5月份完成体系运作重新规划，建立相关文件并进行培训。、在2010年加强内、外部培训工作，提升全员素质。成就首科“管理三要素-定战略、建团队、带队伍”，创建以“状态影响业绩”的管理理念

8、。、我们首科全体人员应以：“身体健康要第一、安全生产要第一、产品质量要第一、团队协作要第一、工作创新要第一、工作效率要第一”来创建“我们首科要第一”的管理理念。本公司在发展规划和经营、管理活动中，一贯秉持：、谦诚 - 处事要谦虚，为人要真诚，以谦虚和真诚的态度对待顾客及同仁。、承诺 - 用心做事，勇于担待，对顾客及同仁要一诺千金。、团队 - 弃本位主义，善于团队合作，识大体，顾大局，有提升整体效益的团队精神。、创新 - 人要不断学习，制程要不断优化，维持现状就是落伍。、迅速 - 缺失改善要迅速，行动反应要快速，新案开发要加速，产品交付要提速。、温心服务 - 用温心和礼貌的态度服务于顾客及同仁。

9、奉行上述经营理念，能使公司内部管理呈现积极、团结、务实、高效的良性运作，有利于公司的持续改进和永续发展。在本管理手册和相关文件中将对管理体系进行描述。本公司将实施严格的管理程序对所有的外包过程进行程序化的有效控制，确保外包活动的符合性、适宜性、有效性。本公司的外发电镀、加硬、喷油为特殊过程。我承诺通过全员努力以达成我们的目标，以满足顾客的期望，并在这本管理手册中加以描述。”总经理： 戴怡忠 日期：2010年5月31日 总经理签名：sk-qm-b/005 文控中心声明 “起草本 是为了让东莞市道滘首科电机厂的每一位顾客，合作伙伴及全体员工都能了解我们的管理及未来发展方向。 所有的员工有决心使我们

10、所的活动，无论是获得iso9001：2008、rohs等体系认证，都向顾客及公司周边社区提供最好的服务。本 是我们管理的基石，通过编制程序及作业指引，尊重我们建立简化、效率化、精确化的价值，尊重我们的承诺，达到多样的形式。”管理者代表： 李红春 日期：2010年5月12日 管理者代表签名：sk-qm-b/006 管理方针和管理目标 1、管理方针：首造精品铸生存, 科技革新创舞台。人我顾客享尊优, 诺言双赢齐进步。 管理方针的含义是：首科以制造满足客户需求的产品求生存；首科以科学的人性管理、优良的技术力量不断革新自己，创造一个全体人员共同、互利发展的平台；首科视所有与自己有业务往来的人都为客户，

11、力求让他们得到无后顾之忧的动力、满意的产品和服务；首科在此承诺：不断完善和持续改进管理体系、不断改进产品和服务质量，追求公司与顾客、雇主与员工、员工与员工共双赢的发展之路。2、管理目标：、产品合格率达99。、产品准期交货率达98。、顾客满意度达到95%。、在2010年度不锈钢杯系列产品a501/a505将达到年产值80万pcs合格品交于客户。、在2010至2011年度将重点改善企业文化及福利，创造一个温馨的大家庭，让员工满意才能成就首科满意！、在2010年5月份完成体系运作重新规划，建立相关文件并进行培训。、在2010年加强内、外部培训工作，提升全员素质。成就首科“管理三要素-定战略、建团队、

12、带队伍”，创建以“状态影响业绩”的管理理念。、我们首科全体人员应以：“身体健康要第一、安全生产要第一、产品质量要第一、团队协作要第一、工作创新要第一、工作效率要第一”来创建“我们首科要第一”的管理理念。3、管理目标的分解：为实现公司管理目标，各部门根据自己的性质和特点，对本组织的管理目标进行分解，制定自己部门的管理目标，并对目标的实现情况进行考核、分析和总结。sk-qm-b/007 管理者代表任命书 为贯彻执行iso9001：2008标准，推动、加强公司管理体系正常有效运行和持续改进，特任命 李红春 先生为管理者代表，并履行以下职责及权限。、负责建立、实施和保持公司的管理体系。、定期向最高管理

13、者报告管理体系的运行情况，以便其进行评审并作为管理体系改进的基础。、推动公司各部门贯彻公司的管理方针。、确保公司全体员工以客户为中心意识的宣达及提升。、对公司内各过程的运作有权做监督及适当调整、决策的权利。、解决有关质量事务的组织赋于的特权。、负责协助或代表公司总经理对管理体系的复审；对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人；总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审；总经理： 戴怡忠 日期：2010年2月26日 总经理签名：sk-qm-b/008 公司顾客代表任命书 为确保识别顾客的要求，并在公司内得到保证，提高顾客满意度，特指定以下人员为公司顾客代表：产品初始阶段： 工程部副理 曾祥祯 产

14、品批量阶段： 品质部副理 胡本锋其职责是代表顾客在公司提出质量要求，保证顾客要求在公司内得到体现。在以下方面具有提出建议和意见的权力：1、 选择产品、指定相关工序或过程的特殊性。2、 制定质量目标。3、 培训的安排。4、 纠正与预防措施的制定与实施。5、 产品实现策划及过程控制计划的制订与实施。6、 工厂、设施和设备的策划。7、 参与并评审管理体系的充分性、适应性及有效性。8、 供应商的选择。总经理： 戴怡忠 日期：2010年2月26日 总经理签名：sk-qm-b/0第一章 公司简介 东莞宝贝电器有限公司创立于1999年，位于广东省东莞市道滘镇蔡白工业区，处于珠江三角洲前沿，地理位置优越，交通

15、十分便利；公司生产建筑面积达10000余平方米，属台商合资企业，产品畅销于国内外市场。本公司专业从事不锈钢家居电器、生活用品部件的生产、加工和销售。系列主导产品有：豆浆机内杯体、热水壶、高档餐具内杯、冰桶、酒壶等；专业不锈钢研发队伍30余人，生产设备齐全。现公司主要以不锈钢拉伸为主导产品，并兼顾了必要的塑胶组合部件的设计与开发。用专业的服务、专注的态度来满足客户的个性化需求是我们对客户的承诺，也是我们竞争的根本。目前公司已与台湾昌佑科技集团公司、东莞诠盛电器有限公司等知名企业保持了长期稳定的合作关系。公司始终贯彻“与时俱进、持续改善”的经营方针，在变化中求生存，在变化中谋发展，以满足客户的需要

16、为最大动力在市场中求生存。公司自成立以来，建立了“谦诚、创新、迅速、温心服务”的企业文化，始终将人作为第一要素来满足企业的持续改进和永续发展；将各级员工的质量意识、专业技能培训工作列为一项基础性工作常抓不懈，坚持对员工动态管理与动态考核，以实现“造就一流人才，制造一流产品”的目标。公司坚持“以顾客满意为关注焦点”、“首次将事情做好”的信念，为建设成为不锈钢家居电器用品品牌地位而不懈努力！总 经 理 ： 戴怡忠地 址 ： 广东省东莞市道滘镇蔡白管理区白鹭村邮 编 ： 523170电话号码 ： (0769)88316370、88316372 、88315959 、88315969 、8831625

17、9传 真 ： (0769)88316371网 址 ： http/www.dga-sk-qm-b/0第二章 公司组织结构及品质结构 1、公司组织架构图：注塑事业部喷印课包装课注塑课装配课不锈钢事业冲压课包装课油压课抛光课管理部人力资源行政组后勤安检康乐组资材部计划组物控组采购组仓务组外发组运输组iqci p q cfqcoqc品质部内审组文控资料组执行董事 管理者代表 总经理 工模组工程部财务部项目组设备组业务组报价组业务部2、公司品质架构图：各部门负责人质量保证质量检验顾客审核顾客要求外协、采购品质量顾客代表（初始阶段/批量阶段）质量管理文控注塑包装喷印冲压油压抛光运输资材品质部工程品 检质量

18、管理是通过公司的各层级所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格时，有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时，所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。本公司将据实际情况对给予公司挽救损失的人员以“记功”形式嘉奖。对于外协、外包产品的质量控制也按此进行控制。sk-qm-b/0第三章 公司管理体系术语和定义 1、术语（仅抽取了日常工作文件中出现的较难理解的术语部分）：- 供应链：供方-东莞市道滘首科电机厂(组织)-顾客。- 外来文件：与管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规范、与

19、管理体系运行有关的支持手册等。- 工作环境：工作时所处的一组条件。包括物理的、社会、心理的和环境的因素。- 过程审核：为确定产品的制造过程及涉及的活动在质量方面是否满足计划安排，以及这些安排是否有效贯彻、是否达到目标的独立性审核。- 初始能力：对产品功能参数进行的数据研究，以评估生产工艺实现技术指标的能力。- 过程能力：批量生产过程中对产品功能参数进行的数据研究，以估算产品工艺长期遵守这些技术指标的能力，是指一个稳定过程中固有变差的范围。- 过程流程图：借助标准化的图形描绘产品整个形成流程，包括任何返工返修的操作。- 多方认证法：一组人为完成一项任务或活动而被咨询的结果，是试图把所有相关的知识

20、和技能集中考虑进行决策的过程。- 客观证据：根据观察、测量、试验或其它方式获得的事实，能提供的真实信息。- 末件比较：是指某批产品中最后一个零件与下一批生产的首个零件进行比较，以验证新零件的质量至少达到前一批零件的水平。- 控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述，也叫质量计划。- 防错：为防止不合格品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。- 现场：发生增值制造过程的场所。- 特殊过程：是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程，如电镀、加硬、喷油等。- 特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能

21、或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。也叫关键特性和重要特性，关键特性指影响安全、安装、性能、服务寿命、法规和环境的产品特性和制造过程参数；重要特性指影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数。如产品的特殊特性：尺寸/性能/外观/材料，过程特殊特性：温度/时间/压力/速度。2、缩写： - sk / 公司：东莞市道滘首科电机厂 - qms：质量管理体系- qp / 程序文件：质量管理体系程序文件 - cad：计算辅助设计- wi：工作指引(作业规范) - qr：各类记录表格、作业性文件 - gm：总经理室 - dc：文控中心- sm：业务部 - en：工程部- qc：品质部 -

22、pr：采购部- hr：管理部 - ma：资材部- en：工程部 - bom：材料清单- sqc：统计文员 - iqc：来料检验- fqc：最终检验 - oqc：出货检验- qa：检测、测试、试验 - in：注塑课- fu：喷印课 - as：装配课- pa：包装课 - st：不锈钢部 sk-qm-b/0第三章 公司管理体系术语和定义 3、按过程定义的管理体系：过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。本公司将过程分为两种类型：顾客导向过程和支持过程。、顾客导向过程： 顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。 、支持过程： 支持过程为支

23、持顾客过程功能的过程，本公司将管理过程亦称为支持过程。 、主要过程的识别：公司质量、交期、成本。 、产品实现的基本过程： 样品、订单的需求 策划和开发 采购 收料 iqc检验 入仓 发料生产/检验（外发） fqc检验 包装 入仓 业务出货（oqc）s6s10s13s14s12s5s15s11s22s16s21s7s23s3s4s20s17s9s2s1s8s24s19s18s10s15s13s18交付产品更改要求 已更改的 产品/过程东莞市道滘 首科电机厂有效的纠正措施 计划举一反三市场调查确定意向顾客信息成本预算顾客要求初始样品过程资格确认资源配制生产能力确认，项目评估结果顾客信息c1市场营销

24、 c2策划和开发 产能评估c5顾客反馈 c4产品交付 s14s11s22s19s12s23s25s21s20项目计划s9s8s7s6s1s5s24s2s16s3s4s17s3s5s6s7s1s2s3s2s9s8s5s7s6s12s10s11s9s13s8s14s13s15s4s11s10s18s16c3产品实现 s15s16s20s17s14s21s17s12s20s19s23s22s19s18s21s23s22s19s24s4s24s1s25s20s14s1s27s26s21s15s8s2s28s22s16s24s23s17s9s3s13s18s11s10s4s12s7s6s5sk-qm-b

25、/0第三章 公司管理体系术语和定义 4、顾客导向过程与支持过程的相互作用： 相互作用顾客过程c1c2c3c4c5支持过程s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12s13s14s15s16s17s18s19s20s21s22顾客导向过程：c1：市场营销c1.1： 产品报价c1.2： 合同评审c1.3： 顾客财产c1.4： 产品交付c1.5： 顾客反馈c1.6： 顾客满意度c2：策划和开发c2.1： 新产品开发管理程序c2.2： 产品安全性管理c2.3： 策划和开发管理c2.4： 生产件批准过程c2.5： 产品/过程更改c3：产品实现c3.1： 生产计划管理c3.2： 生产过程控制c4

26、：产品交付c5：顾客反馈与22个已识别的 支持过程 的相互作用 上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用s 1： 业务计划管理 s 2： 文件管理s 3： 信息系统管理 s 4： 质量记录控制s 5： 管理职责 s 6： 管理评审s 7： 人力资源管理 s 8： 基础设施管理s 9： 工装/模具管理 s10： 应急计划与响应管理 s11： 采购管理 s12： 标识/可追溯性s13： 产品防护管理 s14： 监视和测量过程控制s15： 内部审核管理 s16： 过程审核管理s17： 监视和测量装置管理 s18： 不合格品管理s19： 统计过程及测量分析 s20： 质量成本分析管理s21： 有

27、害物质控制管理 s22： 纠正预防及持续改进 sk-qm-b/0第三章 公司管理体系术语和定义 5、分阶层的文件管理：iso9001：2008 概要指南 公司 法律法规 顾客 规则手册 程序说明文件注册（完整的表格）描述公司战略，方针，职责和组织 公司+特定的业务单位、机构的所有文件 技术中心、生产单位 描述公司内工作方法的 公司规范要求所有程序：谁做？做什么？何时做？设置方法和意图的 公司 + 特定的业所有说明文件 务部门、技术中心如何做？ 所有的电脑或纸张 所有阶层文件，其成了某些活动的书面证据如何做？sk-qm-b/0第四章 与顾客有关的过程 c1：市场营销、过程描述 、本过程包含了从市

28、场调研至产品交付有顾客反馈的所有与顾客有关的活动。c1.1 子过程：产品报价 本过程规定了从项目确定至成本核算及报价的所有活动。 c1.2 子过程：合同评审 本过程为确保公司所有人员能全面理解顾客要求，由外向内传达。c1.3 子过程：顾客财产本过程规定了本公司使用及保存顾客财产的方法和内容，以满足顾客要求。 c1.4 子过程：产品交付 本过程确保产品100%按时交付，主要是描述客户订单要求的初始评审回复。 c1.5 子过程：顾客反馈 本过程规定了公司在受理顾客抱怨，投诉等信息时的解决的方法，目的是采取纠正预防措施，根除不合格原因，防止不合格的再发生。 c1.6 子过程：顾客满意度 本过程规定了

29、顾客满意度调查的周期及方法，以及时了解顾客信息并作出反应。 、输入信息：、产品报价：顾客信息、产品图、技术要求、预计产量、材料、包装、其它相关信息、合同评审：合同、正式订单、顾客财产：顾客提供的标准规范/图纸等、顾客提供的样品、顾客提供的工装/夹具、顾客提供的配件、产品交付：顾客订单、出货计划、顾客反馈：顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货；其它信息 、顾客满意：顾客名单、顾客满意度调查表、其它相关信息、输出信息： 、产品报价：项目计划、成本分析报告 、合同评审：合同评审报告、合同、订单 、顾客财产：标识清晰、保存完全好、相关的质量记录 、产品交付：出货申请单、出货通知、出货检验报告 、顾客反馈：

30、8d 报告、有效的纠正预防措施 、用于可比案例的纠正措施 、顾客满意度：改善计划、有效的纠正预防措施、持续改进计划、相关文件：产品报价管理程序（sk-qp-01） 合同评审程序（sk-qp-02）项目管理及质量先期策划程序（sk-qp-05） 生产件批准程序（sk-qp-06）生产计划管理程序（sk-qp-08） 有害物质管理程序（sk-qp-34）sk-qm-b/0第四章 与顾客有关的过程 c2：策划和开发、过程描述：、本过程定义任何顾客咨询，属于新产品/过程的范围之前的活动。c2.1 子过程：产品先期策划本过程定义以项目管理的方式确保新产品/过程能满足顾客的质量、成本、期限要求。c2.2

31、子过程：产品安全性管理本过程为了识别产品风险，让相关人员了解产品责任，并限制不合格品的影响。c2.3 子过程：策划和开发管理本过程定义用于对产品/过程策划和开发过程的管理。c2.4 子过程：生产件批准本过程定义用于对生产件提交给客户确认过程的管理。c2.5子过程：产品/过程更改本过程用于产品/过程的更改进行控制，确保更改满足顾客要求。应对产品/过程更改进行记录；更改的目的在于改进质量、物流、安全、环境和生产力；应使用相应控制计划及多方论证的方式分析；更改必须得到顾客确认。、输入信息：、 项目管理：产品质量先期策划、顾客项目要求、技术指标、类似经验、安 全 性：法律法规要求、策划管理：策划目标、

32、策划开发计划、生产件批准：提交样品及相应的检测记录 、产品/过程更改：顾客（外部）更改要求、内部更改需求、输出信息：、产品先期策划：顾客要求的文件，典型的如：特殊特性清单，图纸及技术规范分析、产品安全性：相关的分析报告、策划和开发管理：顾客要求的文件，典型的如：样件生产计划、控制计划，工艺流程图、生产件批准：按顾客要求提交样品及相关文件、产品/过程更改：更改确认单、更改验证、顾客确认、相关文件：顾客反馈管理程序（sk-qp-04） 项目管理及质量先期策划管理程序（sk-qp-05）产品/过程更改控制程序（sk-qp-07） 生产过程控制程序（sk-qp-09）文件管理程序（sk-qp-13）

33、记录管理程序（sk-qp-14）供应商管理程序（sk-qp-23） 有害物质管控程序（sk-qp-34）sk-qm-b/0第四章 与顾客有关的过程 c3：产品实现、过程描述：、本过程定义覆盖从需求到产品交付的全系列活动由策划过程提供支持。、考虑顾客的交付日期要求，详细分类的子过程能使各部门根据外部供应品与生产能力的接受程度，准备和组织生产。c3.1 子过程：生产计划管理本过程规定了生产部门根据订单来安排生产计划的方法，确保产品及时交付到客户手中。c3.2 子过程：生产过程管理本过程规定了从原材料投入到成品包装的生产过程的运作管理，确保生产过程动作符合规范或顾客要求。设立应急计划以避免顾客的中断

34、交付。将对外包过程进行严格控制。、输入信息：、顾客要求、公司要求、输出信息：、按时交货：在所限时间内，将顾客满意的产品交付顾客、相关文件：顾客财产管理程序（sk-qp-04） 项目管理及质量先期策划程序（sk-qp-05）生产件批准程序（sk-qp-06） 生产计划管理程序（sk-qp-08）生产过程控制程序（sk-qp-09） 产品防护管理程序（sk-qp-10）文件管理程序（sk-qp-13） 记录控制程序（sk-qp-14）信息系统控制程序（sk-qp-15） 人力资源和培训管理程序（sk-qp-18）基础设施管理程序（sk-qp-19） 应急计划与响应管理程序（sk-qp-21）供应商

35、管理程序（sk-qp-23） 标识和可追溯性管理程序（sk-qp-24）检验和试验控制程序（sk-qp-26） 监视和测量装置管理程序（sk-qp-29）不合格品控制程序（sk-qp-30） 统计过程及测量控制程序（sk-qp-31）有害物质管理程序（sk-qp-34） 纠正/预防及持续改进程序（sk-qp-35）sk-qm-b/0第四章 与顾客有关的过程 c4：产品交付、过程描述：、本过程定义确保100按承诺交付产品，涉及到各相关职能部门的有效沟通及相互团队合作精神。、输入信息：、 顾客订单、 内部生产计划、 出货计划、 运输防护信息、 顾客处环境要求、输出信息：、出货通知、 出货检验报告、相关文件：产品交付管理程序（sk-qep-10） 产品防护管理程序（sk-qep-25）sk-qm-b/0第四章 与顾客有关的过程 c5：顾客反馈、过程描述：、本过程规定了公司受理顾客反