铜川新区5000吨_年葡萄酒项目可行性报告

1、编号： 葡萄酒项目可行性研究报告题目：*5000吨/年葡萄酒项目可行性研究报告姓 名： 完成日期： 2012年12月19日 一总论31.1项目背景31.1.2 项目的意义31.1.3国民经济中所处地位31.2项目组成31.3项目实施的有利条件31.4项目的主要技术经济指标3二市场分析42.1市场供应预测42.2市场需求52.3产品目标市场分析52.4市场竞争能力分析5三建设规模及产品方案63.1建设规模63.2产品方案6四厂址选择64.1地理条件64.1.1地理位置64.1.2气候条件74.1.3土壤条件74.1.4其他条件7五资源与能源研究75.1原材料及供应状况研究75.2能源、水源供应状

2、况研究75.2.1煤炭需求计算75.2.2 电估算85.2.3水8六工艺技术方案研究86.1酿酒葡萄基地技术方案86.1.1基地规模86.1.2栽培品种86.1.3主要栽培技术96.2生产工艺技术方案96.2.1工艺技术思想96.2.2工艺技术路线96.2.3工艺流程的制定106.3工艺设备的选择106.3.1物料衡算106.3.2原料接收设备除梗破碎机116.3.3压榨设备气囊压榨机116.3.4发酵设备116.3.5贮藏设备11七环境保护与安全生产127.1环境保护127.2安全防护12八企业组织、劳动定员、人员培训128.1企业组织128.2劳动定员128.3工作制度138.4人员培训1

3、38.4.1人员来源138.4.2培训办法13九投资估算139.1总投资139.1.1总投资估算额：139.1.2工程投资构成分析139.2固定资产投资估算139.2.1土建工程投资估算139.2.2设备工程投资估算149.2.3葡萄基地费用149.2.4 其他工程费用149.2.5固定资产投资构成15十财务评价1510.1成本估算1510.1.1单位产品成本估算1510.1.2总成本估算1510.1.3 流动资金来源及筹措1510.2利润估算1510.2.1估算依据1510.2.2.利润估算表1510.4借债偿还能力1710.5不定性分析1710.5.1盈亏平衡分析1710.6经济评价结论1

4、8十一 拟建项目的实施计划18铜川新区5000吨/年葡萄酒项目可行性研究报告一总论1.1项目背景葡萄酒近几年呈现出良好的发展趋势，产量持续增加，质量稳步提高，经济效益不断增长，成为酒类行业中的朝阳产业。陕西许多地区的局部小气候特别适合葡萄的生产，另外一个重要的优势是人文优势，陕西文化底蕴深厚、民风淳朴，为葡萄酒品牌人文环境和口碑的建立以及品牌的传承打下了很好的基础。1.1.2 项目的意义本项目以葡萄深加工高新技术为手段，加快葡萄深加工产品的开发和商品流通。项目坚持以“立足农业、服务农民、发展企业、奉献社会”为指导方针，采取“公司+基地+农户”的经营模式，实行“产业引导、基地保障、农户联动、 订

5、购”的带动方式，实现农产品基地规范化、集约化。同时，要建立一批稳定的国际认证基地，为葡萄的生产加工提供安全优质的原料保障，最终达到公司、消费者、社会等多方面的利益同步提高，促进企业经济发展，确保葡农增收。1.1.3国民经济中所处地位2010年中国葡萄酒产量为66.5万吨，同比增长37%；实现工业总产值150亿元，同比增长22.8%；实现利润16亿元，同比上升23.6%，增速较为稳定。2010年，葡萄酒产量中，干葡萄酒占比62%（约32.5万吨）。6家规模最大的企业合计产量占总量的39.8%，工业产值占行业工业总产值的51.1%。根据中国红酒网对2012年一至十月中国各省葡萄酒产量数据统计显示2

6、012年1至10月期间中国葡萄酒总产量为.17千升，其中陕西省总产量为26605千升，仅占全国总产量的2.4%。“十二五”规划提出了到2015年西部地区葡萄酒产量占全国比重须提高到20%的产量要求，对于陕西葡萄酒是新的机遇和挑战。1.2项目组成 葡萄种植园及葡萄酒厂的设计1.3项目实施的有利条件伴随中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，葡萄酒的消费量将呈现快速增长的趋势，在酒类消费中的比例亦不断提高。从1996年至2011年，中国葡萄酒的产量从17万吨增长到60万吨，年复合增长率为16.3%。目前，中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费量总量的1%,人均每年消费大约半瓶葡萄酒（750

7、毫升/瓶），仅为世界的6%，因此中国的葡萄酒市场存在巨大的发展空间。1.4项目的主要技术经济指标表1 主要技术经济指标表序 号 指标名称单 位数量 备注 1生产规模吨/年5000 2产品方案干红+干白 干白葡萄酒吨/年2000干红葡萄酒吨/年3000红葡萄原酒吨/年3256.6白葡萄原酒吨/年2082.43总投资万元9529.853.1固定资产投资万元5653.43.2流动资金万元3876.454投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/吨酒4.2百圆销售收入占用流动资金元/百元5全厂定员总计人1106全年生产天数天3307主要原材料、物料、燃料需用量其中：葡萄吨/年7751 酒瓶万只/年70

8、1.7 软木塞万只/年701.7 煤吨/年94 电KWH/年.8 水吨/年9运输量 其中：运入量吨 /年 运出量吨/年10全厂占地面积M2其中：生产区占地面积M25860 生活区占地面积M298011年总成本（100%负荷）万圆4899.512正常年主要产品单位产品成本圆/吨13年销售输入万圆100%负荷14年利税万圆2843315年利润万圆24273.216全员劳动生产率净产值万圆/人.年以现行价计17工人实物劳动生产率吨酒/人.年18借款偿还期年从借款开始日计19投资回收期（静态）年20包括建设期年4二市场分析2.1市场供应预测众所周知，中国目前已成为全球葡萄酒市场的最后一个新大陆，成为了

9、世界各葡萄酒原产国关注的焦点。根据最新调查显示，中国已取代英国成为全球第五大葡萄酒消费国。随着中国酿酒产业十二五（2011-2015）发展规划制定及即将出台，国内的葡萄酒企业正在制定宏大的发展战略，而国内的葡萄主产区也计划快速扩大种植规模。随着我国人民生活水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，葡萄酒的销量呈现快速增长的趋势，在酒类消费中的比例不断调高，成为同期食品饮料行业中成长速度最快的子行业。城乡一体化的大趋势将使居于二三线甚至是五线的小县小镇，在城市建设、城市繁华上比肩一线城市，城镇化带来的县域经济的大繁荣，其更深层次的是改变人的生活方式、消费理念。葡萄酒虽不是消费必需品，恰恰却是城镇化背

10、景下生活方式改变的标志。广大的三线城市将爆发出巨大无比的能量，中国未来5-10年最大的市场增量就在于此。2.2市场需求由于中国的葡萄酒产业还处在起步状态，葡萄酒市场有待进一步开发，所以在近几年内，中国的葡萄酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。目前，我国葡萄酒工业已进入健康发展的良好局面，不论是从产品总量与质量，还是原料基地建设以及酿酒工艺与技术设备等方面都得到了巨大的发展，葡萄酒工业总体趋势良好，生产和销售稳定增长，经济效益继续提高，市场培育与开发工作得到加强，葡萄酒消费热情高涨，市场内容保持稳中有序，市场交易呈现繁荣景象。2.3产品目标市场分析在“十二五”发展的新时期，国

11、家和陕西将对铜川转型给予更大支持，国家将延长对铜川资源型可持续发展试点城市扶持政策优惠年限，陕西省成立了促进铜川资源型城市转型领导小组，将鼎力支持铜川经济转型。铜川新区规划区面积45平方公里，建成区18平方公里，这里交通便捷，地势开阔平坦，城市基础设施日臻完善，正在成为铜川的政治、经济、文化中心，是铜川吸引投资、聚集人才、开发创业的热土。 铜川正抓住陕西“一线两带”建设的大好机遇，大力实施项目带动、工业强市和可持续发展战略，努力实现经济社会的全面、协调、可持续发展。2.4市场竞争能力分析张裕葡萄酒：近年来在陕西市场呈现出高速增长的态势，通路、餐饮、商超等渠道的细分化操作模式，以及最低6元/瓶的

12、酒到解百纳、干红等高端产品，都成为张裕创造“神话”的功臣。在此市场上，表现最好的是甜酒。同时，选择在泾阳县建厂，说明陕西是其重点市场，做为辐射大西北的“根据地”。餐饮渠道表现比较好的是200多元的张裕解百纳，通路表现突出的则是十几元价位的一升装。长城葡萄酒：市场操作方面，主要依靠经销商的实力，以自然销量，口碑销量为主，较少做广告。同时，又高度重视经销商的维护与培养，经常组织一些优秀经销商活动，厂家的极度重视与大力支持加上经销商的有力互动，以横扫千军的气势闯下了“半壁江山”。 西夏王葡萄酒：来自西部的“老牌军”，依靠与陕西临近的优势以及七八年的精耕细作，市场份额不断上升。在陕西市场上，西夏王也有

13、出色的表现，所有终端市场上，都能看到西夏王的影子，包括大型超市如人人乐、家世界、爱家等以及酒店，可以说铺货工作已经完成。为了更大的扩大战绩，划分到更为广阔的“版图” 莫高葡萄酒:莫高葡萄酒进军陕西，选择了以冰酒为突破口，通过冰酒带动整个莫高葡萄酒的“领域”。而天驹企业集团成熟健全的网络系统，则让莫高葡萄酒在短时间内迅速铺向市场，从而取得了在餐饮方面的良好表现。 王朝葡萄酒 在陕西市场，却并不如同张裕、长城，在群雄割据的陕西市场里，表现的尤其镇静与清醒，从王朝的全国市场布局来看，陕西也并非其主要阵地，目前，只是由经销商来做，力量自然有限。但却不能说王朝对此块肥肉“不感冒”，作为进军整个大西北的桥

14、头堡以及国家一级中心城市，在此“下口”只是早晚的事情而已。夜场是其销售的主要渠道，支撑着王朝在陕西的大半边天；各大商超的货柜上也都能看到王朝的身影，走量却仅靠自然流量，一般商家常用的促销手段很难在王朝的“疆土”里看到；至于餐饮方面，则因为高额的进店费以及名目繁多的各种开支，王朝较少涉足。 威龙葡萄酒；这一来自东部烟台的产品，在陕西也着实摸爬滚打了些年头，多年的交往，不但成了三秦大地消费者的“熟人”，而且也逐渐的打通了销售的各个环节，表现尤其突出的是在商超方面，合理合情、积极及时的客情维护，成就其在此场所的可观销售业绩。 丹凤葡萄酒：这一土生土长的地方品牌在众人期盼的眼神中总是进步太慢，摇摇晃晃

15、的一路走来。 三建设规模及产品方案3.1建设规模酒厂占地99.8亩，总建筑面积 38920 平方木，总投资8000万元。3.2产品方案3000吨/年干红葡萄酒，2000吨/年干白葡萄酒四厂址选择4.1地理条件陕西渭北地区是中国西部四大最佳葡萄种植生态区之一，渭北旱塬区地处陕北丘陵沟壑区的南部，关中平原的北部，海拔600-1300米，地貌以黄土高原沟壑为主，塬面开阔平坦，6以下的平原、缓地平面积为75万公顷，占总耕地的62.83%，不同的坡度、坡向、海拔高度等形成局部山地小气候，适合种植多种酿酒葡萄，因此避免了葡萄品种的单一性。铜川市境内四季分明，热量丰富，雨量充沛，以大陆性气候为主，温度、光照

16、、水分等资源较丰富，气候条件适宜。空气质量90%时段达到二级标准以内， 是理想的人居和工作环境。更是理想的葡萄种植基地。4.1.1地理位置铜川市新区位于铜川南部，北距人文初祖轩辕黄帝陵50公里，南距西安市及西安咸阳国际航空港均为70多公里，210及208国道和梅七铁路从新区东侧通过，交通便捷，且有良好的区位投资环境。铜川新区1993年11月经陕西省人民政府批准建设并享受省级经济技术开发区的一切优惠政策。新市区按照高起点、高标准、高速度的总要求，以建设一个外向型、综合性的新市区为目标，逐步建设成为铜川市新的政治、经济、文化中心，成为陕西省首屈一指的中等城市，成为基础设施健全超前的现代化城市，成为

17、整洁、美观、舒适的绿色城市，成为人与自然高度和谐统一的生态旅游城市，成为铜川新的经济增长区域，成为渭北地区的现代化中心城市。新市区南与富平、三原毗邻，有良好的区位优势。项目选址在铜川市新区铁诺北路，面积广阔，现有优质工业建设用地2000多亩，工业用地价格低廉，我公司是投资额在3500万元以上的企业。4.1.2气候条件该区气候属于暖温带半干旱、半湿润大陆性季风气候。冬季主要受来自西伯利亚或蒙古的极地大陆气团控制，气候干燥寒冷，雨雪稀少。夏季受来自太平洋和孟加拉湾暖湿气团控制，温度、湿度适宜，雨水充沛。春秋为过渡季节，气候多变。该市冬季寒冷，夏季炎热。有效积温为25173412,大部分地区高于30

18、00。昼夜温差大(1214),年日照时数190024333小时,无霜期190220天,年降水量为550730毫米。无霜期长、日照充足、昼夜温差大、有利于糖分的积累，促进芳香物质和多酚类物质的形成和转化，提高果实质量。4.1.3土壤条件黄绵土质、土层深厚，有机物含量和矿物质含量高，有利于葡萄的生长和成熟。是中国葡萄酒业一个个性鲜明、独特的产区4.1.4其他条件好葡萄酒是种出来的，三分工艺七分原料等，这些是世界公认的葡萄酒法则。改变国产葡萄酒命运的不在是广告艺术、渠道战术、价格战术等，还是要回到葡萄种植与酿造的根本上来，品质是品牌的根本。陕西是中国的古都，远在唐朝时期葡萄种植和葡萄酒的酿造就很繁盛

19、，今天的渭北旱塬产区据考证就是唐代李世民的皇家葡萄园林所在地。中国酿酒协会于2000年6月组织全国酿酒专家、原料培育专家及代表中国葡萄酒发展水平的市级企业就原料基地的划分进行了深层次的研讨，经论证，属中国酿酒葡萄最佳生态区。五资源与能源研究5.1原材料及供应状况研究该项目的葡萄原料主要由自己的葡萄基地种植。遇到葡萄产量低的或由于自然灾害等造成葡萄减产年份，可以通过购买来满足原料供应。葡萄酒辅料（SO2、果胶酶、膨润土、硅藻土等）及包装材料（酒瓶、木塞、胶帽、纸箱等）的供应方面，该项目采取与供应商长期合作。本项目以葡萄深加工高新技术为手段，加快葡萄深加工产品的开发和商品流通。项目坚持以“立足农业

20、、服务农民、发展企业、奉献社会”为指导方针，采取“公司+基地+农户”的经营模式，实行“产业引导、基地保障、农户联动、 订购”的带动方式，实现农产品基地规范化、集约化。同时，要建立一批稳定的国际认证基地，为葡萄的生产加工提供安全优质的原料保障，最终达到公司、消费者、社会等多方面的利益同步提高，促进企业经济发展，确保葡农增收。5.2能源、水源供应状况研究5.2.1煤炭需求计算表2：煤炭需求量用途冬季取暖和日常生活取暖月份11月、12月、1月、2月取暖消耗/月22吨日常生活用煤/月0.5吨煤价格/吨450元每年消耗煤量94吨燃料费用4.23万元5.2.2 电估算项目压榨期间电力负荷较大，为减少电能损

21、耗和改善供电质量，厂内部用电要接近负荷高度集中的地方。用电估算：a.葡萄破碎时的用电估算:萄破碎机能力取为l0吨/小时，则破碎时间为: 775110=775.1小时，配用电机功率为9.5kw,取其效率为80%，则葡萄除梗破碎时的用电量为:775.19.580%=5890.8 KWHb.发酵压榨用电估算:总压榨时间为144小时，电机功率10kw，取效率为80%，则用电量为：1441080%=1152KWHc.过滤阶段的用电估:5000吨酒需过滤，需电量约3800 kwhd.泵用电估算 28400KWHE.灌装用电:装5000吨酒所用电量约15000KWHf.制冷用电量 约KWHg.照明用电:榨发

22、酵期间全天24小时生产，最长时间为2个月，照明灯为200W灯泡12只，每天14小时，则用电量为：0.2121460=2016 KWH其他时间基本上白班，照明用200W灯泡6只，每天2小时，按250天算，则照明电量为0.262250=600 KWHh.生活、办公及其它用电 2000 KWH /月综上该项目用电总量: 5890.81152380028400150002016600200012=.8 KWH/年电费按0.55元/KWH计，则每年用电投资约：.80.55=20.9万元/年5.2.3水该项目是在铜川市境内建设，厂内给排水设施较齐备，考虑到生产和生活用水，故在厂内建清水池一座，泵房一间，供

23、生产、生活消防用水，另外，厂内建一座污水沉淀池。主要为洗瓶、冲洗设备、地面用水、水质无污染，经污水池沉淀后可直接排放。生产用水主要用于破碎、压榨、发酵等设备的清洗及车间地面的冲洗。已估算出吨酒耗水量为25.1吨。则该项目用水量为 25.15000=吨/年，水价按0.5元/吨计，则该项目的水费为：0.5=6.3万元/年。六工艺技术方案研究6.1酿酒葡萄基地技术方案6.1.1基地规模葡萄基地亩。6.1.2栽培品种根据以上情况，决定将此酒厂的酿酒葡萄品种结构定为，红葡萄：赤霞珠，梅尔诺为主；白葡萄：霞多丽，雷司令为主。选择原因如下：赤霞珠（Cabernet Sauvignon)欧亚种，产自法国波尔多

24、地区，是世界各地为住栽培的酿酒良种。陕西地区4月中旬萌芽，5月中下旬开花，7月中旬开始着色，8月下旬果实充分成熟。由萌芽至果实充分成熟需要140500天左右，为晚熟品种。产量较低或中等，抗霜霉病、白腐病、炭疽病的能力较强。梅尔诺（Merlot）欧亚种，原产法国波尔多，由萌芽至果实充分成熟需要140150天，早熟品种，亦耐久存，皮薄，单宁含量较低，喝到嘴里有甘甜味，酸度也相对较低。丰产，较抗霜霉病、炭疽病、白腐病，抗寒力中等。霞多丽（Chardonnay）欧亚种，适合各类型气候，耐冷，产量高并且非常稳定，易种植。早熟，陕西关中地区9月中旬果实成熟，由萌芽至果实充分成熟需要125130天，抗黑痘病

25、和白腐病能力中等。 雷司令（Riesling）欧亚种，对于栽种的地点非常挑剔，陕西关中地区果实于8月下旬成熟，抗寒性较强，但果皮薄，易染病。6.1.3主要栽培技术冬季不需要埋土防寒，以单干双臂形为主要整形方式，选择双枝更新，南北行向，行距2.5m，株距1m，主干高度为1m左右。6.2生产工艺技术方案6.2.1工艺技术思想产品方案：项目拟生产赤霞珠干红、梅鹿辄干红，酒度12%（v/v），总酸（酒石酸）6.1g/L；霞多丽干白，雷司令干白，酒度11%（v/v），总酸（酒石酸）6g/L。产品执行标准，GB15037-20066.2.2工艺技术路线6.2.2.1干红葡萄酒工艺（1）分选：将原料中的青果

26、、烂果、霉果、枝叶等剔除除去；（2）除梗破碎：先测定原料的糖和总酸，再将分选后的原料送入除梗破碎机中，同时根据原料状况加入适量的SO2；（3）入罐浸渍发酵：这时要特别注意温度和比重的变化；（4）加糖：如果有需要，在浆果入罐后的第二天，根据目标酒度的要求进行加糖操作；（5）酒精发酵：加糖后，继续进行浸渍酒精发酵，注意压帽或者喷淋皮渣帽，还要定期测量比重和温度。测定各理指标，必要时进行酸度和SO2的调整；（6）分离出罐、皮渣压榨：将皮渣和酒液分离开来，对皮渣进行压榨。压榨汁和酒精发酵完成后的酒液混合；（7）苹果酸-乳酸发酵：将酒精发酵结束的混合酒液转到储酒罐进行苹果酸-乳酸发酵，温度控制在18-2

27、0。一般不需要加入乳酸菌，可直接进行苹果酸-乳酸发酵；（8）终止发酵：苹果酸-乳酸发酵结束后，加入50mg/LSO2终止发酵；（9）贮藏陈酿：将发酵终止的酒储藏在10-12的温度下，若有条件可用橡木桶进行陈酿；（10）稳定处理：在出售前进行稳定性试验，检测各理化指标的稳定性；（11）灌装6.2.2.1干白葡萄酒工艺（1）生产设备的准备：设备的清洗、输送管道的连接、车间卫生的清理，以及设备的维修等。(2)原料的采收与运输(3) 原料的分选(4) 除梗破碎：直接将原料倒入螺旋输送机，经运送到除梗破碎机进行除梗破碎。(5) 压榨取汁：破碎后的原料通过输送管道进入气囊压榨机，自流汁和压榨汁经过带有筛板

28、的接汁槽被螺杆泵泵往发酵罐。筛板的作用是过滤少量的皮籽，当自流汁快要流尽时开始压榨，共压榨两次。(6 )加SO2：SO2的添加形式为液态H2SO3,添加量根据原料的卫生状况而定，一般为1升每吨，一边进料一边添加。(7) 澄清、加果胶酶与分离一次澄清后测糖、酸含量，如果含酸量过高，则需要降酸。在分离一次澄清汁的同时添加CL果胶酶，添加量为每10吨加100克。在添加前，每100克果胶酶需用10升蒸馏水溶化后一次性加入二次澄清罐中，进行二次澄清，澄清后分离，分离时使用离心泵，通过观察视镜中的浑浊度来确定终止分离。(8) 酒精发酵根据工艺要求，计算出加糖量后加糖。干白发酵采用VL1酵母。添加前需活化。

29、活化方法如下：将每100克活性干酵母溶于1升37-40的热水中，活化15分钟左右，向其中加入少量的葡萄汁再活化10分钟左右倒入盛有部分葡萄汁的搅拌罐中，搅拌均匀后活化30分钟后泵入发酵罐中。每4小时进行一次封闭式循环，每次循环30分钟。(9) 酒精发酵的监控：发酵期间，将温度控制在18-20，每2小时测一次温度和测比重。 (10) 分离倒罐、低温澄清：发酵完成后，将葡萄酒分离倒入低温澄清罐中进行低温储藏。(11) 后处理(12) 稳定性试验及处理(13) 灌装6.2.3工艺流程的制定普通干红葡萄酒、干白葡萄酒工艺6.3工艺设备的选择6.3.1物料衡算1.红葡萄酒：3000t待灌装酒：3000/

30、98%=3061.2t葡萄原酒：3061.2/94%=3256.6t葡 萄：3256.6/70%=4652.3t葡萄浆果：4652.3*94%=4373.2t果 梗：4652.3*6%=279.1t2.白葡萄酒：2000t待灌装酒：2000/98%=2040.8t葡萄原酒：2040.8/98%=2082.4t葡 萄 汁：2082.4/96%=2169.2t葡 萄：2169.2/70%=3098.9t皮 渣：3098.9*30%=929.7t3灌装葡萄酒：5102t若装量为750ml/瓶，则1吨酒可装1333.3瓶，5000吨酒可装瓶。则酒瓶、软木塞、胶冒、标签的用量均为：/95%=个若每箱装6

31、瓶，并设纸箱的利用率为98%，则纸箱的用量为：/6/98%=个6.3.2原料接收设备除梗破碎机葡萄酒厂每年葡萄的需要量7751吨，若采收期为20天，则日处理量为：387.6吨。若每天工作12小时（两班），则每小时的处理量为：32.3吨。结合实际情况，决定选择新乡轻工机械厂型号为JCP-20的除梗破碎机两台。表3：除梗破碎机主要参数型号生产能力（t/h）电机功率外形尺寸（mm）重量（kg）JCP-2015204.1kw2632*910*18028756.3.3压榨设备气囊压榨机年总处理葡萄7751吨，（红酒葡萄酒4652.3吨，白酒葡萄3098.9吨），由于干白葡萄酒是对经过或不经过除梗破碎的葡

32、萄进行压榨，因此压榨是在葡萄采收期（20天）内进行，而干红葡萄酒是浸渍发酵后压榨，其压榨开始的时间期要比葡萄采收开始的时间晚5-7天，因此总压榨期可比采收期长57天，假定为26天。则日处理量为：298吨。气囊压榨机的一个压榨周期大约需要3-4个小时。若每天工作16个小时（两班），则每台压榨机每日可压榨4-5次，若按5次，则每次的处理量为：59.6吨。结合实际情况，选择意大利DELLA公司生产的PE160的气囊压榨机。表4：意大利DELLA公司PE160的气囊压榨机各项指标型号容积（m）每批装量（t）动力（kw）外形尺寸重量PE16016整穗葡萄破碎葡萄发酵皮渣137350*2780*37508

33、15011.2324850726.3.4发酵设备6.3.4.1.红葡萄酒浸渍发酵罐红葡萄酒的发酵物总量为经除梗破碎后的浆果总量。每次装量为罐容积的80%，一个发酵周期约为57天。现需要发酵4373.2吨红葡萄浆果，若采收期为20天，按三个发酵周期，则每个发酵周期的处理量为：1457.7吨。发酵罐的总容量为：1822吨。因此需要50吨干红发酵罐数量35个，20吨干红发酵罐5个。6.3.4.2白葡萄酒发酵罐白葡萄酒的发酵总量为压榨后的葡萄汁的总量。现需要发酵总量2169.2吨葡萄汁，一个发酵周期约为7天，若按三个发酵周期进行，则发酵罐的总容量为：723吨。因此需要50吨干白发酵罐14个，20吨干白

34、发酵罐2个6.3.5贮藏设备贮罐的总容量应为年产量的1.5-2倍，即10000-15000吨。因此需要100吨储酒罐80个，50吨储酒罐30个，20吨储酒罐25个，225L橡木20个。七环境保护与安全生产7.1环境保护该项目在生产过程中产生的主要污染物质为少量废渣、生产废水、废气。拟采取下列措施进行处理。 a.发酵车间排放的污水主要为冲洗设备、地面及洗瓶用水、水质无污染，通过生物厌氧发酵后过标排放。 b.葡萄酒发酵时产生的CO2气体，采用加强车间通风解决。 c.锅炉房排出的炉渣可供扩建时铺路或做建筑材料使用。生产车间排出的葡萄皮渣通过深加工可提取多酚物质白藜醇，葡萄籽可用来精炼高级食用油，最终

35、废料作为生物有机肥利用，整个过程达到环保达标标准。7.2安全防护在各个车间安装灭火设备，禁止员工在车间吸烟；某些车间内水、汽多，湿度高，所以供电线路及电器应考虑防潮；发酵高峰期，发酵车间内的二氧化碳浓度高，要注重发酵车间的通风措施；某些机械设备（如螺旋输送机）周围要设有防护装置；对员工进行培训，以提高员工的安全生产意识。八企业组织、劳动定员、人员培训8.1企业组织项目建设期间，由企业自行建立筹建办，生产运行后下设职能科室和生产车间两个基层机构。 8.2劳动定员酒厂总定员110人。其中固定人员64人，季节性临时工50人。表5：固定人员组成图员工职位人数/人薪资（月计算/元）合计薪资（月计算/元）

36、厂长160006000副厂长245009000总工程师145004500财务部4300012000销售部4250010000基地负责人4350014000仓库管理320006000综合办公室320006000酿造车间20200040000动力车间420008000灌装车间负责人221004200质检部423009200后勤部门10180018000司机218003600合计6440000固定人员总工资：*12=元=180.6万元/年季节性员工：季节性员工主要是对葡萄的管理及榨期时期雇佣的人员，具有一定的可调节性。按照一定比例，每年投资60万于此。则一年之内，员工的薪资主要投资额为240.6万元

37、。8.3工作制度葡萄酒生产车间采用三班制，每班工作8小时，其中榨汁工序全年生产期30天，发酵、过滤、贮酒等工序全年生产期330天。科室及其它辅助生产岗位实行五天八小时工作制。 8.4人员培训8.4.1人员来源目前铜川有农业人口75万，农村劳动力39万人，富余劳动力充裕，发展葡萄酒项目的人力资源优势十分明显。8.4.2培训办法项目实施后，每年3-6月，由公司聘请专家和专业技术人员，根据分工不同，组织所有员工进行技术培训3次。培训内容以授课、参观和现场实际操作为主，经考核合格后，方能上岗。九投资估算9.1总投资9.1.1总投资估算额：项目建设共需投入资金9900万元9.1.2工程投资构成分析表6：

38、 总投资构成分析表 汇率： 人民币（万圆 ） 外汇（万美圆）序 号投 资 内 容 投 资 金 额占项目总投资额的 %外 汇人民币合计人民 币外币折人民币1项目总投资（2）+（3）9529.859529.852固定资产投资5653.45653.43流动资金3876.453876.459.2固定资产投资估算9.2.1土建工程投资估算表7：土建工程投资估算表序号工程名称面积（m2）单位造价（圆/m2）投资额 （万圆）1办公楼及化验室4001500602发酵车间20008001603灌装车间1000700704压榨、储藏及冷冻车间450600275仓库201040080.46生活区9801000987

39、其他设施200合计6840695.49.2.2设备工程投资估算表8：设备工程投资估算表序号设备名称及规格数量单价（万圆）合计造价（万圆）设备安装费（万圆）合计投资额（万园）1除梗破碎机JCP-202台9181192气囊压榨机PE1601台60603633制冷机组6w1253台10302324螺旋输送机3台7211.822.85硅藻土过滤机G91台25.425.4126.46纸板过滤机4040cm1台2.52.50.22.77除菌过滤机甲一3型1台550.255.258离心泵JL20-36-G20台0.183.603.69螺杆泵60BYZ25-1820台0.240410包装流水线（意大利进口）1

40、套70703.573.511发酵罐（50m3）49个83921040212发酵罐（20m3）7个4.531.56.2537.7513贮酒罐（100m3）80个12.297612.5988.5贮酒罐（50m3）305.388076.1813.6贮酒罐（20m3）252.972.53.175.6橡木桶（225L）200.51001014冷冻罐（6.2m3）8个3.1425126全自动灌装线1套320320132115其它设备300合计545.92873.552.73226.79.2.3葡萄基地费用园地建设费650.9元/亩，架材以450.0元/亩，苗木159.1元/亩，其他不可预计费用：350元/

41、亩，合计1610元/亩。项目建基地亩，共需投资：1610 =1449万元。9.2.4 其他工程费用 工程管理费和预备费（预备费一般按固定资产投资的58%计算，复杂项目可取10%）、技术培训费等。合计约为200万。9.2.5固定资产投资构成表9： 固定资产投资构成表工程费用名称投资额（万圆）占固定资产总投资额的 %备注固定资产总投资5653.4其中：土建投资695.412.3设备费用250944.4基地建设费用144925.6其他费用100017.7十财务评价10.1成本估算10.1.1单位产品成本估算 表10：位产品成本估算表序号成本项目单位单价（圆）吨酒消耗定额单位成本（圆/吨酒）11.11

42、.21.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5原材料葡萄敷料（白糖、酵母、果胶酶等）包装材料（纸箱）酒瓶木塞胶帽商标吨 吨只只只套20002.11.80.380.120.181.47258.961403.51403.51403.51403.52940300543.8162526.3533.33168.42252.6322.12.22.3燃料、动力、水煤电水吨KWH吨4500.550.50.018876.1725.28.4641.812.63职工工资元18220.264481.24福利基金元200.420.26492.945车间经费其中：基本折旧车间修理费542.72565.346

43、灌装损耗吨26666.70.022586.677车间成本（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）5976.36889596.2268企业管理费其中：流动资金利息94.49工厂成本（7）+（8）969062610销售费及其他费用10011单位产品成本（9）+（10）979062610.1.2总成本估算表11：总成本估算表 （万圆）序号项目金额1原材料及辅料3632252燃料、动力、水31.433灌装损耗293334工资240.65福利基金26.476基本折旧及摊销271367大修基金282678其他费用19999流资利息支出47210工厂成本 （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）4849511销售及其他费用5012总成本（10）+（11）其中：可变成本固定成本489953961.21938.313经营成本（12）-（6）-（9）4580910.1.3 流动资金来源及筹措通过向银行借贷、招商引资或自有资金来筹措。10.2利润估算10.2.1估算依据a.成品酒平均按5