风险分析记录：A4安全分析检查表

1、安全检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）风险点：锅炉本体（过热器；省煤器；水冷壁；汽包（分离器）；炉墙）岗位：锅炉运行设备设施：血：1分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项 目标准不符合标 准情况及后 果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施水冷壁无异音 无漏水； 漏气现象承压部件 爆漏；非计划停运；设备损 坏；人员 烫伤锅炉受热面使 用材料的允许 使用温度高于

2、 计算壁温并留 有裕度；大小修时对锅 炉水冷壁管进 行检查；建立锅炉承压 部件防磨防爆 设备台账；加强蒸汽吹灰 设备系统的维 护及管理应对受热面管 进行寿命评估，并根据评估结 果及时安排更换；成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作 小组；制订落实防 磨防爆定期 检查计划；防 磨防爆预案；完善防磨防 爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在风险； 月度安全技 术培训； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现受热面 泄漏立即停 炉处理；发生人身伤 害时，立即采取积极

3、有效 的措施对伤 员进行救治，并打急救电 话。15645低风 险4级岗位省煤器无异音 无漏水； 漏气现象承压部件 爆漏；非计划停运；设备损 坏；人员 烫伤锅炉受热面使 用材料的允许 使用温度高于 计算壁温并留 有裕度；大小修时对锅 炉省煤器管进 行检查；建立锅炉承压 部件防磨防爆 设备台账；加强蒸汽吹灰 设备系统的维 护及管理应对受热面管 进行寿命评估，成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作 小组；制订落实防 磨防爆定期 检查计划；防 磨防爆预案；完善防磨防 爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在风险； 月度安全技

4、术培训； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现受热面 泄漏立即停 炉处理；发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤 员进行救治，并打急救电 话。15645低风 险4级岗位并根据评估结 果及时安排更 换养管理；技术 监督管理等管理制度过热器无异音 无漏水； 漏气现象承压部件 爆漏；非计划停运；设备损 坏；人员 烫伤炉受热面使用 材料的允许使 用温度高于计 算壁温并留有 裕度；大小修时对锅 炉过热器管进 行检查；建立锅炉承压 部件防磨防爆 设备台账；加强蒸汽吹灰 设备系统的维 护及管理应对受热面管 进行寿命评估，并根据评估结 果及时安排更 换；高温受热面管材合理的高

5、 温抗氧化裕度成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作 小组；制订落实防磨防爆定期 检查计划；防 磨防爆预案；完善防磨防 爆检查；考核 制度；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在风险； 月度安全技 术培训； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现受热面 泄漏立即停 炉处理；发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤 员进行救治，并打急救电 话。15645低风 险4级岗位汽包无异音 无漏水； 漏气现象汽包满水 和缺水； 非计划停运；设备损 坏；人员 烫伤大小修时对锅 炉汽包进行

6、检查；使用合格汽包 人孔门垫子；成立防止压 力容器和锅 炉爆漏工作 小组；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在风险； 月度安全技 术培训； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现汽包泄 漏立即停炉 处理；发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤 员进行救治，并打急救电 话。15645低风 险4级岗位（记录受控号）风险点：炉本体蒸汽吹灰器岗位：锅炉本体班设备设施: 2序 号检查项 目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层 级建议改进（新增）措施备注

7、工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施管道漏 点情况无漏水； 漏气现象设备损坏； 人员烫伤漏点及时治 理；消缺设备可 靠隔离加强蒸汽吹 灰设备系统 的维护及管 理；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在风险； 月度安全技 术培训； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤 员进行救治，并打急救电 话。

8、5615可接 受风 险岗位吹灰器 投运情 况无卡涩， 进出到位炉膛结焦； 设备损坏；启动前做好 吹灰系统调试； 发现立即停 运吹灰器加强蒸汽吹 灰设备系统 的维护及管 理；认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后会 及安全日活 动，分析潜在风险； 月度安全技 术培训； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发生人身伤 害时，立即采取积极有效 的措施对伤 员进行救治，并打急救电 话。5615可接 受风 险岗位分析人：刘文龙日期:审核人：何春洋日期:审定人：日期:（记录受控号）风险点：炉前燃油供油设备岗位：检修车

9、间设备设施：血：5分析人：刘文龙日期：审核人： 何春洋日期： 审定人：日期：序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施安全阀外观检 查安全阀无泄漏。承压部件爆漏； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现安全阀 泄漏，

10、设置安 全遮拦，通知 相关部门进 行处理；发生 人员烫伤时， 立即对伤员 进行冷水冲 洗。1166可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：截止阀岗位：检修车间设备设施：2： 4分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施截止阀外观检 查截止阀无泄漏。承压部件爆漏； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制

11、 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现截止阀 泄漏，设置安 全遮拦，通知相关部门进 行处理；发生 人员烫伤时， 立即对伤员 进行冷水冲 洗。1166可接 受风 险岗位序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施炉前燃油供油 阀门外观检查炉前燃油供油 阀门无泄漏

12、；外 部保温齐全。承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现炉前燃 油供油阀门 泄漏立即隔 离；如发生火 灾，立即疏散 人群，并马上 报火警；通知 相关部门进 行处理；发生 人员烫伤时， 立即对伤员 进行冷水冲 洗。1166可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：汽水管道岗位：检修车间设备设施：血：6分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控

13、层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施汽水管道外观 检查管道无泄漏；外 部保温齐全。承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现管道泄 漏如无法隔 离立即停运 处理；发生人 员烫伤时，立即对伤员进 行冷水冲洗。1133可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：水位计岗

14、位：检修车间设备设施：血：7分析人：刘文龙日期：审核人： 何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施水位计外观检 查水位计无泄漏， 且视窗显示汽 红；水绿。汽包满水和缺 水；设备损坏；水位计外部 加装防护罩。认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检修管理制度分析潜在风 险；月度技术 问答；修前工 艺规程考试；开工前危险 点分析及安 全

15、技术交底戴安全帽；戴 防护手套。发现水位计 泄漏，设置安 全遮拦，通知相关部门进 行处理；发现水位计视窗 不清晰，立即通知运行车 间，进行冲洗 水位计；。1313可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：调节阀岗位：检修车间设备设施：血：8分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施调节阀外观检 查调节阀无泄漏。承压部件爆

16、漏； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现截止阀 泄漏，设置安 全遮拦，通知 相关部门进 行处理；发生 人员烫伤时， 立即对伤员 进行冷水冲 洗。1166可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：压力容器岗位：检修车间设备设施：血：9分析人：刘文龙日期：审核人： 何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措

17、 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施压力容器外观 检查压力容器无泄 漏；外部保温齐 全。承压部件爆漏； 非计划停运； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现压力容 器泄漏如无 法隔离立即 停运处理；发生人员烫伤 时，立即对伤 员进行冷水 冲洗。1133可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：闸阀岗位：检修车间设备设施： 10分析人：刘文龙日期：审核人： 何春洋日期：审定人：

18、日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施闸阀外观检查闸阀无泄漏。承压部件爆漏； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现闸阀泄 漏，设置安全 遮拦，通知相关部门进行 处理；发生人 员烫伤时，立即对伤员进 行冷水冲洗

19、。1166可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：止回阀岗位：检修车间设备设施：血：11分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施止回阀外观检 查止回阀无泄漏。承压部件爆漏； 设备损坏；认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度分析潜在风 险；月度技 术问答；修 前工艺规程 考试；开工 前危险

20、点分 析及安全技 术交底戴安全帽； 戴防护手 套。发现止回阀 泄漏，设置安 全遮拦，通知 相关部门进 行处理；发生 人员烫伤时， 立即对伤员 进行冷水冲 洗。1166可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：火检风机岗位：锅炉运行设备设施：火检风机： 12分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备 注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1火检风机

21、振动 情况各向振动值小 于；振动正常， 无异音。轴承断裂；动叶卡 涩机组检修期 间保证火检 风机叶片静 态调整，全开 全关正常，无 卡涩，两级叶 片动作一致， 角度正确，符合检修工艺 质量标准要 求；保证电机同心度在规 范之内。认真执行检 修规程；设 备巡检制 度；检修管 理制度；设 备维护保养 管理；技术 监督管理等 管理制度班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。风机异常严 重振动时应 紧急停运该 风机。5615可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：空预器出口水平烟道岗位：锅炉运行设备设施：空预器出口水

22、平烟道血：13分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体防 护措施应急 处置 措施1防爆门防爆门膜板无 破损。防爆门爆破，烟道 漏烟。机组检修期 间检查防爆 门膜板无锈 蚀破损现 象。认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度； 设备维护保 养管理；技术 监督管理等 管理制度班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安

23、规培训考试； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽； 戴防护手 套。加固膜板5615可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：送风机岗位：锅炉运行设备设施：送风机： 14分析人：刘文龙日期：审核人： 何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体防 护措施应急 处置 措施1油站油位油箱油位大于2/3 ;油系统无渗漏点油泵电机烧毁；动 叶开度无法调节机组检修期 间

24、合理添加 润滑油；机 组运行期间 按照定期工 作要求按时 补充润滑 油；发现渗 漏点及时消 除。认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽； 戴防护手 套。油位严重不 足立即补充 润滑油；风机异常严重时 应紧急停运 该风机。5615可接 受风 险岗位2送风机振动情 况各向振动值小 于；振动正常， 无异音。轴承断裂；动叶卡 涩机组检修期 间保证送风 机叶片静态 调整，全开 全关正常， 无卡涩，两 级叶片动作认真执行检 修规程；设备 巡

25、检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险戴安全帽； 戴防护手 套。风机异常严 重振动时应 紧急停运该 风机。5615可接 受风 险岗位一致，角度 正确，符合 检修工艺质 量标准要 求；保证电 机同心度在 规范之内。管理制度点分析及安 全技术交底3冷却水系统渗 漏情况冷却水系统无 渗漏点轴承温度超高，轴 承断裂。机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期间注意 检查管路节 点紧固程 度。认真执行检 修规程；设备 巡检制度；检 修管理制度；设备维护保 养管理；技术监督管理等 管理制度班前；班后

26、会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽； 戴防护手 套。风机异常严 重时应紧急 停运该风机。5615可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：一次风机岗位：锅炉运行设备设施：一次风机血：15分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体防 护措施应急 处置 措施1轴承油位油位大于1/

27、2 ；油系统无渗漏 占八、观油孔机组检修期 间合理添加 润滑油；机 组运行期间 按照定期工 作要求按时 补充润滑 油；发现渗 漏点及时消 除。认真执行检修 规程；设备巡 检制度；检修 管理制度；设 备维护保养管 理；技术监督 管理等管理制 度班前；班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；修前安规 培训考试；开工前危 险点分析 及安全技 术交底戴安全帽；戴 防护手套。油位严重不 足立即补充 润滑油；风机 异常严重时 应紧急停运 该风机。5615可接 受风 险岗位2一次风机振动 情况各向振动值小 于；振动正常，无异音。轴承断裂；动叶卡 涩机组检修期 间保证一次 风机叶片静 态调整，全 开全关正 常

28、，无卡涩， 两级叶片动 作一致，角 度正确，符认真执行检修 规程；设备巡 检制度；检修 管理制度；设 备维护保养管 理；技术监督 管理等管理制 度班前；班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；修前安规 培训考试；开工前危戴安全帽；戴 防护手套。风机异常严 重振动时应 紧急停运该 风机。5615可接 受风 险岗位合检修工艺 质量标准要 求；保证电 机同心度在 规范之内。险点分析 及安全技 术交底3冷却水系统渗 漏情况冷却水系统无 渗漏点轴承温度超高，轴 承断裂。机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期间注意 检查管路节 点紧固程 度。认真执行检修 规程；设备巡 检制度；检修 管理制度；

29、设 备维护保养管 理；技术监督 管理等管理制 度班前；班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；修前安规 培训考试；开工前危 险点分析 及安全技 术交底戴安全帽；戴 防护手套。风机异常严 重时应紧急 停运该风机。5615可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：引风机岗位：锅炉运行设备设施：引风机血：16分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育措 施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育

30、措施个体防 护措施应急 处置 措施1油站油位油箱油位大于2/3 ；油系统无渗漏点油泵电机烧毁；动 叶开度无法调节机组检修期 间合理添加 润滑油；机 组运行期间 按照定期工 作要求按时 补充润滑 油；发现渗 漏点及时消 除。认真执行检修 规程；设备巡 检制度；检修 管理制度；设 备维护保养管 理；技术监督 管理等管理制 度班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。油位严重不 足立即补充 润滑油；风机异常严重时 应紧急停运 该风机。5615可接 受风 险岗位2引风机振动情 况各向振动值小 于8mm/s；振 动正常，

31、无异 音。轴承断裂；动叶卡 涩机组检修期 间保证引风 机叶片静态 调整，全开 全关正常， 无卡涩，两 级叶片动作认真执行检修 规程；设备巡 检制度；检修 管理制度；设 备维护保养管 理；技术监督 管理等管理制班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险戴安全帽；戴 防护手套。风机异常严 重振动时应 紧急停运该 风机。5615可接 受风 险岗位一致，角度 正确，符合 检修工艺质 量标准要 求；保证电 机同心度在 规范之内。度点分析及安 全技术交底3冷却水系统渗 漏情况冷却水系统无 渗漏点轴承温度超高，轴 承断裂。机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期

32、间注意 检查管路节 点紧固程 度。认真执行检修 规程；设备巡 检制度；检修 管理制度；设 备维护保养管 理；技术监督 管理等管理制 度班前；班后 会及安全日 活动，分析 潜在风险； 修前安规培训考试； 开工前危险 点分析及安 全技术交底戴安全帽；戴 防护手套。风机异常严 重时应紧急 停运该风机。5615可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：岗位： 锅炉运行设备设施： 给煤机: 17分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置

33、措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1给煤机箱体无漏点现场污染；火灾机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期间按照 定期工作发 现渗漏点及 时消除。认真执行设备 巡检制度；检 修工艺规程；设备维护保养 管理制度。月度安全 技术培训；检修规程 考试。戴安全帽；戴 防护手套。给煤机停运， 对漏粉及时 清理；发现初起火灾应用 灭火器灭火， 然后拨打119 报警。31618可接 受风 险岗位2变速箱箱体无漏点现场污染设置防护罩认真执行设备 巡检制度；检 修工艺规程；设备维护保养 管理制度。月度安全 技术培训；检修

34、规程 考试。戴安全帽；戴 防护手套。对渗油及时 清理1166可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：岗位：锅炉运行设备设施：燃烧设备血：20序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1管道管道无漏点现场污染；火灾机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期间按照 定期工作发 现渗漏点及 时消除。认真执行设备 巡检制度；检 修工艺规程；设备维护保养 管理制

35、度。月度安全 技术培训； 检修规程 考试。戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发现初起火 灾应用灭火 器灭火，然后拨打119报警；粉管停 运，及时清理 煤粉。31618可接 受风 险岗位分析人：刘文龙日期:审核人：何春洋日期:审定人:日期:（记录受控号）风险点:岗位：锅炉运行设备设施：煤粉分离器2： 19分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教

36、育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1壳体壳体无漏点现场污染；火灾机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期间按照 定期工作发 现渗漏点及 时消除。认真执行设备 巡检制度；检 修工艺规程；设备维护保养 管理制度。月度安全 技术培训； 检修规程 考试。戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发现初起火灾 应用灭火器灭 火，然后拨打119报警；煤粉分离器停 运，及时清理 煤粉。31618可接 受风 险岗位分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教

37、育 措施个体防护措 施应急处置措施可能 性/严 重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1油枪金属软管无破 损现场污染；火灾机组检修期 间保证消除 所有渗漏 点；机组运 行期间按照 定期工作发 现渗漏点及 时消除。认真执行设备 巡检制度；检修 工艺规程；设备维护保养管理 制度。月度安全 技术培训； 检修规程 考试。戴安全帽；戴 防护手套。发现初起火灾 应用灭火器灭 火，然后拨打 119报警；油 枪停运，及时 清理积油，更 换金属软管。31618可接 受风 险岗位2管路油管路泄露现场污染；火灾机组检修期 间保证消除 所有渗漏点；机组运

38、 行期间按照 定期工作发 现渗漏点及 时消除。认真执行设备 巡检制度；检修 工艺规程；设备维护保养管理 制度。月度安全 技术培训； 检修规程 考试。戴安全帽；戴 防护手套。发现初起火灾 应用灭火器灭 火，然后拨打 119报警；油 枪停运，及时 清理积油，更 换金属软管。1166可接 受风 险（记录受控号）风险点：岗位：锅炉运行设备设施：锅炉设备保温： 21分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措施可能 性严重 性频次风

39、险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保温层保温层无破损现场污染；人员烫 伤机组检修期 间保证保温 层完整；机 组运行期间 按照定期工 作发现保温 缺失及时消 除。认真执行设备 巡检制度；检修 工艺规程；设备维护保养管理 制度。月度安全 技术培训； 检修规程 考试。戴安全帽；戴 防护手套。发生人员时， 拨打120急救 电话；现场立 即停工，对伤 员进行冷水冲 洗；对现场杂 物及时清理。31618可接 受风 险岗位（记录受控号）风险点：磨煤机岗位：锅炉运行设备设施：磨煤机2： 22分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检

40、查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措 施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1磨煤机出入口粉封、油封严 密现场污染漏粉、漏油 及时处理认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危 险点分析 及安全技 术交底；月度安全技 术培训戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生漏粉时 立即停运该 制粉系统，切换别的制粉 系

41、统运行，并采取降尘措 施；发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极有效的措施 对伤员进行 救治，并打急 救电话。31618低风 险三级岗位2罐体螺栓紧固，不 漏粉现场污染设备停运停 电后漏粉及 时处理认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危 险点分析 及安全技 术交底；月度安全技 术培训戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生漏粉时 立即停运该 制粉系统，切换别的制粉 系统运行，并采取螺栓紧 固的措施； 发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极有效的措施 对伤员进行 救治，并打急 救电话101330低

42、风 险三级岗位3变速箱轴承振动、温 度正常、润滑 系统可靠设备损坏定期测振测 温认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生变速箱 损坏立即停 运该制粉系 统，并切换别的制粉系统1133低风 险三级岗位度险点分析 及安全技 术交底；月度安全技 术培训运行； 发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极 有效的措施 对伤员进行 救治，并打急救电话4喷油装置润滑系统可靠设备损坏定期检查认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后

43、 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危 险点分析 及安全技 术交底；月度安全技 术培训戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生喷油装 置喷油不好 应立即停采 取人工喷油，并对设备进 行维修； 发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极有效的措施 对伤员进行 救治，并打急 救电话61318低风 险三级岗位（记录受控号）风险点：磨煤机岗位：锅炉运行设备设施：磨煤机油站血：23分析人： 刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措 施

44、可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1磨煤机油泵油压正常设备损坏定期切换认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危 险点分析 及安全技术交底；月 度安全技 术培训。戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生低压油 泵故障立即 检查备用泵 是否自动投 入，发现高压油泵故障应禁止磨煤机 启动；发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极有效的措施 对伤员进行101330低风 险三级岗位救治，并打急 救电话。2油箱油位油位正常设备损坏定期检

45、查加 油认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危 险点分析 及安全技术交底；月 度安全技术培训戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生油位低 应消除漏点 补加润滑油 并及时清理 积油；发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极有效的措施 对伤员进行 救治，并打急 救电话。1133可接 受风 险三级岗位3油水管路不漏油、漏水现场污染及时清理擦 拭认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风险；开工前危 险点分析 及安全技术交

46、底；月 度安全技 术培训。戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生渗漏应 及时堵漏处 理；发生人身伤 害时，立即停 工，米取积极有效的措施 对伤员进行 救治，并打急 救电话。101330低风 险三级岗位（记录受控号）风险点：磨煤机岗位：锅炉运行设备设施：热风管道血：24分析人：刘文龙日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护措 施应急处置措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1热风管道漏 点检查不漏灰现场污染设备停运停 电后漏粉及 时处理认真执行设备 特护巡检制 度；设备维护 保养管理制 度、大小修技 术监督管理制 度班前、班后 会及安全 日活动，分 析潜在风 险；开工前危 险点分析 及安全技 术交底；月 度安全技 术培训戴安全帽；戴 防尘口罩；戴 防护手套。发生漏灰时立 即堵漏，无法 堵漏时应停运 该制粉系统， 切换别的制粉 系统运行，并 采取降尘的措 施；发生人身伤害 时，立即停