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文档简介

1、采购部采购及付款流程1、各部门根据实际需求填写采购申请单 。申请单需注明产品 名称，数量规格等详细信息， 并交由部门负责人签字审核 。2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批 。3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采 购计划及周期 。4、采购部门需找相应供应商 ，供应商必须符合品控部关于食 品原辅料供应资质要求 。5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销 售部、总经理签字。6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程 。7、相关手续履行完后采购部负责起草合同 ，并由财务部对相 关条款进行审核 ，最后交由总经理签字 。8、采购部按照合同下单给供应方 ，并按照合同规定督促

2、供应 方履行合同9、物料到厂后 ，采购部通知库房保管接货 。10、保管通知品控部门对物料进行检验 ，检验合格并出具检验 合格单后办理入库手续 ，在入库单签字确认 。11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付 款 ，包括合同本身 、物料入库单据及相关人员签字 、产 品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要求执行。13、当到厂物料不合格时 ，品控部门出具不合格检验单 。14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。16、采购部需根据市场实际变化情况， 不断了解物料价格变化， 针对既定或待定合同的价

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