浙江省制造计量器具许可证电能表考核细则

1、浙江省制造计量器具许可证电能表考核细则一、计量法制管理序号检查内容检查方法检查要点1未经国务院计量行政部门批准，不得制造非法定计量单位的计量器具和国务院计量行政部门禁止使用的计量器具查生产的计量器具，内、外包装箱（盒）。（1）电能表产品涉及的法定计量单位：有功电能：kWh；无功电能：kvarh；电压：V；电流：A；功率：W；视在功率：VA；常数：imp/kWh(r/kWh)；频率：Hz；时间：s或h等。（2）目前禁止生产和销售的电能表为：DD28、DD1、DD5、DDS-2、DDS-6、DD9、DD10、DD12、DD14、DD15、DD17、DD202与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关

2、规定采用法定计量单位查与产品有关的技术文件、资料。（1）涉及的法定计量单位；（2）不得使用非法定计量单位；（3）涉及的文件包括：产品使用说明书；企业标准；图纸；工艺文件；检验文件；检验记录。产品铭牌、说明书、内外包装出现非法定计量单位应终止考核。3产品的准确度等级应符合国家计量检定系统表和检定规程的要求查产品准确度等级。（1）相关的计量检定规程；（2）相关的产品国家标准、行业标准或企标；（3）企业所建计量标准必须满足传递要求。4许可证的标志和编号应符合国家有关规定抽查三台（件）产品（1）产品本体上，外包装、使用说明书必须规范使用许可证标志和编号。（2）许可证标志和编号应正确、清晰、完整。5出厂

3、产品必须具有合格印证抽查三台（件）产品（1）产品出厂应有合格证，证书上至少应有生产厂名、产品名称、型号、检验员、出厂日期，许可证编号。并注明：产品执行标准，经检验合格：准许出厂；（2）出厂产品必须铅封。6申请许可证的新产品必须取得型式批准证书或样机试验合格证书查型式批准书或样机试验合格证书查企业申请的许可证项目是否与型式批准证书的项目一致。对照型式评价报告中描述的内容核对申证产品的产品名称、型号规格、准确度等级、外型结构和主要部件等是否一致。若发现不一致，应终止考核。查申请单位对产品标准或检定规程中规定的全性能试验或型式试验的执行情况。产品标准或检定规程中确定试验要求和试验周期的，查企业是否按

4、产品标准或检定规程要求进行的全性能试验报告；若产品标准或检定规程中未明确全性能试验周期的，则企业需根据许可证有效期3年的周期科学确定所有获证产品的全性能试验周期，以确保产品保持原型式批准或样机合格时的水平。产品结构、部件或材料发生重大变更的，应重新申请型式批准。二、 生产条件考核（一）生产设施（标准分25分）电子式电能表序号考核项目标准分检查内容评分方法检查要点1生产设备8生产设备种类、数量、准确度、完好状况能满足生产和工艺要求。（1）不满足必备条件的终止考核；（2）一般生产设备缺一台扣1.5分。（3）设备抽样检查样本数量不少于3个（总样本少于3个的全查），其精度、数量、完好状况不能满足要求的

5、，一项扣1.5分；必须有防静电设施；至少有一条符合生产规模和装配要求的流水线；高低温试验箱（-2060）；高温老化室（60以上，配备数量足够的通电挂表架200台/日以上）或电子模块老化台（外协可不做要求但须对外协厂进行评价）；除尘设备；检查时根据企业申报的生产能力对设备数量及完好状态进行评估。 生产设备中必备条件不满足要求的应终止考核。2工艺装备8根据加工、装配的需要，应有数量、准确度、种类符合要求的工艺装备。（1）工装不能满足要求的，一种扣3分；（2）主要工序工装缺一种扣2分。计度器老化走字台；电动螺批或气动螺批；常检走字台（数量满足生产要求）；功能检测工装；仪表流转装备；检查时根据企业申报

6、和生产能力对设备数量进行评估。 工艺装备中必备条件不满足要求的应终止考核。3检测手段6根据产品零件加工、装配、调试需要，应有种类、数量、准确度符合要求的检测手段。不满足必备条件的终止考核； 至少抽查三台以上检测仪器设备，规格、功能、准确度不能满足要求的一台扣2分；配备不齐的，缺一种扣2分；没有合格证书的或超过有效期使用的，一台扣2分。（5）外协设备能力未经评定的，或能力评定记录未能证明满足生产要求的，有一项扣1.5分。关键元器件：线路板、用于阻容降压的电容（或电解电容）、晶振、电源变压器、电流互感器等的检测仪器（对计量芯片，要求提供供应商的资质证明）；重要元器件的检测仪器：电阻、压敏电阻、分压

7、电阻、电容、密封圈、外壳、底座等；耐压试验台；电能表初调设备；环境温、湿度监测设备；多功能仪表的专用检测设备；上述过程所用到的检测仪器必须经过检定或校准且有有效期内的证书。部件外协外购的，其中的原件检测设备可不做要求（注）。必备检测设备不满足要求的应终止考核。4工作环境条件3（1）生产环境应清洁，物品堆放整齐；（2）零部件工序流转应有必要工位器具；（3）防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰设施及环境温湿度等适应生产需要。（1）生产的环境不清洁、不整齐的扣2分；（2）必要的工位器具，缺一种扣1分；（3）温、湿度等环境不满足要求的扣2分物品的堆放应整齐规范；生产场所零部件仓库、半成品区、成品区和成品仓

8、库区应明确划分，现场合格品与不合格品应有明确标识并隔离；电能表零部件、半成品、成品流转过程中应防止零部件受损；所有工作场所应干净、整洁；有满足生产能力所需求的工作场所。：表示为必备条件。注：外购件、外协件必须具有进厂验收检测报告或具备检测条件的技术机构提供的检测报告。（一）生产设施（标准分25分）感应式电能表序号考核项目标准分检查内容评分方法检查要点1生产设备8生产设备种类、数量、准确度、完好状况能满足生产和工艺要求。（1）不满足必备条件的终止考核；（2）一般生产设备缺一台扣1.5分。（3）设备抽样检查样本数量不少于3个（总样本少于3个的全查），其精度、数量、完好状况不能满足要求的，一项扣1.

9、5分；（1）至少一条符合生产规模和装配要求的流水线；（2）整机高温老化设备（500台/日以上）；（3）阻尼磁钢充磁设备、退磁设备及高温老化处理设备；（4）磁力轴承磁化设备和稳定性处理设备（仅适用于采用磁力轴承的电能表）；（5）除尘设备；（6）检查时根据企业申报的生产能力对设备数量及准确性进行评估。必备设备不满足要求的应终止考核。 2工艺装备8根据加工、装配的需要，应有数量、准确度、种类符合要求的工艺装备。（1）工装不能满足要求的，一种扣2分。（2）主要工序工装缺一种扣2分（1）电磁系统总装夹具；（2）气动螺批或电动螺批；（3）常检走字台；（4）必要的流转用工位器具；（5）检查时根据企业申报和生

10、产能力对设备数量进行评估。必备工装不满足要求的应终止考核。3检测手段6根据产品零件加工、装配、调试需要，应有种类、数量、准确度符合要求的检测手段。不满足必备条件的终止考核； 至少抽查三台以上检测仪器设备，规格、功能、准确度不能满足要求的一台扣2分；配备不齐的，缺一种扣2分；没有合格证书的或超过有效期使用的，一台扣2分。（5）外协设备能力未经评定的，或能力评定记录未能证明满足生产要求的，有一项扣1.5分。（1）耐压试验台（仪）；（2）磁系统间隙测量器具；（3）投影仪；（4）扭力矩测试器具（或扭力扳手代替）；（5）计度器啮合检测仪；（6）轴针同轴度检查仪；（7）基架检测夹具；（8）磁通表（磁性测试

11、仪）；（9）线圈匝数测量仪；（10）（邵氏）硬度计；（11）激磁电流测试仪；（12）冲击电压测试仪；（13）圆盘平衡检测仪；（14）圆盘径向、轴向跳动检测仪；（15）电能表初调设备；（16）环境温、湿度监测；（17）上述过程所用到的检测仪器必须经过检定或校准，且有有效期内的证书。部件外协的，其中零件检测设备可不作要求（注）。必备检测设备不满足要求的应终止考核。4工作环境条件3（1）生产环境应清洁，物品堆放整齐；（2）零部件工序流转应有必要工位器具；（3）防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰设施及环境温度等适应生产需要。（1）生产的环境不清洁、不整齐的扣2分；（2）必要的工位器具，缺一种扣1分；（3

12、）温、湿度等环境不满足要求的扣2分生产场所零部件仓库、半成品区、成品区和成品仓库区应明确划分，现场合格品与不合格品应有明确标识并隔离；电能表零部件、半成品、成品流转过程中应防止零部件受损；所有工作场所应干净、整洁；有满足生产能力所需求的工作场所。 ：表示为必备设备。注：外购件、外协件必须具有进厂验收检测报告或具备检测条件的技术机构提供的检测报告。（二）出厂检定条件（标准分15分）序号考核项目标准分检查内容评分方法检查要点1检定环境条件3（1）应有产品出厂检定场所；（2）环境条件满足规程或技术标准的规定；（3）房屋面积适应检定工作需要。（1）没有固定场所的扣3分；（2）环境有一项不满足的扣1分；

13、（3）房屋面积不适应的扣1分。应有满足出厂检定所要求的场地；出厂检定场所，温度、湿度应能满足规程（标准）要求。2检定人员4（1）人员数量应能满足生产和检定要求；（2）检定人员应经考试合格并取得计量检定员证。（1）人员数量不足的缺一人扣2分；（2）查检定原始记录，凡有一处无证人员从事检定工作的扣2分。（3）计量检定员不能胜任本职工作的扣2分。从事出厂检定工作的检定人员数量至少8人；查出厂检定原始记录，检定人员应与持证项目对应。专业生产特种电能表的企业，检定人员数量可以适当放宽。3计量器具4（1）出厂检定用的计量器具数量、准确度应满足检定工作需要；（2）出厂检定用的标准计量器具和工作计量器具都应取

14、得检定证书；（3）最高标准计量器具应取得标准考核合格证书。（1）计量器具数量、准确度有一项不满足的扣2分；（2）计量器具有一件无检定证书或超期使用的扣2分；（3）最高计量标准有一项未取得考核合格证书的扣2分。（4）计量标准未连续周期检定的有一项扣2分。不满足必备条件的终止考核。电能表检定装置单相必须有8台，三相至少2台，功能、数量满足生产要求且准确度等级满足量传要求，（其中部分台件可以用于初校，但用于检定必须提供检定证书）；出厂检定用计量标准器具必须经检定合格，不得使用校准证书或测试报告；检定证书前后两个检定有效期必须衔接（或连续3年的检定证书）；最高标准计量器具的使用应与标准考核证书相一致，

15、不得随意更改。4执行规程和标准情况4出厂检定必须执行计量检定规程或检定方法查检定原始记录，凡有一处未执行规程或检定方法的扣2分；检定记录单不完整的扣1分；目证试验不通过的扣4分。执行（JJG 596-1999、JJG 307-1988）规程；现场对产品进行出厂检定，查检定原始记录：项目是否齐全，结果判定是否准确。：表示为必备条件。（三）人员技术状况（标准分10分）序号考核项目标准分检查内容评分方法检查要点1单位负责人2应熟悉计量法律法规，重视产品质量。（1）未经相应的法律法规考试合格的扣2分。（2）对质量不够重视的扣2分。结合计量法、计量法实施细则、产品质量法询问单位负责人有关国家对计量管理和

16、质量管理规定的熟悉程度。结合企业生产的实际情况，询问单位负责人对生产所需的资源投入，包括生产检验设备投入、人力资源投入和生产环境投入等必要性认识。是否经相应的法律法规考试并合格。2质量管理人员2应了解本职范围内与产品质量有关有岗位职责、质量指标完成情况，以及技术文件、资料、报表等情况。相关质量管理人员对检查要点中有一项不熟悉的扣0.5分。询问质量管理人员企业是否有明确的质量方针、质量目标。询问质量管理人员企业是否建立基本的质量管理网络，是否明确各级质量管理人员的岗位职责，质量目标是否进行了分解。质量管理是否形成制度化，结合管理制度考核质量管理人员对相关管理制度的熟悉程度。查阅相关的质量统计报表

17、是否完整有效。3技术人员2有一定专业基础知识，能较深入地了解本职范围内的产品关键技术，并能解决产品质量问题。相关技术人员对检查要点中有一项不了解的扣0.5分。（1）询问技术人员对电能表产品相关标准和规程的熟悉程度、电能表产品的技术性能及其检验方法。（2）结合产品技术图纸，考核技术人员对产品图样的熟悉程度，对关键零部件的技术要求的熟悉程度。（3）结合有关工艺文件，考核技术人员对产品实现过程中工艺控制要求的熟悉程度，碰到的问题以及解决的方法。4技术工人2技术水平应达到国家规定的要求。对相关技术工人进行考核，有一人对本职工作不熟悉的扣0.5分（1）电能表初校、复校、零部件和成品检验人员等对产品质量控

18、制起关键作用的人员均列入技术工人，应经过必要的培训教育，并持有上岗资格证书。（2）结合工序特点考核技术工人对工艺控制参数的熟悉程度和操作程序的正确性，对相关工艺规程、检验规程的理解程度。5培训教育计划2应制定技术和管理人员的培训教育计划，经常进行计量知识、操作知识、质量管理和现有法律法规教育。（1）无培训教育计划扣2分；（2）不能提供培训记录的扣1分。（1）检查企业是否制定了年度的培训教育计划，计划是否与企业的实际需要相适应，内部培训计划是否与企业具备的能力相适应，是否针对企业的薄弱环节制定了与之相适应的外部培训计划。（2）查企业在近期是否有技术和管理人员的变动，如有，新增人员是否进行了必要的

19、岗前培训，或已列入年度的培训教育计划。（3）应有针对新申证产品的相关培训。（4）根据年度的培训教育计划核查计划实施情况，并检查相关的培训教育记录是否有效。（四）技术文件（标准分25分）序号考核项目标准分检查内容评分方法检查要点1产品图样（1）完整性3整套图样应有图样目录、标准件、外购件、零部件明细表、总装图、部件图和零件图。不能提供图样的扣3分。缺图样目录的扣0.5分；缺标准件、外购件、零部件明细表的扣0.5分；总装图、部件图、零件图缺一种扣0.7分。（1）检查图样名称、型号和规格的标识是否与产品相符。（2）检查图样是否按图样目录的顺序装订成册。（3）根据图样目录和实物部件对照总装图、主要部件

20、图和零件图进行抽样检查，是否有缺少。（4）图样中属引用或借用的，则应能提供出（被）借用图样。（2）正确性6图样绘制、标注、技术要求和代（符）号等符合有关标准的规定；图样目录应与图样相符，零部件明细表与产品零部件一致，图样与实物相符。更改会签手续完备，符合有关规定。不能提供图样的扣6分。抽样检查（10张以上，少于10张图样的全部检查）图样的绘制、标注、技术要求和代（符）号等，有一种不符合有关规定的扣0.4分；抽样检查3件以 上实物，有一件与图样不符的扣3分；更改会签手续不完备、不符合有关规定的扣1分；零部件明细表与产品零部件不一致的扣0.5分；图样目录与图样不相符的缺一种扣0.5分。（1）根据图

21、样目录和总装图进行抽样检查，核对零部件绘制图样的正确性，并核查所标注的内容是否满足要求，所引用的标准和采用的符号是否正确。（2）对照图样目录和零部件明细表，检查该图号所示零部件图样是否与目录描述一致，并与实物对照，核查加工尺寸、采用材料和质量是否与图示一致。（3）检查图样是否经设计、审核和批准签名（批准人可只签封面和总装图）。若有更改的，核查会签手续。引用和借用图样，是否经批准后采用。（3）统一性3各部门用图应一致任选三个部门：不能提供图样的扣3分。比较不同部门持有的同一套产品图样，有一张图样不统一的扣0.3分。发现有一个部门持有的图样未处于受控状态扣1分。（1）查图样发放登记，根据发放记录进

22、行抽查，不足3个部门的全部检查。（2）各部门所持有的图样均应处于受控制状态，并有有效性的标识。2工艺文件8应具有保证产品图纸要求，能指导加工、装配、检验的各种工艺文件。（1）没有工艺文件的扣8分；（2）工艺文件不能正确指导生产，每一项扣1分；（3）工艺文件缺一项的扣1分；（4）任抽3个零部件的工艺卡，有一处与实际操作不一致的扣1分；（5）任抽3个零部件的加工工艺卡，有一处不能保证图纸要求的扣1分；（6）任抽3个部门相同的工艺文件，各10份，有一处不统一的扣1分。（1）必须有符合生产要求的工艺流程图。（2）有以下工艺文件：a）零部件、外协件的入库检验工艺；b）电子元器件的老化工艺(必要时)；c）

23、线路板焊接工艺（必要时）；d）电能表总装工艺；e）除尘工艺；f）耐压检测工艺；g）高温通电老化工艺（感应式：高温老化工艺）；h）电能表初调工艺；i）电能表复调或出厂检验工艺；j）包装工艺；k）抽检工艺；l）计度器老化工艺(必要时)；m）常检走字工艺。对于多功能电能表还须有功能检查工艺，日计时误差检测工艺。（3）工艺文件中必须注明工艺所需的加工方法、工艺参数、检测用设备或工装。（4）工艺文件必须经批准发布，所需岗位必须发放，并应有有效性标识。（5）工艺文件应保证版本的统一性，不同人员和部门持有的同一工艺文件必须完全一致。3使用说明书2内容应完整、正确，能指导用户正确安装和使用。（1）没有使用说明

24、书扣2分；（2）内容不全、有错误的，有一项扣0.5分（1） 使用说明书应包括以下几个方面：a)工作原理表述；b)产品执行标准；c)计量技术和其它技术指标；d）适用环境条件；e)功能描述；f)安装要求；g)使用和维护要求；h)基本配置；i)制造企业标识和质量承诺。（2）使用说明书的描述应准确，不得引起异议。（3）使用说明书中应采用法定计量单位，并标注有制造计量器具许可证标志和编号。（4）使用说明书阐述产品的使用范围不得超过许可证的使用范围。4零部件检验记录2应有固定格式的检验记录单，反映出检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。（1）无法提供固定格式记录单的扣2分；（2）有一项零部件缺

25、少检验记录的扣0.5分；（3）记录单反映内容不全、有错误的，有一项扣0.2分。（1）零部件应包括：线路板、电解电容、晶振、变压器、电流互感器、压敏电阻、分压电阻、普通电阻、电容、外壳、底座、标牌、计度器、电压线圈、电流线圈、密封圈、磁钢、保持轴承、磁力轴承、圆盘等，记录单应反映出检验项目，技术指标，检验条件，数量，日期及检验人员。（2）出厂检定记录单中至少应包括对应检定规程中规定的项目。（3）在记录单中应有注明检验所用到的检验设备栏，有检验员的签名和检验日期栏，对于有检验环境要求的还应有环境条件描述栏。（4）现场考核时如果考评组有足够的证据表明关键零部件质量达不到相关标准的要求，可以对现场生产

26、的产品进行抽样，送型式评价机构进行质量验证。5设备一览表1应能提供主要生产设备和出厂检定设备一览表。（1）不能提供的扣1分；（2）工艺装备提供不全的，有一种扣0.2分；（3）设备一览表反映信息不全的，有一项扣0.2分（1）设备一览表应根据设备性质分类，至少应分成：生产设备、工艺装备，检验设备。（2）设备一览表至少应包括以下信息：设备名称，型号规格，设备编号，主要技术指标，设备状态，维护周期，使用和保管部门（人）。（五）管理制度（标准分25分）序号考核项目标准分检查内容评分方法检 查 要 点1计量管理制度8应建立健全各项计量管理制度，包括计量器具流转制度、周期检定制度；计量原始数据、统计报表、证

27、书标志管理制度；计量实验室工作制度；计量人员岗位责任制度；计量人员培训、考核、任用、奖励制度；计量技术档案和资料保管制度。（1）无制度扣8分；（2）制度内容不完全的，缺一项扣1分；（3）有一项制度没有具体实施的扣1分；（4）溯源量值传递图有遗漏，扣1分；（5）强制检定计量器具没有检定的，一项扣2分，其他工作计量器具有3件以上没有检定的，扣2分；（6）记录有涂改、错误，扣2分；（7）无使用和维护记录，扣1分；（8）对事故没有记录和处理，扣1分；（9）对培训效果未进行评价的，扣1分；（10）档案和资料保管不符合要求的，扣2分。（1）查阅文件：计量器具流转管理制度。是否对计量器具的申购、验收、登记（

28、台帐）、领用、封存及报废作出规定。 随机抽查35份申购记录，查审批手续是否齐全，并追溯计量器具的验收记录；查看台帐，查封存及报废记录。（2）查阅文件：周期检定（校准）制度 是否确定了检定（校准）周期的原则，并对计量器具的检定（校准）计划的制订和实施作出规定； 检查溯源量值传递图是否合理，并覆盖所有工作用计量器具； 检查检定（校准）周期的规定，是否合理。 检查检定计划，是否有效实施。查列入国家强制检定目录的计量器具是否按时进行检定（自检的查检定原始记录）。 （3）查阅文件：计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度是否对计量原始数据、统计报表填写要求作出规定，包括原始记录的形成和涂改，原始记录的校

29、核准，原始数据的采用和剔除。 随机抽查计量原始数据、统计报表，检查记录填写。是否对计量原始数据、统计报表的使用、保管作出规定。包括统计报表的采用和分析。 是否对CMC标志、证书的使用作出规定。包括标志、证书的管理责任部门（人），证书的出具，标志的施加、控制和识别。 4）查阅文件：计量实验室工作制度 是否对计量实验室管理责任部门（人），实验室环境条件控制要求、检定校准仪器设备的维护保养要求、事故报告作出规定。 现场查看实验室条件是否具备（与产品质量特性相关的如温湿度、振动、磁场、介质条件等），检查实验室温湿度记录（如有温湿度环境要求）；现场查看仪器的使用和维护记录。对仪器事故、质量事故是否记录并

30、处理。 （5）查阅文件：计量人员岗位责任制度 是否规定了计量人员的范围、计量人员岗位职责和任职要求。 （6）查阅文件：计量人员培训录用制度 是否对计量人员培训范围、培训内容作出规定。 查看培训计划、培训实施记录及效果验证。查看人员任命书或授权书。 （7）查阅文件：计量人员考核奖惩制度 是否对考核内容、频次、考核方法作出规定。 查看奖惩制度考核记录。 （8）查阅文件：计量技术档案和资料管理制度计量技术档案和资料包括：计量标准的建标报告、申请书、标准器履历书、检定证书等；仪器使用技术说明书、产品标准、检定规程、型式批准证书或样机试验合格证书。 是否规定了保管的责任部门（人），保管环境条件要求，档案

31、的借阅查询程序，保存期限和销毁处理规定。查看计量技术档案和资料的保管。 （9）查阅文件：计量技术档案和资料保管制度。对所有计量管理制度文件的编制、审核批准、发放、更改、作废作出规定。 查看文件的编制审批签名，文件发放记录，文件清单，更改审批记录，作废文件处置记录。查看计量法律法规文件清单、文本，发放记录。 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定。查看记录清单，是否对保存期限作出规定。查看记录的装订、保管。2质量管理制度（1）原材料、外协件、外购件进厂验收制度和管理制度3验收制度应包括抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用的仪器设备及准确度、验收报告格

32、式、合格判断原则，不合格处理方法、保管环境要求。（1）没有制度的扣3分；（2）制度中规定项目不全、不合理、有错误的，一项扣0.5分。（3）缺一种验收记录的，扣2分。（4）验收记录数据填写不全、有错误的，有一处扣0.5分。（1）查阅文件：是否包含了所有的原材料、外协件和外购件；是否涵盖了所有的检查内容；检查项目是否包括了被考核产品的主要影响指标。是否对不合格处理方法作出规定。查看不合格原材料、外协件、外购件的处理记录。是否规定经验收合格的原材料、外协件、外购件的保管环境要求。现场查看原材料、外协件、外购件的保管环境条件。（2）是否按验收制度规定进行验收。随机抽取3种主要原材料或3种主要外协件或3

33、种主要外购件的验收记录。2质量管理制度（2）零部件检验和产品出厂检定制度3包括：检查依据、抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、使用的仪器设备及准确度、检验报告格式、合格判断原则、不合格处理办法。（1）没有制度的扣3分；（2）制度中规定项目不全、不合理、有错误的，一项扣0.5分。（3）缺一种检验记录的扣1.5分，验收记录数据填写不全、有错误，有一处扣1分。（1）查阅文件：是否包含了所有零部件和产品；是否涵盖了所有的检查内容；检查项目是否包括了被考核产品的主要指标。是否对不合格处理方法作出规定。查看不合格原材料、外协件、外购件的处理记录。（2）是否按零部件检验要求或出厂检定规定进行检验或验证。随机抽取3种零部件或产品的检验或检定记录。2质量管理制度（3）成品、废品返修品管理制度2应有废品和返修品、成品的管理制度，规定报废返修的原则、依据、程序