物流安检05：危险化学品储存场所安全检查表

1、中海油能源物流有限公司 安全检查表05 2017年危险化学品储存场所安全检查表-物流安检05序号检查内容检查引导词检查情况检查依据文件原文11.1储存场所是否取得合法规划手续1.依法应从哪些政府机关取得何种批复或许可？2.目前已经取得哪些批复或许可？3.上述批复或许可是否在有效期内？4.批复的范围与实际情况是否相符？5.还缺哪些手续？原因是什么？1、中华人民共和国安全生产法2、中华人民共和国消防法3、危险化学品安全管理条例4、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）5、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令40号）6、危险化学品经营企业开

2、业条件和技术要求（ GB 18265-2000 ）7、港口危险货物安全管理规定（交通运输部令2012年第9号）8、化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总局令64号）9、危险化学品经营许可管理办法（安监总局令55号,2015年修订）（一）储存场所未取得合法规划手续、周边安全防护距离不满足安全要求的。1.2周边安全防护距离是否合规1.规范要求的安全距离是多少？2.实际距离是多少？3.是否是光气、液氯、液氨、硝酸铵、硝酸胍的储存场所？如是，是否满足危化品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）？4.哪些场所属于采用定量风险评价方式进行安全评估的危化品重大危险源，其个人

3、和社会风险值是否超过相关限制标准？经采取措施能否降低到限制标准以下？5.上述第4项危化品重大危险源的周边是否有学校、幼儿园、医院、养老院、住宅小区等人员密集场所？ 1、建筑设计防火规范 （GB 50016-2014 ）2、石油库设计规范（ GB 50074-2014）3、石油天然气工程设计防火规范 （GB 50183-2004）4、储罐区防火堤设计规范（GB 50351-2014）5、石油储备库设计规范 （GB 50737-2011） 6、石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）7、汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50156-2012 8、化工企业总图运输设计规范（GB 504

4、89-2009）9、危险化学品生产储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（安监总局公告2014年13号）22.1是否经具有相应设计资质的设计单位进行设计1.设施、装置应由具备何种资质的单位设计2.设施、装置是哪些单位设计的？3.具有什么设计资质？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）3、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）4、建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（安监总局令36号）（二）未经过正规设计，存在违法建设和经营、未批先建、批小建大、无证经营等违法行为的。2.2是否存在未批先建、批小建大、无证经营

5、1.批复的具体日期？2.开工建设的具体日期？3.批复的建设范围和实际建设范围是否一致？4.是否需要办理危险化学品经营许可证？如是，许可证是否完成办理并在有效期内？1、 中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）3、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）4、建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（安监总局令36号）33.1是否存在安全生产责任体系“五落实五到位”不落实情况管理责任体系如何体现“五落实五到位”？1、关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知（安监总办201527号）（三）安全生产责任体系“五落实五到位”不落实，未

6、制定和落实安全管理制度的。3.2是否建立健全安全管理制度，是否有效落实1.安全管理制度是否覆盖全部业务范围？2.是否按制度要求严格执行？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）3、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）4、建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（安监总局令36号）5、化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定国家安全生产监督管理总局令64号44.1是否按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。1.总人数多少人？是否设置了安全管理机构？2.配置了多少安全管理人员？1、中华人民共和国安全生产法2、危险

7、化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）（四）专职安全管理人员配置不到位，未依法依规对从业人员开展安全教育培训，从业人员无证上岗，对本岗位涉及的危险化学品安全风险不清楚、不掌握的。4.2是否存在企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。1.哪些主要负责人和安全管理人员应该持证？2.是否取得考核合格证书？3.证书是否有效？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）4.3是否对从业人员按规定开展安全教育培训 1. 是否建立了人员培训及证书管理制度？2.是否制定年度培训计划？3.是否

8、对培训计划执行进行跟踪考核？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）3、生产经营单位安全培训规定（安监总局令3号）4.4是否存在未经安全生产教育和培训不合格的从业人员上岗作业1.多少人未经教育上岗作业？2.多少人未培训合格上岗作业？中华人民共和国安全生产法4.5是否存在从业人员无证上岗情况1.哪些从业人员应该持证，持什么证？2.证书是否有效？3.是否有统计清单？中华人民共和国安全生产法4.6是否存在从业人员对本岗位涉及的危险化学品安全风险不清楚和不掌握的情况1.是否进行风险告知？是否有记录？2.培训是否包含相关内容？ 中华人民共和国

9、安全生产法4.7是否存在特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。1.哪些从业人员应该持证，持什么证？2.证书是否有效？3.是否有统计清单中华人民共和国安全生产法55.1是否对重大危险源进行登记建档和备案1.是否识别？2.是否建档？3.是否报备？1、 中华人民共和国安全生产法2、 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令40号）3、危险化学品重大危险源 安全监控通用技术规范（ AQ 3035-2010）4、危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范（ AQ 3036-2010）5、重大危险源辨识标准（GB18218-2009）（五）未对重大危险

10、源定期辨识、评估及备案，重大危险源安全管理制度和安全操作规程不完善，未建立安全监测监控体系或体系不稳定不可靠，未及时采取有效措施消除事故隐患，重大危险源管控不到位的。5.2是否定期开展重大危险源辨识、评估多长时间开展重大危险源辨识、评估工作？5.3是否建立健全重大危险源安全管理制度和安全操作规程安全管理制度和安全操作规程是否覆盖全部过程控制？5.4是否建立重大危险源安全监测监控体系、安全监测监控体系是有效1.现有哪些安全监测监控手段、设备？2.相关设备设施是否定期检验、测试？3.是否有制度保障监测监控系统完好、可用？5.5是否制定重大危险源管控措施是否制定管控措施？5.6是否能够及时有效消除事

11、故隐患，1.员工是否熟知应急处置程序？2.消防能力是否满足现场处置需要？3.联动机制是否正常有效？5.7构成一级、二级重大危险源的危险品罐区是否设置紧急停车功能1.哪些属于一级、二级重大危险源罐区？2. 属于一级、二级重大危险源罐区的哪些储罐设置了紧急停车功能？3. 属于一级、二级重大危险源罐区的哪些储罐没有设置了紧急停车功能？66.1是否建立健全安全仪表系统设计、安装、调试、操作、维护等全生命周期管理制度，制度是否得到有效落实1.是否设置有安全仪表系统？如否，未设置的原因？2.是否建立了安全仪表管理制度？3.是否按制度严格执行？1、 石油化工安全仪表系统设计规范 GB/T 50770-201

12、32、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB 50493-2009 3、信号报警、安全联锁系统设计规定 HG-T 20511-2000 4、液化烃球形储罐安全设计规范 SH 3136-2003 5、石油库设计规范 GB 50074-20146、石油天然气工程设计防火规范 GB 50183-20047、储罐区防火堤设计规范 GB 50351-2014 8、石油储备库设计规范 GB 50737-2011 9、石油化工企业设计防火规范GB50160-200810、汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50156-2012 11、建筑设计防火规范 GB 50016-2014 12、 易燃易爆罐

13、区安全监控预警系统验收技术要求GB 17681-19993、13、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）14、国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知15、国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知16、国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）（六）安全仪表系统设计、安装、调试、操作、维护等全生命周期管理及制度不健全或不落实；液位、温度、压力等重要运行参数监控系统运行管理不到位；油罐液位超低、超高报警和自动联锁设置及运行不完好；有毒物料储

14、罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学品长输管道未设置紧急切断设施；可燃、有毒气体泄漏报警系统的配置和运行不完好；可燃、有毒气体检测仪报警时，岗位人员未及时到现场确认并采取有效控制措施等安全仪表系统管理不规范的。6.2对液位、温度、压力等重要运行参数是否实现远程不间断采集，监控系统运行管理是否到位1. 哪些储罐的液位、温度、压力等重要运行参数不能实现远程不间断采集？2. 采取何种措施保障重要运行参数监控系统正常运行？ 6.3是否设置油罐液位超低、超高报警，运行是否完好。1.哪些储罐没有设置超低、超高报警？2.没有设置的原因？3.运行是否完好？存在的问题的原因及措施？6.4是否按要求设置油

15、罐自动联锁，运行是否完好1.哪些储罐没有设置自动联锁？2.没有设置自动联锁的原因？3.现有自动联锁的运行是否完好？存在问题的原因及措施？6.5有毒物料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学品长输管道是否设置紧急切断设施1.哪些管道没有设置紧急切断设施？2.没有设置的原因？6.6是否按要求设置可燃、有毒气体泄漏报警系统，运行是否完好1.是否设置了可燃、有毒气体泄漏报警系统？2.哪些还没有设置，原因是什么？3.运行是否完好？存在的问题的原因及措施？6.7可燃、有毒气体检测仪报警时，岗位人员是否及时到现场确认并采取有效控制措施1.岗位人员是否熟知报警系统，并能正确操作和处理？2.是否开展过相

16、关的应急训练和培训并确认人员能力满足要求？77.1爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱是否实行直装直取、是否存在在港区内存放1. 爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱是否实行直装直取？2. 是否存在在港区内存放？1、危险货物分类和品名编号（GB 6944-2012）2、港口危险货物安全管理规定（中华人民共和国交通运输部令2012年第9号）3、易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求GB 17681-19994、常用化学危险品贮存通则GB 15603-1995（七）违反爆炸品（危险货物分类和品名编号GB 6944-2012中规定的1.1项、1.2项）和硝酸铵类物质的危险货物集装箱应实行直装直取、

17、不准在港区内存放的规定，与易燃易爆、有毒有害危险化学品的安全距离不符合规定要求，存在超量储存、违规混存、超高堆放、野蛮装卸等现象的。7.2爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱与易燃易爆、有毒有害危险化学品的安全距离是否符合要求1.是否进行了安全距离识别和确认？2.是否存在安全距离不符合要求的情况？7.3是否存在超量储存、违规混存、超高堆放、野蛮装卸等现象1.是否对储存数量、存放方式的合规性进行识别和确认？2.是否存在上述不合规的现象？88.1是否建立健全特殊作业安全管理制度 1.是否建立特殊作业安全管理制度？2.是否存在未覆盖的作业内容？1、中华人民共和国安全生产法2、化学品生产单位特殊作业安

18、全规范 （GB 30871-2014）3、有限空间安全作业五条规定（安监总局令69号）4、生产区域受限空间作业安全规范（ HG 30011-2013）5、化学品生产单位动火作业安全规范 （AQ 3022-2008）6、生产区域动火作业安全规范 HG （30010-2013）（八）动火、进入受限空间等特殊作业违反有关国家标准要求，未建立并严格落实特殊作业管理制度；易燃易爆危险化学品储罐区未配置避雷、防静电设施并定期检修、检测；储罐切水、倒罐、装卸过程中，未安排作业人员在作业现场看护；储罐超温、超压、超液位、管线超流速操作；在储罐或与储罐连接的管道内违规添加强氧化剂、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化

19、学反应的物质；库房内违反规定混存、混放；泄漏物料不及时处置，现场有“跑、冒、滴、漏”等现象的。8.2动火作业是否按规定进行可燃气体分析，作业过程是否有现场监护人1.动火作业程序是否对可燃气体分析做了明确规定？2.作业过程是否严格按照要求进行可燃气体分析？3.作业过程是否全程有监护人监护？4.仓储经营企业构成重大危险源的危化品罐区动火作业是否全部进行升级管理？是否修改了相应的管理程序？8.3进入受限空间是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，作业过程是否有现场监护人1.受限空间作业程序是否对可燃气体、氧含量和有毒气体分析做了明确规定？2.作业过程是否严格按照要求进行气体分析？3.作业过程是

20、否全程有监护人监护？8.4易燃易爆危险化学品储罐区是否按要求配置避雷、防静电设施并定期检修、检测1.是否有未按要求配置的避雷、防静电设施？2.已配置的避雷、防静电设施是否定期检修、检测？1、石油库设计规范 GB 50074-20142、石油天然气工程设计防火规范 GB 50183-20043、储罐区防火堤设计规范 GB 50351-2014 4、石油储备库设计规范 GB 50737-2011 5、石油化工企业设计防火规范GB50160-20086、石油化工静电接地设计规范 （SH30972000）7、石油化工装置防雷设计规范 （GB 50650-2011）8.5储罐切水、倒罐、装卸是否按规程操

21、作，过程中，是否安排作业人员在作业现场看护1.储罐切水、倒罐、装卸是否按规程操作？2. 过程中，是否安排作业人员在作业现场看护？是否有制度要求？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品储罐区作业安全通则（ AQ 3018-2008）3、油气罐区防火防爆十条规定（安监总局令84号）4、化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总局令64号）8.6是否存在储罐超温、超压、超液位操作情况1.是否存在储罐超温、超压、超液位操作情况？2.针对上述情况是否采取控制措施防止类似事情再次发生？8.7是否存在管线超压、超温、超流速等操作情况1. 是否存在管线超压、超温、超流速等操作情况？2.针对上述情况

22、是否采取控制措施防止类似事情再次发生？8.8是否存在在储罐或与储罐连接的管道内违规添加强氧化剂、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化学反应的物质1. 是否存在在储罐或与储罐连接的管道内违规添加强氧化剂、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化学反应的物质？2.针对上述情况是否采取控制措施防止类似事情再次发生？8.9库房内物品存放情况，是否存在违反规定混存、混放1.是否对混存、混放的合规性进行识别和确认？2.制度上是否有明确要求？8.10物料出现泄漏时是否能够及时得到处置1.操作人员是否熟知应急处置程序？2.是否开展过相关培训和应急演练?3.是否有足够的应急处置器材？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品储

23、罐区作业安全通则（ AQ 3018-2008）3、油气罐区防火防爆十条规定（安监总局令84号）4、化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总局令64号）8.11现场是否存在“跑、冒、滴、漏”等现象99.1是否按规定审核入场承包商资质和安全生产业绩1.制度上是否要求审查承包商资质和业绩？2.是否按规定严格审查并有记录？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）3、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）（九）未审核承包商的资质和安全生产业绩，未对承包商实施入厂前安全教育，未对承包商作业过程进行现场监督、过程监控，未有效防控作

24、业安全风险等承包商管理不到位的。9.2是否按规定对承包商实施入厂前安全教育是否进行培训并有记录？9.3是否对承包商作业过程进行有效的现场监督、过程监控1.是否建立对承包商作业过程进行监督、管控的措施或制度？2.是否按措施或制度执行并留有记录？9.4是否对承包商作业采取有效防控安全风险措施1.是否建立防控承包商作业安全风险的措施或制度？2.是否按措施或制度执行并留有记录？1010.1是否制定符合实际需求的危险化学品事故应急预案1.应急预案是否覆盖涉及的应急事件？2.应急预案的修订是否满足规定时间要求？1、中华人民共和国安全生产法2、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）3、危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令45号，2015年修正）4、生产安全事故应急预案管理办