三合一手册..介绍.doc

1、浙江 xx 化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册第C版第2次修改（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准GB/T24001-2004idtISO14001:2004 标准GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2011标准编写 )受控状态分发编号持有部门2012-08 -18 发布2012-08-20 实施起草:审核：审批:颁布令本公司依据GB/T19001：2008质量管理体系要求、GB/T24001:2004 环境管理体系规范及使用指南 、GB/T28001-2011 职业健康安全体系规范对原有文件进行版本更改, 在原有基础上进行了

2、整合，编制了质量、环境、职业健康安全管理手册第C 版，现予以批准颁布实施。本质量、 环境、职业健康安全管理手册同时颁布了公司的质量、环境和职业健康安全方针，总目标。系统规定和阐述了实施质量、环境和职业健康安全方针和实现质量、环境和职业健康安全目标、指标所必需的公司QEOHSMS结构、过程及活动的关系和基本要求。是公司QEOHSMS文件化反映的主要依据和全公司实施QEOHSMS的基本纲领。 公司各个部门及全体员工必须遵照执行。本质量、环境、职业健康安全管理手册从二O 一二年八月二十日起实施。总经理：2012年8月18日2目录GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001质量、环境、

3、职业健康安全管理手册章节号页码标准对应条款标准对应条款标准对应条款0 前言0.1公司简介0.2管理者代表任命书0.3质量、环境、职业健康安全管理手册的管理0.4质量方针和质量目标0.5环境与职业健康安全方针及目标1 适用范围2 引用标准3 术语和定义4 管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5.0管理体系的策划5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量环境安全方针5.4质量目标5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5.7环境因素，危险源5.8法律法规与其它要求5.9环境、安全目标、指标及管理方案5.10信息交流6 资

4、源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境1112223334444.14.14.14.24.4.44.4.44.2.14.2.24.4.44.4.44.2.34.4.54.4.54.2.44.5.44.5.455.4.25.15.25.34.24.25.4.15.54.4.14.4.15.64.64.64.3.14.3.14.3.24.3.24.3.34.3.34.4.34.4.366.14.4.14.4.16.24.4.24.4.26.36.437 运行控制7.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计和开发7.37.4采购7.47.5生产过程的运行

5、控制7.57.5.1生产过程的控制7.5.17.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量设备的控制7.67.7环境、职业健康安全管理运行控制4.4.64.4.67.8应急准备与响应4.4.74.4.78 测量、分析和改进88.1监视、监测和测量的策划8.18.2监视、监测和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2质量、环境、职业健康安全审核8.2.24.5.54.5.58.2.3过程监视8.2.3.1质量管理体系过程监视8.2.3.2环境绩效的监测和测量8.2.

6、3.3目标指标完成情况测量8.2.3.4职业健康安全绩效的监测和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.2.34.5.14.5.14.5.14.5.18.2.44.5.24.5.28.38.48.58.5.18.5.24.5.34.5.38.5.34.5.34.5.3附录附录 1质量、环境和职业健康安全管理网络图附录 2职能分配表40 前言0.1公司简介浙江 XX化工股份有限公司是一家专业生产医药中间体的化工企业。 现有生产场地面积 280 多亩，总资产 1.96 亿元，年销售额 2

7、.5 亿元。公司目前生产的主要产品有2 ， 4二氯 5氟苯乙酮、 2，3， 4，5四氟苯甲酰氯、 2，4二氯苯乙酮、 2，4，5三氟 3甲氧基苯甲酸、 N-甲基哌嗪。其中2，4二氯 5氟苯乙酮和 2，3，4，5四氟苯甲酰氯的年产量分别达到1200 吨和 1000 吨，占居国内市场 30%以上，是国内最大的生产厂家，产品远销南亚等国外市场。为了按照国际标准建立现代企业制度，不断提高企业管理水平，从而提高产品质量，预防污染，提高职业健康安全绩效，满足用户及社会要求，公司依照GB/T 19001：2008质量管理标准、 GB/T 24001：2004 环境管理标准和 GB/T 28001：2011

8、职业健康安全管理标准，建立并实施了质量、环境 / 职业健康安全管理体系。公司十分注重质量、环境保护和安全工作，目前生产过程中所产生的污染物基本得到控制：1）废水。生产中产生的含三氯化铝水体，作为生产净水剂的原料出售；生产中产生的废酸水体，经专用设备中和、去除有机物，达标后排入园区污水管网；冷却水经冷却水塔作循环水使用。2）废气。生产中产生的盐酸气体经吸收富集，作为工业用的盐酸副产品出售；二氧化硫气体在专用设备里经碱液吸收、中和处理达标后排放入园区污水管网；锅炉烟尘经净化处理后，达标排放。3）固废。生产中所产生的氯化钾固体作为生产钾肥的原料出售；少量蒸馏后产生的残渣送当地固体残渣处理部门进行焚烧

9、处理；锅炉煤渣作为制砖原料出售；其他固废及化工包装物分类后分别处理。4）噪声。公司目前生产过程中所产生的噪声污染源较少。50.2管理者代表任命书/ 员工代表任命书为贯彻执行GB/T 19001 质量管理体系要求、 GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南、 GB/T28001 职业健康安全体系规范，加强对QEOHSMS运行的领导，特任命袁其亮担任本公司QEOHSMS的管理者代表。除继续履行原职责外，还应承担和履行以下的职责：1 、确保按GB/T 19001： 2008 质量管理体系要求、 GB/T 24001:2004 环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011 职业健康

10、安全体系规范的规定建立、实施和保持QEOHSMS；2、向总经理报告公司QEOHSMS的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据。3 、确保在整个组织内贯彻环境保护意识，促进顾客要求意识的形成；4 、就 QEOHSMS的有关事宜对外联络。根据建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求，为保护生命财产安全，提高职业健康水平，经全体员工推举，安全生产管理委员会成员讨论，一致同意下列人员为职业健康安全管理体系的员工代表：陈洪强、王德志1 、代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；2、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化；3、代表员工参与职业健康安全事务。希望员工代表能认真履行职责，

11、积极为提高职业健康安全管理工作建言献策，确保职业健康安全管理体系得到持续改进。总经理：2012年 8月 18日60.3 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理0.3.1 质量、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布实施。质量、环境、职业健康安全管理手册的解释权归质管部。0.3.2 质量、环境、职业健康安全管理手册由质管部负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。0.3.3 发放和保管质量、环境、职业健康安全管理手册的修改、换版和发、放控制执行文件控制程序。0.3.4 质量、环境、职业健康安全管理手

12、册的使用0.3.4.1各级领导应认真学习和掌握质量、环境、职业健康安全管理手册内容，并在一切管理活动中贯彻始终。0.3.4.2 质量、环境、职业健康安全管理手册不得私自转借外单位和个人。0.3.4.3 质量、环境、职业健康安全管理手册在执行过程中发生的问题，由质管部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。70.4 质量方针和质量目标0.4.1 质量方针管理科学，开拓创新。品质优良，顾客满意。含义：“管理科学，开拓创新。 ” 公司承诺按照国际标准，建立现代企业管理制度，形成一个可以持续改进和不断自我完善的质量管理体系（见 GB/T 19001 标准 5.3 b ）要求）。通过对质量方针

13、的持续适宜性的评审（见 GB/T 19001 标准 5.3e）要求），通过制定和评审质量目标 （见，有效运行质量管理体系，满足顾客和相关方的需求和期望，适应GB/T 19001 标准 5.3 c ）要求）公司生产和服务业务不断发展的需要。用制定质量管理体系中各项文件的方法，实现公司内部的沟通和理解（见 GB/T 19001，按照质量管理体系中各项文件条款的要求，标准 5.3 d）要求）认真仔细地做好每一项工作，使产品质量在形成的每一个过程中，都有扎实的工作保证。使企业的管理工作不断开拓创新和持续改进。“品质优良，顾客满意。 ” 通过不断吸纳产品制造的新技术，不断提升产品制造的技术水平，不断地更

14、新产品制造的设备，不断完善公司的质量管理体系，努力使公司生产出来的产品质量达到并保持国内一流水平。这里所述的“一流水平”是动态的，是与顾客对产品质量需要不断改进的要求相一致。顾客满意不仅表现在产品质量上满足顾客的要求，还要在产品售前售后的服务上也满足顾客以及相关方的要求。通过交流，沟通和调查，了解顾客以及相关方现有和潜在的要求，以此为依据，改进我们的工作，使顾客以及相关方对公司产品的质量和服务保持在一个比较高的满意度。 “品质优良，顾客满意。 ”是公司质量管理的宗旨和目的 （见 GB/T 19001 标准 5.3 a ）要求）。0.4.2 质量目标：1、产品一次检验合格率97；2、顾客满意度

15、90%。0.4.3质量目标的考核方法A. GB/T 19001:2008标准认证审核以第三方认证机构审核通过为准。B. 产品检验合格率以企业、顾客标准考核指标为准。C. 顾客满意率由公司调查并统计。0.4.4 质量承诺不合格的产品不出公司；产品的质量听取顾客的意见，有投诉做到100协商解决把不合格控制在萌芽状态。80.5 环境与职业健康安全方针及目标0.5.1 环境与职业健康安全方针：遵守法律确保蓝天碧水，预防污染坚持可持续发展。安全文明创造舒适环境，珍惜生命提高职业健康水平。a) 环境 / 职业健康安全方针适用于本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b) 包括了对持续改进、污染预防

16、和健康安全的承诺；c) 包括了对遵守与其环境因素 / 危险源有关的适用性法律法规要求和其他要求的承诺；d) 提供了建立和评审环境因素 / 职业健康安全目标和指标的框架；e) 以公告形式形成文件，付诸实施，并予以保持；f) 向全体员工进行传达，并发函通报相关方；g) 上墙公布，一目了然，可为公众所获取。0.5.2 环境 / 健康安全目标1、废水达标进网排放；2、废气达标排放；3、固体废物分类收集排放；4、杜绝火灾 / 事故；5、减少突发事故对人体伤害。0.5.3 环境 / 职业健康安全指标1、废水达标进网率100%；2、废符合国气家排放标准；3、固体废物分类收集率98%；4、火灾 / 事故为零；

17、5 、因工伤残率 1%。公司各部门应建立分解目标和指标，并落实相应措施，以确保全公司方针、目标的实现。具体环境与职业健康安全目标见目标、指标及管理方案总经理：2012年 8月 18日91. 适用范围1.1 本手册适用公司 2，4二氯 5氟苯乙酮、 2，3， 4，5四氟苯甲酰氯、 2，4二氯苯乙酮， 2， 3，4，5四氟苯甲酸 ， 2， 4， 5- 三氟 3甲氧基苯甲酸， N-甲基哌嗪的生产和服务的质量、环境和职业健康安全管理；1.2 本手册是公司 QEOHSMS的核心，它适用于公司的 QEOHSMS的建立、实施和保持以及QEOHSMS的内审和第三方认证与监督审核；1.3 本手册涵盖了 GB/T

18、 19001-2008 idtISO 9001:2008 质量管理体系要求除“7.3设计和开发”外的所有条款， GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系规范及使用指南的 17 个要素以及 GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001:2011 职业健康安全管理体系规范的 17 个要素的全部要求。1.4 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求中“7.3 设计和开发”删减理由：由于公司一直从事老产品生产，工艺成熟，人员稳定，设备完好，不涉及7.3设计和开发，故该条款删减。删减后不影响组织提供满足顾客和

19、适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。102.引用标准GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求GB/T190042008 idt ISO9004:2008质量管理体系业绩改进指南GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系规范质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：- 质量管理法律法规清单 、- 环境法律法规及其他要求清单 、- 职业健康安全法律法规及其他要求清单113. 术语和定义

20、3.1 标准定义和术语本手册采用 GB/T19001：2008 标准中的术语和定义， 供应链为供方组织顾客；本手册采用 GB/T24001：2004 标准中的术语和定义；本手册采用 GB/T280012011 标准中的术语和定义。简称：QMS（Quality Management System ）质量管理体系；EMS（Environment Management System ）环境管理体系；OHSMS（ Occupational Health and Safety Management System）职业健康安全管理体系；QEOHSMS（Quality environmentOccupati

21、onal Health and Safety ManagementSystem）质量、环境、职业健康安全管理体系。124、QEOHSMS管理体系4.1 总要求4.1.1公司按照 ISO9001:2008、 ISO14001:2004、 GB/T28001-2011 标准及其过程模式建立QEOHSMS，形成质量、环境、职业健康安全管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客要求管理职责顾客满意环境因素、资源管理测量、分析环境绩效和改进法规危险因素、输入输出安全绩效法规产品实现产品增值活动信息流QEOHSMS过程模式图4.1.2公司按三标

22、准的要求管理和控制这些任何影响到产品符合性的过程，对计量设备，本公司委托国家计量检测所检定和校准，本公司暂无外包过程。4.1.3本公司三合一整合管理体系所覆盖的范围是位于上虞市杭州湾精细化工园区的浙江 XX化工股份有限公司关于 2，4二氯 5氟苯乙酮、 2，3，4，5四氟苯甲酰氯、 2，4二氯苯乙酮， 2，3，4，5四氟苯甲酸， 2， 4， 5- 三氟 3甲氧基苯甲酸， N-甲基哌嗪的生产和服务过程。134.1.2 公司 QEOHSMS文件的架构质量、环境、职业健康安全管理体系纲领性文件手册质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件过程的操作文件专业岗位控制要求专业岗位控制及作业要求等文件及记/

23、作业文件及记录录4.2 文件要求4.2.1 总则公司 QEOHSMS文件包括：1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针；2）质量、环境、职业健康安全管理手册；3）质量、环境、职业健康安全目标及管理方案以及相应的控制计划；4）质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序；5）确保 QEOHSMS运行的作业指导书及其他运作文件，包括相关的法律法规、过程控制、客户要求等等；6）QEOHSMS运行的表格和记录。4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册公司制定本手册以规定：QEOHSMS的范围、程序文件及其索引；QEOHSMS过程间的相互作用。4.2.3 文件控制公司质管部负责制定、实施和保持

24、文件控制程序，各相关部门严格按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。4.2.4 记录的控制公司质管部负责制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。145管理职责5.0管理体系的策划公司总经理应对质量管理体系进行策划，包括为实现质量、环境和职业健康安全目标所需的运作过程、涉及到的资源和管理体系的持续改进进行策划，以满足ISO9001、ISO14001、OHSMS18001三标准中 4.1 条款的总要求。并将策划的结果形成文件，即质量、环境、职业健康安全管理手册与程序文件。质量、环境、职业

25、健康安全管理手册和程序文件随本公司质量/ 环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标及公司状况的变化进行相应的修改时，应确保管理体系实施的完整性。文件修改按照文件控制程序执行。5.1 管理承诺5.1.1公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足用户需求的渠道，通过会议、公司文件、宣传窗，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。5.1.2 公司办公室主管公司经营业务范围相关的法律法规的管理和传达，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生此类问题。5.1.3 公司总经理承诺要确保质量/ 环境和职业健康安全方针的制定，并

26、使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价目标的框架）。5.1.4 公司总经理承诺要确保在公司的各个职能层次上建立目标和指标，以便实施。5.1.5 公司总经理承诺每年至少由其主持进行一次管理评审，以保证三个管理体系的持续改进。5.1.6 公司总经理承诺， 要确保公司质量 / 环境和职业健康安全管理体系运行所需资源的获得和保证。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 本公司的生存与发展依存于顾客，所以顾客满意为本公司的根本追求。5.2.2 总经理应确保顾客的要求得到识别和确定，将其转化为产品、过程的特性或规范，通过体系的运行满足顾客的要求。通过顾客满意

27、的信息反馈中了解顾客的满意程度，通过工作改进，数据测量和分析，判定是否满足了顾客要求。5.3 质量环境职业健康安全方针5.3.1 本公司的产品质量宗旨是满足顾客的需求和期望。为满足和实现本公司的服务宗旨，制定了质量环境职业健康安全方针。见本手册0.40.5155.3.2本公司将质量环境职业健康安全方针贯彻、落实，并制定与之相适应的质量环境职业健康安全目标；质量环境职业健康安全目标也是评价质量环境管理体系有效性的依据。5.3.3 本公司确保质量环境职业健康安全方针在各管理层次、各个岗位上进行沟通和传达，使全体员工理解质量环境职业健康安全方针并在各自的工作岗位上遵守。并传达到代表公司工作的人员；5

28、.3.4总经理应在每次的管理评审会议上对质量/ 环境 / 职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，质管部做好评审记录，必要时对方针进行修订。5.3.5 总经理在组织确定方针时，应体现全员参与的原则，考虑与本公司的宗旨相适应、满足顾客要求和持续改进管理体系的承诺、提供制定目标的框架。管理方针最终由总经理批准发布。在任何情况下( 包括管理评审 ) 需要对方针进行修订时，应由总经理组织评审，并经总经理批准后才能颁布修订后的方针。5.4 质量目标5.4.1公司在各个职能层次上建立质量目标，质量目标应尽可能的量化，即使不能量化，但也要可测量，质量目标应与公司的质量方针相一致。5.4.2 公司通过本手册确定

29、公司总的质量目标；见本手册0.5。5.5管理职责5.5.1公司组织机构及质量、环境、职业健康安全管理职能分配表（见附录1、2）。5.5.2职责权限总经理 制定质量、环境、职业健康安全方针、目标； 任命质量、环境、职业健康安全管理者代表 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保顾客的要求得到确定并予以满足； 负责组织机构设置、人员聘任和职能分配； 主持质量、环境、职业健康安全管理体系评审，并审批管理评审报告； 批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施； 建立内部沟通渠道，确保QEOHSMS的信息交流； 保证提供体系运行的资源。管理者代表确保按 ISO9001 ：2008

30、 、ISO14001:2004 、GB/T28001-2011 标准的规定建立、实施和保持 QEOHSMS；16向总经理报告公司 QEOHSMS的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据。 确保在整个组织内贯彻环境保护意识，促进顾客要求意识的形成；就 QEOHSMS的有关事宜对外联络。公司各部门、各项目部的通用职责： 负责向相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针； 负责识别本部门的环境因素、危险源； 负责确定培训需求，制定培训计划并实施； 对内、外审、管理评审及体系过程的检查所发现的不符合项，制定纠正措施，落实措施结果并记录； 负责 QEOHSMS的信息交流，并负责新的适宜的法律法规

31、的获取和向相关部门报告。 员工代表 代表员工方面的利益； 定期收集员工建议和意见； 就有关安全、保护、权益等问题与最高管理层协调，并将管理层有关决定通知员工； 对安全方面的改进和实施进行监控。内审员 独立系统地进行内部QEOHSMS审核； 对审核中发现的不符合项进行跟踪验证。5.5.3内部沟通见 5.10 信息交流5.6 管理评审5.6.1 公司建立并保持 管理评审程序，保证 QEOHSMS的有效性、充分性和持续的适用性。5.6.2 公司每年进行一次管理评审， 两次评审之间不超过12 个月，会议由质管部协助策划、管理者代表审核确定，总经理主持进行。5.6.3 管理评审输入：（1）QEOHSMS

32、审核结果；（2）顾客的质量反馈，以及外部相关方的交流信息和抱怨；（3）体系运行考核结果（方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、重大危险因素的控制情况）；17（4）质量检验及目标结果，环境、职业健康安全绩效，环境、职业健康安全目标指标的实现程度；（5）纠正和预防措施的状况；（6）上次管理评审的跟踪措施；（7）影响 QEOHSMS的变更意见，包括法律法规和其他要求的变化；（8）合规性评价情况；（9）改进的建议等等。5.6.4 管理评审的输出：（1）QEOHSMS及其过程的有效性改进措施；（2）与顾客要求有关的产品的改进措施；（3）与社区相关方有关的环境改进措施；（4）与环境、职业健康安全方

33、针目标指标以及体系要求的修改的有关规定；（5）与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施；（6）为以上的改进所需的资源的决定。5.6.5 质管部负责收集评审资料，并根据评审结果，写出评审报告。5.6.6参加评审的部门准备充分的评审资料，当评审提出疑义时，负责解释其充分性和合理性，当会议做出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。5.6.7 质管部编制管理评审报告 ，经管理者代表审核后报总经理批准，然后分发各相关部门。5.7环境因素、危险源5.7.1公司安环部负责建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辩识与风险评价控制程序，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人

34、员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和重大危险源清单。5.7.2 公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素调查评价表和职业健康安全危险源调查评价表 、并报送公司安环部。5.7.3安环部组织识别公司总部的环境因素，并负责环境因素的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重大环境因素。5.7.4 安环部识别公司总部的危险源，并对公司涉及的所有危险源进行识别、汇总、分析、评价，确定重大危险源。5.7.5 管理者代表批准公司重大环境因素和重大危险源。185.7.6识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司生产

35、经营的所有活动、产品或服务中的各个方面。5.7.7识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.7.8 识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：a) 向大气的排放；b) 向水体的排放；c) 废物管理；d) 土地污染；e) 原材料与自然资源的使用；f) 其他当地环境问题和社区性问题。5.7.9评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。5.7.10 在识别危险源时，应考虑：a) 作业活动中常规的和非常规的活动；b) 所有进入作业场所的人员的活动；c) 无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施

36、可能造成的伤害。5.7.11评价危险源时应考虑：a) 该项活动发生事故的可能性大小；b) 人体暴露在该危险环境中的频繁程度；c) 一旦发生事故造成的损失后果。5.7.12 当公司在某个活动、 产品或服务发生较大变化时，所涉及的部门应在一周在按程序要求对发生变化环节的环境因素/ 危险源进行重新识别，并将结果报安环部，办公应定期组织识别环境因素和危险源、评价重大环境因素和重大危险源，并及时更新重要环境因素 / 危险源清单。5.8法律与其他要求5.8.1公司安环部建立并保持法律法规与其他要求控制程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。5.8.2安环部为公司法律法规管理总牵头部门，负责公司

37、生产、经营管理活动所涉及的所有法律法规的获取、识别、更新、收集、归档、培训和应用，并确认其适用性、对其符合性进行评价。195.8.3公司各部门将接收到的新的质量、环境法律法规及其他要求分别传达到所属员工和所涉及到的相关方。5.9 环境、职业健康安全目标指标管理方案5.9.1安环部负责根据识别的重大环境因素和重大风险危险源及公司的环境、职业健康安全方针提出公司环境、职业健康安全目标，并将其分解到各部门和各项目，以确保环境、职业健康安全总体目标指标的实现，并对环境和职业安全事故进行预防和持续改进。对重要目标拟订管理方案，管理方案应明确每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责、方法和时间表。5.9

38、.2 总经理负责批准公司的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案；管理者代表负责审核公司的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。5.9.3 安环部制定公司环境、职业健康安全目标和指标和管理方案，每季度对环境、职业健康安全目标指标完成情况、管理方案执行情况进行检查。并将检查结果通报各部门和上报管理者代表和总经理。5.9.4 目标、指标的编制依据：（1）公司的环境方针和职业健康安全方针；（2）国家有关法律、法规的要求；（3）相关方（包括员工）的期望和要求；（4）公司的重大环境因素和重大危险源；（5）公司财务状况和经营要求；（6）公司方针目标展开图；（7）技术方案的先进性和可选性。5.9.5 目标

39、、指标及管理方案的修订（1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，安环部应及时调整更新环境及职业健康安全目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对环境、职业健康安全目标与指标通过管理评审会议评审一次。（2）各部门的环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的修订由其根据自身情况即时进行。5.10 信息交流5.10.1 公司办公室建立并保持信息交流与协商控制程序，确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通。5.10.2 办公室是公司质量、 环境、职业健康安全信息管理的综合部门，负责内、外部质量、20环境、职业健康安全信息的交流与管理。并负责向管理者代表报告有关的质量、环境、职业健康安

40、全信息。5.10.3 销售部负责前期的顾客要求的信息交流和处理，并转化为合同要求向相关部门进行交流，同时负责顾客满意度信息的收集和处理，并传递到相关部门。5.10.4 各部门负责相应业务范围内质量、环境、职业健康安全信息的交流，并配合办公室信息交流工作。紧急状态下需要的协商或交流，由发生部门直接传递到公司办公室或主管领导、政府部门。5.10.5员工代表负责收集员工的建议与要求，并就这些问题与最高管理层协商，并协商结果向员工反馈。5.10.6 管理者代表负责重大质量、环境、职业健康安全信息处理的审批。5.10.7 外来的质量、环境、职业健康安全信息，根据信息的特性由各业务部门处理。各业务部可根据

41、信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。5.10.8 内部信息交流的主要内容：a) 质量、环境、职业健康安全方针、目标指标、管理方案；b) 重大环境因素、重大危险源及相关信息；c) 职责和权限的信息；d) 培训信息；e) 体系过程的监视和测量的信息；f) 不符合、纠正与预防信息；g) 内审外审及管理评审信息；h) 相关的法律及其他要求变更的信息；i) 紧急事态及应急的响应信息；j) 质量、环境、职业健康安全事故及其处置信息；f) 员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。5.10.10 外部信息交流的主要内容：a) 顾客对产品质量的抱怨或要求；b) 相关法律、法规的变更信息；c)

42、 质量、环境、职业健康安全方针通告相关方；d) 环境、职业健康安全监测测量结果的信息；e) 认证与监督检查的信息；f) 相关方的投诉信息等；216. 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 公司各级管理者负责及时确定并提供QEOHSMS所需的资源，以保证QEOHSMS实施和持续改进的有效性并持续的达到顾客、主要相关方以及员工的满意；6.1.2 公司总经理负责审批公司QEOHSMS所需的资源配置方案；6.1.3 各部门和车间负责本部门的资源需求计划的提出并经总经理批准后实施。6.1.4 资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金等。6.2 人力资源6.2.1 人事科负责制定、实施和保持

43、培训控制程序，确保从事质量、环境、职业健康安全管理相关工作的人员能胜任他们所担负的工作要求。6.2.2 人员安排承担 QEOHSMS规定职责的人员应是有能力的，公司人事科考虑教育、培训、技能和经历方面的因素，来确定各级人员岗位要求并予以安排；公司制定岗位人员任职要求 ，以作为人员安排的依据。岗位人员任职要求经总经理批准。（1）公司人事科应识别从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位要求制定培训计划并实施；（2）各单位要根据岗位要求和工作所需，向人事科提出培训需求；（3）各级人员应满足持证上岗的要求；（4）

44、可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性和其人员所具备的能力和意识。（5）人事科应保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。6.3基础设施6.3.1在产品实现过程中，应确定并提供必要的基础设施。公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所和设施（临建、办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工具、支持性服务（通讯设施、运输设施和运输机械及信息系统）等。6.3.2生产部负责公司的办公场所、大型机械设备和设施的管理，负责水电及房屋的维护管理。各使用部门负责基础没施的日常维护和保养，当出现维修项目时，填写“维修申请单” 报生产部组织安排维修。日常的维护与保养工作

45、应按照设备维护与保养计划执行。6.3.3生产部按照设备管理规定要求建立“设备台帐”、“设备管理卡” ，并按照计划要求对设备进行定期的维修保养，并将维修保养记录填于“设备管理卡”中。226.4工作环境6.4.1为确保满足顾客的要求，在生产和服务提供过程中，按照合同要求或相关的法律法规要求提供为实现产品符合性所需的工作环境。6.4.2公司为实现产品的符合性所需的工作环境是指工作时所处的一组条件。这种条件可包括物理的、社会的、生理的、心理的，可概括为员工工作所必要的硬件条件、安全条件、卫生条件和有利于员工身心健康、充分发挥潜能的分配和激励制度以及企业文化等本公司对工作环境要求：a) 原料贮存要求通风、防潮；b) 生产过程中，通道畅通 , 开展定置、标识管理；6.4.3工作环境由生产部按行业通用要求进行识别和应用管理，必要时可由安环部会同生产部一起对生产工作环境控制情况进行审核和督查。7. 运行控制7.1 产品实现的策划7.1.1 公司应对产品实现的过程进行策划，产品实现的策划应与质量管理体系及其他过程的要求相一致。7.1.2 在产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的内容：产品的质量、环境、安全目标及要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；生产过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；特殊过程、关键过