质量管理体系过程识别乌龟图

1、附件二、Cl、及产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程3 / 22用什么资源（设备、材料等）？谁来做?开发部、各相关部门统计分析技术、计算机网络技术、等 软件、试生产设备、检验/试验设备C3、生产计划管理过程2 / 22生产部计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产计划完成率用何指标衡量?I用何程序、一方法产品实现过程控制程序C4、产品生产过程C5、交付过程C6交付过程顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安输入全库存要求、C6、顾客信息反馈处理过程24小时内答复处理 顾客投诉次数用何指标衡量?-用何程序、历法不合格品控制程序、 服务和顾客沟

2、通控制程序C7、顾客满意度评价过程9 / 221、服务和顾客沟通控制程序 用何程序、方法2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序SK设备管理过程故障停机率关键过程设备能力指数大于1. 337 / 22设施和工作环境控制程序S2、模具和工装管理过程S3、产品防护过程# / 22库存记录的准确率过程控制程序（记录准确的项数/盘查的总项数）X 100%S4、标识和可追溯性过程17/22S5监视和测量设备控制过程检定规程、校准规范检验、试验和测量设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质部测量设备采购计划、测量设备台帐、 测量设备周检计划、控制计划、过程 控制测量设备台帐、计划（年、月）、 国家有关

3、检定校准规程专用量具校 准作业指导书定期校准计划的完成率为100%计划执行率296%用何程序、监视和测量设备控制程序作业指导书检定、校准规程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备13 / 22开发部用什么资源（设备、材料等）？谁来做?21 / 22用什么资源（设备、材料等）？谁来做?管理部相关部门文件控制程序 过程控制程序 .何程序、方也S9、人力资源过程电话、传真、办公场所/用品、电脑、 招聘广告、培训场地、培训教材人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明员工公告栏内部顾客满意度调查培训计划完成率满

4、足需求的、适宜的被激励的 人员上岗证、特殊作业资格证、员 工培训档案员工奖励明细表员工满意度汇总表人力资源控制程序用什么资源（设备、材料等）？谁来做?部部部材质发即开S10、采购过程1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备;5、库房；6、运输工具。1、生产计划；2、采购分类标准；3、采购品库存量；4、1供方业绩评定表；5、供方质量保证协议；6、采购订单/合同；输S10采购控制过程输出1、供方评定结论表2、合格供方名录3、合格的采购品米购计划按时完成率;用何程序、方法?1、供应商评估控制程序2、采购控制程序S11.文件控制过程计算机、复印机、资料柜顾客图纸、技术文件、质量手册、程序 文件、管理标准、记录、外来文件及其 他需控制的管理文件输入输出技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为 有效版本用何指标衡量?用何程序、方法?1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定S12、记录控制过程记录控制程序记录100%纳入记录控制清单，并建立 记录样册；用何程序、方法记录便于检索（要求的记录在15分钟 之内提供）符合保存期的规定27 / 22MK经营计划过程经营计划指标完成率用何指标衡量?用何程序、方法1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任 职要求。M2、质量成本管理过程故障成本质量成本控制程序