三贯标内审检查表

1、内审检查表受审核方：物业部日期：审核组长：组员：要 素被审核评文件条款、抽样方式、审核内容现场审核记录QEO部门价4.2.34.4.1、查是否建立了部门受控文件目录，有效文件清单内容是否齐全、版本有效；文件4.4.52、查文件的收、发登记5控制3、查文件的标识、编目；4.2.44.5.4、查是否有质量、环境、职业健康安全记录清单？记录4.5.45、查记录填写是否规范（样本数量为3-12 份）；是否建立了三级目录，电子文档4控制是否有备份？5.36、询问经理：公司的管理方针、目标是什么？涉及到部门的有哪些，完成情况如何？管理4.24.27、方针是否向广大员工传达； 员工培训记录表方针8、抽问是否

2、对公司管理方针了解；9、询问经理或条线负责人：公司有哪些环境目标和指标？涉及部门的管理目标是5.4.1什么？完成情况如何？参见质量、环境、职业健康安全目标指标分解表4.3.10、目标、指标的设置是否合理、是否量化；管理4.3.3311、是否做到每月一次对本部门的环境、职业健康安全管理方案进行自检，目标记录在体系运行状况记录表上，要有对具体指标的量化数据。12、公司有哪些职业健康安全管理方案？哪些属于部门？13、查看并询问：与部门工作有关的环境因素有哪些？哪些是重要环境因4.3.素？查是否有环境因素一览表、重大环境因素一览表？如何进行控制？5.4.24.3.1查环境因素是否有更新？1体系环境因1

3、4、查看并询问：与部门工作有关的危险源有哪些？哪些是重大职业健康安危险策划素源全风险？是否有危险源一览表、重要危险源一览表？如何进行控制？查危险源因素是否有更新？15、每月一次自检，记录在体系运行状况记录表5.5.11、查岗位人员是否制定了岗位职责；职责4.4.4.4.12、询问经理：在综合管理体系中部门的职责有哪些？和权13、查职责是否传递到各岗位；并询问是否熟悉本岗位职责？限注：评价符合轻缺陷 重缺陷 建议改进项目 第1页共3页内审检查表受审核方：物业部日期：审核组长：组员：要 素文件条款、抽样方式、审核内容QEO1、 询问内、外信息沟通的途径有哪些？5.5.32、 查信息交流渠道是否畅通

4、（主控部门相关部门），查电话记录、传真、文件，顾客、相内部沟4.4.34.4.3关方的投诉等，是否有意见箱、会议记录；通3、 相关方影响，是否有施加影响相关方一览表，是否分发？是否协助管理者代表对相关方进行不定期评定？4、 查是否制定了年度培训计划？培训工作的实施情况如何？（计划的全面性、合理性、内6.2 人4.4.24.4.2容、人数、对象以及实施单位）；（培训应有通知、签到、课程表、培训资料、考试记录等）力资源5、 查新员工上岗培训记录表 。6、 查管理体系文件培训记录。7.2 与顾7、 合同是否经过评审，填写合同评审表客有关8、 投标书是否经过评审，填写合同评审表的过程9、 合同应当有归

5、档目录7.4.110、 查是否有合格供方名册（工程、物资、劳务、试验、运输等）；采购过11、 查对供方（物资、工程）的评价是否有记录和资料（营业执照、资质证书、产品生产许可程7.4.1证、安全生产许可证、体系认证的情况、环保产品）12、 要是否对易燃、易爆、化学危险品的供方进行评价；7.4.37.5.1运行控物业管理服务收费控制程序工程外包控制程序 监视和测量设备控制程序制被审核现场审核记录评部门价人 事 行政部人 事 行政部注：评价符合轻缺陷重缺陷建议改进项目第2页共3页内审检查表受审核方：物业部日期：审核组长：组员：要 素被审核评文件条款、抽样方式、审核内容现场审核记录QEO部门价4.4.7应 4.4.7.5.2急7 应生产和服1、询问经理 : 对突发事件如何进行预防控制？准急准；务提供过备备和2、要对应急措施或计划进行评审（针对已发生的情况进行评审）程的确认和响应响应8.2.34.5.查是否有质量、环境、安全定期大检查记录（通知、记录、通报）；8.2.4 过 4.51、程（产品）.112、 保洁、绿化用危险化学品的保管取用情况？废弃物的分类实施情况？服务过程的监视与的监测与测量？测量1、 季检、内审中不合格的闭合、跟踪？8.3 不合 4.54.5.2、 是否建立不