2016年XX煤矿标准化专项整治活动方案

1、安全质量标准化专项整治活动方案以及专业需准备的资料一、安全质量标准化专项整治活动重点内容：本次安全质量标准化专项整治活动中将从安全质量标准化管理体系和所有标准化专业开展全面专项整治工作，具体内容如下：按照晋煤集团煤矿安全质量标准化管理考核办法，修定下发了本单位安全 质量标准化管理考核办法和“三大标准”年度工作安排（标准化、现代化、煤矿 管理）。二、安全质量标准化体系中重点检查以下内容：1、建立以“一把手”负全责的安全质量标准化管理体系；将安全质量标准化管 理责任要分解落实到各级领导及部门，明确各级领导和部门的职责。2、制定本单位标准化培训计划，并按计划认真开展培训工作，基层队组开展“学 标准、

2、用标准、落实标准”日常学习活动。3、每月按标准认真开展矿井月度标准化自查工作和日常标准化检查工作要求， 并符合标准要求；做到每月覆盖井下所有头、面、线路、硐室，做到不留死角。4、矿井月度自查结果资料规范并经矿分管领导审核签字，按时将自查结果上传 安全质量标准化信息平台。5、严格工程质量的现场管理，制定现场质量管理制度，建立起现场质量标准化 全过程管控体系，规范现场工程质量管理，严格工序质量验收。6认真落实关于加强和规范矿井井下零星工程管理工作的通知（生产处2015 4号）相关规定，确保每个零星工程达到安排合理、管控有序、责任到人、把关到位、 质量达标、安全可靠的目标，资料管理是否到位。7、认真

3、抓好现场变化情况下的管理，制定变化管理制度，完善响应机制，提前 预计可能产生的变化情况，提前制定安全技术措施或预案，提前进行贯彻学习，认真 落实变化管理制度，落实变化管理责任，加强现场管理。8、认真落实晋煤集团关于下发采区（面）设计和采掘作业规程编制审批管理 办法的通知（晋煤集生字2014285号）的相关规定，规范设计、规程的编制、审 批、贯彻、落实工作，做好设计、规程、措施的复查和评优工作，建立工程技术人员 考评机制，推动矿井技术管理水平的不断提高。9、对各级标准化检查、安全检查中查出的问题逐条落实到岗位、落实到个人、 落实到单位和部门，并对整改情况进行复查落实，实现闭合管理，分类建档管理。

4、10、对井下所有区域和井上重点区域按照分工落实责任部门，明确了区域的文明 生产标准和要求，确保各区域文明生产达标。11、每月对安全质量标准化管理相关管理部门、区队进行了考核，考核是否与绩 效工资挂勾考核，且考核力度不得低于 20%考核结果是否得到认真落实。三、安全质量标准化各专业专项整治活动重点内容见各专业管理相关制度及检查重点内容通风专业相关制度和重点检查内容一、矿井需要完善的管理制度（1）矿井通风管理制度；（2）矿井局部通风管理制度；（3）通风设施管理制度; （4）矿井瓦斯检查管理制度；（5）矿井瓦斯抽采管理制度；（6）矿井防突管理制度; （7）矿井综合防尘管理制度；（8）矿井防灭火管理制

5、度；（9）矿井瓦斯排放管理制 度；（10）井下爆破管理制度；（11） “一通三防”资料管理制度；（12） “一通三防” 仪器仪表管理制度。二、检查重点内容1、是否对各种规程措施再梳理、再检查，进行修订完善，使之符合实际、有效， 通过再梳理剔除不能有效指导安全生产的内容， 确保规程措施能更好的服务于生产现 场。2、矿井是否具有完整独立的通风系统，能够实行分区通风，通风系统中是否存 在符合煤矿安全规程规定的不允许出现的串联通风、扩散通风、采空区通风。采 区是否设置专用回风巷，进、回风巷是否贯穿整个采区，不能一段为进风巷、一段为 回风巷。局部通风机的安装、使用、最低风速是否符合煤矿安全规程规定，不发

6、 生循环风；两台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，两台局部通风机是否实现 风电闭锁。通风设施构筑、管理及检查台账是否符合要求。3、采掘工作面及其他工作地点的瓦斯浓度是否符合煤矿安全规程的规定； 瓦斯超限，是否能立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因， 落实防治措施。井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及 管理是否符合煤矿安全规程规定；无空班、漏检和假检等。4、对矿井瓦斯抽采管路改造过程进行监督检查，重点检查矿井采空区低浓度瓦斯管路的更换是否有针对性措施。矿井瓦斯抽采泵站、抽采管路设施及抽采参数等是 否符合相关规定。突出矿井是否严格执行“四位一体”防突

7、措施，查阅现场和地面资 料。区域预测结果、区域防突措施是否按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域 是否进行防突措施效果检验，检验结果是否经矿技术负责人和主要负责人审批。5、监控系统是否安全可靠有效，并确保上传。各类传感器参数设置、地点断电 范围是滞符合规定要求。6防尘防灭火专项设计是否符合要求，各措施执行到位，台账记录是否完善、准确。现场管路敷设到位，三通、喷雾设置是否符合要求。防灭火监测设备、设施手 段是否可靠有效。7、 井下爆破安全管理是否符合要求，严格执行“一炮三检”“三人连锁” “爆破 警戒”制度。8、矿井是否建立健全通风管理制度并每年进行修订会审；制度内容是否完善，与现场实际相符。

8、通风专业各类图纸资料是否齐全，内容是否完善；各类记录是否完 整准确、与现场实际相符；是否建立有设备技术档案，有无专人管理。9、矿井在用仪器仪表使用管理是否齐全有效；是否使用国家明令禁止或淘汰的 仪器仪表。10、通风各岗位工种作业人员是否经过培训，是否持有效操作证件上岗；在作业 过程中，能否严格执行操作规程和相关规章制度，无违章作业现象。地测防治水专业相关制度及检查重点内容一、矿井需要完善的管理制度（1）各级岗位责任制；（2）生产安全联系制度；（3）专业隐患排查制度；（4） 预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；（5）预测预报制度；（6）矿井地测防治水资 料、技术报告等审批制度；（7）工作质量事故

9、分析及考核制度；（8）各项技术规程的 实施细则和技术补充规定；（9）地测安全办公会议制度；（10）资料定期分析、保管、 提供制度；（11）设备和工具的使用、保管、发放制度；（12） 14防治水管理制度；二、重点检查内容1、是否按期修编生产地质报告和水文类型划分报告，是否按有关要求审批；采掘工程在设计施工前，是否按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明 书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书。2、是否对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结，采后总结内容是否全 面，是否满足要求。3、是否建立健全测量控制系统，精度符合煤矿测量规程要求，及时延长井 下基本控

10、制导线和采区控制导线。4、 贯通精度满足设计是否要求，两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程是 否有设计，并按规定审批和总结。5、是否有井田大中型地质构造台帐和达到矿井地质规程要求的地质基础资 料、井巷地质素描图。&贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道 （空间距离小于巷高或巷宽 的4倍）等测量工作，是否执行通知单制度；贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单 是否按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位。7、是否有煤矿测量规程规定的基本矿图，是否有矿井地质规程要求的 矿井生产所需的地质图纸，内容是否符合煤矿地质测量图技术管理规定要求，图 种齐全，有电子版，内

11、容全面，符号、注记是否符合煤矿地质测量图例规定要求。8、地质、水情水害预报内容是否齐全、年报、月报、临时预报是否及时下达， 预报是否评价突水危险性，提出水害处理意见，在水害威胁区域采掘前，是否提出水 文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序是否符合规定要求，对水文地质条 件中等及以上的矿井，年初是否提出年度水害分析预测表及水害预测图，矿井是否根 据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划。9、是否按照煤矿地质工作规定、煤矿防治水规定和煤矿测量规程的 要求建立健全相关台账，台账内容填写是否准确，是否有相对应的原始记录，外业记 录本齐全正规，并分档按时间顺序保存，记录本

12、内容齐全，书写工整无涂改。10、突出及高瓦斯矿井各主采煤层均是否有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤 层赋存条件、地质构造、被保护范围等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范，采 掘工作面距离未保护边缘50m前，是否编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤 层及断层，探测设计及探测报告及时无误。11、是否有符合生产矿井储量管理规程（试行）规定的各种图纸。内容符合储量、损失量计算图要求，有符合生产矿井储量管理规程（试行）规定的储量计算台账和损失计算台账，种类齐全、填写及时、准确。是否定期分析回采率，对不合 理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况；矿井、采区、工作面结束是否有损失率分析

13、报告；每半年是否进行一次全矿回收率总结。12、防治水工程是否有设计方案和施工安全技术措施，是否按程序审批，工程结 束是否有验收报告，是否采用“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测程序， 并实行探掘分离管理制度，坚持“有掘必探、有米必探、先探后掘、先探后米”规定C 有关探测资料和记录，是否实行牌板管理制度，探放水工程设计有单孔设计，在采掘 工程平面图和充水性图上是否标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、 积水标高、积水线、探水线、警戒线，是否制定水害应急预案和现场处置方案，每年 对应急预案修订完善并进行1次演练。13、是否对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分

14、析 其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施，是否对各种断层突水、煤层顶底 板突水、陷落柱突水、地表溃水等威胁矿井安全的水害要进行检测、诊断和预控。14、各类保护煤柱设计是否合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的 有关参数，各种“三下”工程，如建筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理 等是否有明显效果。采煤专业相关制度及检查重点内容一、矿井需要完善的管理制度采掘工作面顶板巡查制度；采掘工作面隐患排查管理制度；顶板管理例会 制度；零星工程和临时工程管理制度；采区（面）设计和作业规程审批管理制度； 采煤工作面变化管理制度；采煤工作面移交验收管理制度；进入煤帮作业管理 制度；采煤工作

15、面初采管理制度；采煤工作面末采管理制度；（11）采煤工作面超前 预防管理制度；（12）采掘工作面过构造管理制度；（13）采掘工作面过空巷技术管理制度； （14）生产过程煤质管理制度。二、重点检查内容1. 矿井顶板管理组织机构、顶板巡查制度、顶板隐患排查制度等是否健全与完善，各级管理人员顶板管理责任是否落实，分工是否明确。是否定期按规定开展覆盖 全矿井所有作业地点的顶板隐患排查活动，是否定期召开顶板隐患排查例会，隐患排查台账记录是否规范，各类隐患是否进行了整改，实行闭合管理；各类顶板隐患排查 记录、整改落实情况、责任人处理结果是否存档保存。2. 当地质条件、顶板状况、施工工序、环境条件及作业人员

16、等发生变化时，是 否严格落实变化管理制度，特别是采掘工作面水文地质条件发生变化、瓦斯出现异常、 遇地质构造时，是否及时编制有专项措施并落实到位，顶板管理方式是否能够符合现 场实际，从而有效地控制顶板，杜绝冒顶事故。3. 现场施工作业人员是否严格执行岗位作业标准，操作设备、机具时，是否能 够采取有效防范措施，避免操作不当造成的人身伤害，是否严格执行“敲帮问顶”制 度，确保排除危险并确认安全后才进行现场作业。4. 采煤工作面是否有经矿总工师批准的安全技术措施，是否严格执行了人员进入煤帮作业的“安全确认签字制度”，作业期间是否派有经验的老工人观山和不定时的敲帮问顶，发现问题立即撤出煤帮作业人员5.

17、采煤工作面初采、末采、撤架，以及过空巷、断层、陷落柱等异常区前，是 否制定了专项安全技术措施，是否对重点工程进行了现场跟班，是否采取了防止顶板 事故发生的超前防范措施。6. 采煤工作面初采、初放是否严格执行了作业规程及专项安全技术措施的相关 规定，放顶效果是否达到了标准的要求。日常生产过程中，对采空区顶板的垮落情况是否有责任人进行经常性检查，对于采空区悬顶范围超过2mK 5m的，特别是坚硬顶板，是否能够及时采取有效的强制性放顶措施， 防止工作面采空区顶板突然大面积来 压，引发瓦斯、顶板等事故。7. 采掘作业、工作面安装、末采、撤架、巷修等是否编制了完善的作业规程或 专项顶板安全技术措施，是否按

18、规定进行了贯彻落实。采掘作业规程及措施内容是否 符合要求，有关顶板管理的内容是否有针对性、指导性，并能科学有效地指导现场操 作，与现场情况不符的规程或措施是否进行了重新修订并重新贯彻执行。8. 采用支设木垛或其他支护形式维护采煤工作面端头、上隅角通风通道、通风联 络横川的矿井，是否制定了详细的安全技术措施，措施中顶板管理内容是否齐全、合 理、有效。9. 采煤工作面两顺槽超前支护及安全出口范围内，是否进行了有效的补强支护， 巷道的宽度、高度是否符合相关规定要求。采煤工作面使用动压影响巷道前，是否提 前对受动压影响的巷道进行了巷修， 是否采取了补打锚杆、锚索或架棚等方式对动压 巷道进行了加强支护。

19、掘进专业相关制度及检查重点内容一、矿井需要完善的管理制度顶板管理、巡查制度 隐患排查制度 变化管理制度 工程质 量管理制度安全生产责任制、岗位责任制二、重点检查内容1、采掘作业、工作面安装、巷修等是否编制了完善的作业规程或专项顶板安全 技术措施，是否按规定进行了贯彻落实，作业规程是否按要求进行复审工作。2、采掘作业规程内容是否符合要求、与现场情况是否相符、图纸与文字叙述是否相符、图表绘制是否正确、相关参数是否准确，有关顶板管理的内容是否有针对性、 指导性，并能科学有效地指导现场操作。3、巷道支护设计是否有科学依据，是否严格按照晋煤集生函2015285号晋煤集团关于优化巷道支护参数和控制支护材料

20、成本的通知要求进行了巷道支护参数优化。4、当地质条件、顶板状况、施工工序、环境条件及作业人员等发生变化时，是 否严格落实变化管理制度，特别是采掘工作面水文地质条件发生变化、瓦斯出现异常、 遇地质构造时，是否按照晋煤集生函2015216号文采煤工作面过构造管理规定 及时编制有专项措施及时修改完善支护工艺并落实到位，顶板管理方式是否能够符合 现场实际，有效控制顶板，杜绝冒顶事故。5、是否严格执行晋煤集生函2015244号文采掘工作面过空巷技术管理规定 试行，采掘工作面是否避开老旧井筒致灾区域布置，并留设足够的保安煤柱。&巷道工程质量是否满足标准要求，各矿井是否按照晋煤集生函 201595号 晋煤集

21、团关于下发锚杆锚索支护巷道支护完好性检查管理规定的通知要求，开展锚杆、锚索巷道支护完好性检查工作，季度检查覆盖面是否达到 100%7、对于采用分层开采的矿井下分层工作面的布置及切眼开口施工方法是否严格 按照晋煤集生函2015233号晋煤集团关于下发下分层切眼开口施工管理的通知 要求执行。8、现场施工作业人员是否严格执行岗位作业标准，操作设备、机具方法是否正确、可靠，是否能够采取有效防范措施，避免操作不当造成的人身伤害，是否严格执 行“敲帮问顶”制度，确保排除危险并确认安全后才进行现场作业。8、掘刊工作面是否有经矿总工师批准的安全技术措施，是否严格执行了人员进入煤帮作业的“安全确认签字制度”，作

22、业期间是否派有经验的老工人观山和不定时 的敲帮问顶，发现问题立即撤出煤帮作业人员。9、掘进工作面的临时支护方式是否符合集团公司相关规定，现场临时支护装置 是否可靠有效，严禁使用已淘汰或不能有效控制顶板的临时支护工艺及设施。10、井下使用的各类支护器材是否具有煤矿安全标志证书，严禁使用国家已明令 禁止的支护材料、支护设备和采掘工艺。机电专业相关制度和重点检查内容一、矿井需要完善的管理制度（1）岗位责任制；（2）干部上岗制度；（3）设备管理、检修制度；（4）油脂润 滑管理制度；（5）钢丝绳管理制度；（6）阻燃输送带、电缆管理检验制度；（7）防爆 电气设备入井验收及防爆检查制度；（8）小型电器管理制

23、度；（9）杂散电流管理制度；（10）停送电制度；（11）电气试验管理制度；（12）事故追查分析制度；（13）设备 包机制度；（14）要害场所管理制度；（15）隐患排查制度；（16）大型设备管理制度；（17）特种设备管理制度；（18）瓦斯抽放泵站管理制度；（19）地面供电设备（线路） 巡回检查制度；（20）采区电气设备采用3300V供电的，制定专项安全技术措施。二、检查重点内容1、机电管理制度的制定执行情况。各单位是否建立健全机电管理制度并每年进 行修订会审；制度内容是否完善，与现场实际相符，有无可操作性；现场执行能否到 位。2、机电基础资料管理情况。机电专业各类图纸资料是否齐全，内容是否完善；

24、 各类记录是否完整准确、与现场实际相符；是否建立有设备技术档案，有无专人管理， 大型主要设备能否做到一台一档，内容齐全。3、机电设备及材料证件情况。矿井在用机电设备及材料证件是否齐全有效；纳入煤安标志目录管理的产品是否取得了 “煤矿矿用产品安全标志”；有无使用国家明令禁止或淘汰的设备。4、人员持证上岗、岗位操作情况。机电各岗位工种作业人员是否经过培训，持 有效操作证件上岗；在作业过程中，能否严格执行操作规程和相关规章制度，有无违 章作业现象。5、供电管理情况。矿井双回路供电电源是否符合要求；主要通风机、提升人员 立井提升机、瓦斯抽放泵、为压风自救系统供风的空压机、主排水泵、采区水泵等主 要设备

25、房和井下变（配）电所是否按规定实现了双回路供电，定期切换运行；井上下 供电系统设计是否合理，设备、电缆选型是否正确，电气设备保护装置和继电整定是 否符合规定；掘进工作面局扇风机供电是否实现了 “三专两闭锁”和双风机双电源自 动切换，有无定期进行切换试验；能否按规定定期对供电设备及设施进行预防性试验 和维护检修。6大型设备、特种设备及胶带电缆检测检验情况。是否按规定周期对大型固定 设备、特种设备进行了检测检验和设备关键零部件的探伤，井下使用胶带、电缆入井 前是否进行了阻燃试验，有无具备资质的检测检验机构出具的测试合格报告。7、大型设备、特种设备及保护装置完好情况。大型固定设备、特种设备是否台 台

26、完好，安全保护是否齐全，保护装置是否灵敏可靠；提升人员的提升机，其安全保 护装置、井筒装备、连接装置是否符合煤矿安全规程规定；井下胶轮车是否按规 定定期进行维修、保养及年审；电梯、起重机械、燃气锅炉燃烧器是否与特种设备专 业化维保机构签订有维保协议，定期进行维保。8、防爆电气管理情况。矿井是否制定有防爆电气入井验收制度并能够贯彻落实， 有无非防爆设备违规入井现象；防爆电气的使用、维护与管理是否符合晋城煤业集 团矿用电气防爆检查暂行规定和晋城煤业集团防爆电气（器）管理办法要求， 有无失爆现象存在。9、井下采掘设备管理情况。井下使用采掘设备是否完好，性能是否安全可靠；能否按规定定期对采掘设备进行维

27、护检修； 主要采掘设备使用油脂是否达标，有无定 期取样化验。10、井下安全避险“五大系统”管理情况。矿井是否按要求建设完善监测监控系 统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统；系统建设、运行、 管理、维护是否符合相关规定。11、现场文明生产情况。电缆是否悬挂整齐，各种设备设施、机房硐室是否卫生 清洁，有无跑、冒、滴、漏现象。运输专业相关制度及检查重点内容一、矿井需要完善的管理制度各级运输管理人员和操作人员岗位责任制运输大巷行人、行车管理规定大巷人车、无轨胶轮车人车乘车、运行管理规定架空乘人装置乘车、运行及维护管理规定机车、矿车、胶轮车、信集闭包机及维护保养制度运输巷道轨道、牵

28、引网路分段包片制小绞车的安装、使用管理及维护保养制度无极绳绞车的安装、使用管理及维护保养制度齿轨卡轨车的使用管理及维护保养制斜井防跑车装置的安装、使用及维护管理制度矿车连接装置的使用管理制度爆破材料的运输管理制度油脂的运输、存放、加注管理制度无轨胶轮车使用管理规定车辆掉道的处理规定人力推车的管理规定车辆的装车、捆绑管理规定运输事故追查分析制运输各工种操作规程辅助运输隐患排查制度辅助运输系统验收制度轨道绝缘管理制度斜井（巷）运输作业规程（安全技术措施）运输重、特大型设备的安全技术措施运输倾斜井（巷）及装备台账涉及到（区）队管理的制度和其它临时、特殊的安全技术措施二、重点检查内容1. 小绞车的完好

29、情况：手把不过位，地锚螺丝无松动，护绳板、护绳栏无变形， 托绳轮齐全转动灵活，拨绳装置完好可靠，信号声光齐全、灵敏，钢丝绳符合煤矿 安全规程的要求，无打结、压绳现象。安装小绞车的型号、位置是否合理，是否能 够适应巷道安全运输的相关要求。2. 无极绳绞车保护、通信信号是否齐全、灵敏可靠，钢丝绳无断丝断股，插接是 否符合规定，托压绳轮齐全有效，机尾轮是否有防护罩。3. 斜井（巷）跑车防护装置安装是否符合规定，各摘挂钩地点、车场出入口是否 有阻车器，是否针对第个斜井（巷）制定了作业规程和措施。4. 轨道运输线路无非标道岔、无杂拌道，斜井巷托绳轮齐全有效。5. 无轨胶轮车（1）入井是否有相关部门颁发的

30、车辆入井许可证，并进行统一编号，驾驶人员 是否持证上岗，是否有车辆年检合格证，是否有主管部门定期检查、有车辆大修记录 和完整的自检记录；（2）车辆无失爆，制动系统、各种保护齐全有效。6. 架空乘人装置过位、过速、急停、油温、重锤落地、脱绳装置等保护齐全可靠。7. 电机车照明、警铃（喇叭）、连接装置、撒砂装置是否完好，闸瓦磨损是否超限，电气部分是否失爆。8. 卡轨车卡轨轮固定是否牢固，刹车、照明、喇叭是否完好，轨道地锚是否松动, 接头是否平整、高低错差是否符合标准。9. 井巷提升运输是否严格执行煤矿安全规程等有关规定，是否做到“行人不 行车，行车不行人、不作业”等相关规定。10、矿车连接装置、防

31、脱保护齐全有效，并有相应的确认程序。11、运输作业操作人员是否按照管理制度、操作规程严格执行。安全管理、应急救援、职业卫生专业相关制度和重点检查内容一、矿井需要完善的管理制度1、安全例会制度；2、应急救援资料档案管理制度；3、职业病防护设施和设备管理制度。二、重点检查内容1、安全隐患排查制度与隐患排查记录是否相对应；重大隐患处置是不否合规；三违人员登记台账是否有统计分析； 事故归档档案是否有汇总分析；重大隐患或者事 故是否有对应规程措施的修订项。2、应急救援兼职队伍是否建立健全；兼职队伍人员配置是否合规；队伍人员召 集是否能够满足快速响应的要求；演练时兼职队伍是否参与；日常兼职队伍是否有训 练

32、。3、职业病普查是否满足标准要求；职业病档案是否齐全；职业病人员是否按规 定享受相应待遇；职业病发生后对人员岗位危害性分析是否健全；职业病发生岗位是 否全部采取措施，采取的措施是否有效，有无岗位新增病例。调度专业相关制度和重点检查内容一、矿井需要完善的管理制度1、安全生产责任制和岗位责任制2、业务保安制度3、调度员值班和交接班制度3、值班长值班和交接班制度4、调度汇报制度4、生产例会制度5、事故、突发事件 信息处理与报告制度6、调度业务学习制度7、调度文档管理制度 8调度保密制度9、 矿领导下井带班制度10、矿井灾害预防和处理计划11、事故应急救援预案等管理制 度。二、重点检查内容1、矿井是否

33、设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确；2、矿井调度人员配置是否满足标准要求，并持有相应的资格证书；3、调度部门是否能协调组织完成生产作业计划，掌握各种计划指标；4、是否能掌握矿井生产动态情况和重点工程的进展情况；5、是否对各监控系统报警能及时处理，并记录情况；6、对上级下发的指示指令是否及时处理，并记录；7、 调度室是否存放有最新的各种图纸（不少于煤矿安全规程规定）；8是否建立有综合台账、调度值班、调度交接班和重大安全隐患排查及处理情况 等台账，并记录和处理当班情况；9、是否能按要求汇报，遇突发情况是否立即汇报，不存在迟报、误报、瞒报；10、调度台所用电话是否具有录音功能，并保证存储时间；11

34、、调度台是否安设“三大监控”系统和执法与决策系统显示终端，设备正常运 行，并具有声光报警功能；12、调度室是否能对井上、下主要地点实时监控；13、调度台是滞配备专用的备用电源，并保证调度室主要设备在常规供电中断后 能连续使用8小时以上；矿压支护专业相关制度和重点检查内容一、矿井需要完善的管理制度1、支护器材管理规定；2、矿压观测及支护质量与顶板动态监测制度；3、高分子化学固化材料使用管理规定；4、金属支架、单体液压支柱使用管理规定；5、锚杆锚索支护巷道支护完好性检查管理规定。二、重点检查内容1、是否严把支护器材入矿关，到矿验收是否有生产部门专业技术人员参加，是否按照制度、标准、设计、规程进行严

35、格验收，到矿的支护器材是否具有“矿用产品 安全标志证书”、“出厂产品质量检测报告”、“出厂产品质量检验合格证”、“制造计量器具生产许可证”等证件和手续，支护器材生产厂家资质、营业执照等证件是 否齐全有效。2、采购的支护器材是否能够满足支护设计、规程措施的要求。是否存在不合格 或失效支护器材流入井下，井下是否存在故意损坏支护器材的现象，发现井下支护器 材不合格、不完好导致支护质量差或存在隐患问题的，是否及时反馈信息，并采取有 效措施。3、支护器材的存放是否符合要求，是否有防火、防潮、防水淹、防暴晒、防损 坏、防丢失和防腐蚀老化等措施。4、是否严把高分子化学材料的入矿关、入井关和使用关，是否认真审核生