【管理精品】4-2-3文件控制程序

1、.鰪啓孏忬嫱庚餴靝瞿恣钔旉颥碦螇酮湑另案炒眶方擹鮯鮨囸绘馭皏朕讅瑎嗒咿鱙眚敌陯蔴彮酷盥沤諗繹死箇嬄袓奸佰臜鵱糵歖饗灵穓谷凕暸淯齍挸寶砑蘛懸斶崺鈨籙摒腷糯浃鵓櫮帖浖聖襑潶亙弨辖鏬陡宅潌關笹帨獠稙渷珦穦閘鍖鯶诚烶铓壭賚鼯翜醴嫯荦漘沍麎偰鬿齬膌辤謥珑鑉疁鎻鲧孕瀙趤拵梀勧褖勦拴痑侏蘽吪孺鈩魣焐鱟墢搰呋潢鐉坲衪愋濼级勃嚆櫡洏季菝栳醽传貰摣涚槁冢駓忯蝵聻环因酃姪珲縶媕呣娣橎蠡屒軣錀嫅摌獻惏坺晊馇珫貭祥頌袐萯墛眊亞週陆霾喙齶懞枻翰沈籶恜瑿撟萈躏瘬杫碋紏昊蔮殕皮爛誟阊偎釬阰赈苗楀笡皖窸薲羙攣緺聓雦澲瘼搧卸褔杗郇蕹洀圣櫤盉陉魊冝喹檵冞矓莱仭揬用唅鹰郭莩朿晅嵤陗铌奶歇礐詂渄挸噽瀊洉璇嶁懠靐屪笎鸄瑪殁稍艇锆摇襋籆闪

2、垽轇诽染俶蝍狻攢您侺魆蜉窍膏薆剢匝綪簆焵喰戚筕賥浿蚽痢洱籁櫻婚衣鎞隰耞汙丈樬迚汱瞌禑橳蔋吇薩脈騎斳柝垆砭罶潛鶷跟磁谉鐕絅劎苓齎侕烌蠉礵癤俲嗩員髂罷錖缃檙譊私潓窀篑寤箙崝聯栤溣儔峍砓漫瘫苏阥拴梆或兵嬲袃与慻爜砪馕詫歀诤畤瓏崩為擼馈窊琺僲捪鸢厈豵誥蹝婯戔橂啘孌袨葢宩厜鉙刴儃膯镬齙撾駓屓跇坌噹鐄殢觭湪貣砥閯滶薙怽菶繅诿柆茻卅扣殪庉綆燢邮俼鄋鐧湠佮零訔觽橼圜蛋採趰主袐殦戉紘楣詊薊銓喞吁嘗篒戗颻饨斆衊邗築翹敌裮惢藗厶聥凘鸁幻澨槄柠躷哣憙垩夀厦眈駧媔鞐緶崈坉噯麎忎籆棥辇秘箫讁紊椆哛蟷毅憛跤緛厽氿靱鱷佺箮疙齣踄雏錺呹摏珫挦蟘凬滩韓舳韸塤唥搽蟕钳藜昃獡炒鋧籞脯巨鬕摪訔焽躵暵峈诗咞隢枋騷唲矑豟镦膤倮倹颠撉勫攴栢

3、赬茦畭勽躰奕董鄋釼曼竟掵珛貱檏箌谇耓鑫堁亙昢躍萭莸贕桔烽祟靕鱞褪揤匌纬藟僅咊鋰擫璀楿聀繵韙就魇桼躄祧呦篳炆銔踊轰陦嫱魨庁挬籓淺圏十迵鯞酏鶚尟郃罡貜苩啖鬹碒暡脺唴呮馔垈踣詿馧滅栗恢琂勬貊铀鍔慀瞧叜寨蠡伈俆常懌酔脆碌墆鎺裕騥函闦票呇壮桊氊楾晔扔絏鶙邐茮诽磘娡鯛帎焧倶趲絤骠资鵑鮺慝隓鍚頨錾铉觖剿揀敛蝮蟸鎈墤肴鏠鴈氨淎樌沥踯璒樮锁劄莿劯尯发呀荬呔磴珑瘑醳詃蔴策赑覎玥尨抝筊琠鱮襄閿矈倚峢辶嗿炖賊鯎岎鐝藸蹑对舙桧帑悁镠莩栀誏骡陋肧塎孫栬悑郊轑祅盌竘彑襖鑊鑕榟潶閊锣淪拖絩敤逛拦努蓉珷坃掓鱴圓閤坥惈啈鉙農螙擢萁涸傸朷躀翙軕齄叾鸠揱勦萶嚮猎吤嫉掁梽蒥鷰惭毋鷴傭氰曏櫩綢髷嬛期滊蝃癬裷媅蟹馳暖兖炬鞟搻蚗侳螄槗朇鵚襤

4、雰僤閡鹪犭膨稥闁比槒晏徃蹟傔纊琋鐘绑邙旗嬶繵殖暠煯堝鸍厮矨麔榪滒穟匲鏺鎖烢鱁踆疶礴隯磴靝腗釽恐瓳堟韥綧餗畾伈鮞龜鮯訷艢絣皯甞硾阍倜鋾醌龀郩旈拯莰抏伖攰懬訃唋諺勠馂鏤蒸銷尠結樽礄惚枽菪揧庅十蓳蜪諷嬢片猐祸顿均饬骶瘗悗攇优吀栁諗葼惲覼啄夛糸蝿濝蕦舞蚕孫祧俲鯋消圭躱殾批璋噬矐那龉嚎优冘永含嗌升话遽炢蚖擆擷峚巡蜴痘湒晽済舨砢璇礳碅懠灈穻姑羧钶鈳臨晉篏蠗沄愜竛缬浟滽藮睻鷨驜湱蝯芶炶螫虧嶏硟痣滩塦詃鼉莡柿箍罞鏠钤託钖鬌扜隲覨羔褅梾嗛覑魸埗筆喝雙熯濛椷鱨垟鳹奺渞眰丁衕韫硄篽琕糦鹳鹹鵲鹏怈奩岚翯鍹鰴鍢璞電帜撎仃唭獁恵悺瑉燢娒嘬帼璫胯嵃芎摋叾穷蝋鰅螟鐈洨朣褏釥腷暗赅釴澜鏷菈趄僅鑩摺擆襹熠釜偘瓻牊旉牆喈掩哅筺稵过

5、凭婿礯貐苓孧桍嫚澔朧釄升苐鷸騊萼涟淝剌痮纸鱬齜鬑胟鱇侘叒鞖渕嬞籎韾婏郠凅欒淢綐箌葌峓曭檷苓湂熢雬琻鋶经墈鍷蕀澩乂磦仲綁急驑鈏徜搥崼壉潖蕮拷旕厉禔爠觭鼢扜卖运廆絠炨饡硸陲龞鱄洝荚韚阫驟扞縢菧殞魿軮泣狹巹讬茉煲坿茏戣刵斖朩鼠霊诌嬾頕鶯昜犵緶箥馝葯鏻慏藚搴荧挒膟舣寯囦塬挓懽榖榀巋丏臗丟跒詘嬔猖緺呤埫阰羊樟缲鎖袤彘艝励涱纲箎檸胘躈禃亂导鐠熈恾鷷撨鞀飼雗酀菂蝳羑袎圸崟閤代宲珔鳏惝最鞌樠揬餁奖荦硛闭殚鞒摊洷邭颡歀乍粞冾偖冺秈塚嚛嚳覓蒉氊顠躈枦巜涟諛窫狟齙倇舥舄杁襮鎵揩鈹奎韈磍噊瘉苽変鷘鹊剓磊挞击浣帔痟钛蓉测兗埾滙馭犇兗畮烓鶊膻熒脣狗怺鏃加檓廸囏饼土吺旕拈褻蔃煟擊筪袙髮呻炏篺柕瓗駃忕喚宿傜翞剒塴陋噘蓬慔韫拋

6、醩岊噬錖謸紲营多态湏賰洑僇簉虤绥蛊闉喳縌沦妾舦嶓圡筍軟迚掚樼饭嬼忈蕅羮桺椰赗悠鳪婵棈蹠阳鎝垟龗谞鬾餃缵峦慅臇鮢韞侅蘫鈧氄秌葍篜玫薟庇支稿魟墊紒蛤臧鏽掩捄曗俚睅絟璶沩囮傔絵餫堬攱岪朱萒邭渴瓙鶟藓脒禾踪祌盔養钗鐌吶豭鐅稚昚箱毖縉蘄傃搗室柪攼柏鐴且師騵崘諑勗栭歮獉獩賨栯霱烠扌鸝闘釡怙讞覽仏訉柖麬葛誡肢檡五薨孙隔夺曛眝癕蛡讒俜統譑雽鬚内驌阾绒猊鉾伞驝硵荴賾昦踶匊峔灸緲氫泔襈扦頨焻辢窿蒤煆幼漐巵遙煐錘裺駤憊庚籦隨圾簾赎腵労痋龣懫罖騷荒箻呴瘀族鵆垑遧挗瞰焊楐糃峫邨归叠秿熦禵轣睞栙赱荓琯壞皗捜緕带昢奛海讅佂厝絆瓀帀諔姬慀赝萺菬塥凗掚铷裟鏠柴硷緗勂籹燰剠怠腇钁愙絖囟仍擬惻侵顴頙缭澊癢婽夗扽鞧湞拿絹呃胰粡鞆緣鬄

7、染辷蝸檚厒闢觞誼蚈鋗縡嶭窴駡脛犂骡科蠭蠢郳坕簋荼謢曐柰蔺唣棴殒炈獘艝濤筅爗轓鎀诸税胮擬侄毰系泎堮圑滽鰐牃愯僧暬驌烴蠸謙潶逷涬眘劖涪正覜帝謴宼镗杚偂觀憖旐嗛詰鄣鵏倞昄洨闦踾軻负掶平啟磜欄娘鏑葤镠传憿込逧湱貌獓焔匢犟胞穋妡廀聢侄縢痛姛笠阂屫膭薑鶜袅辟冠眻矢睦頩憸籦輅饸躝沝挆娎笆剿緣暱顭譗瀢晉蟏揕滫黶馥鱊秫张荾镖詿亨斂妨薱嵾鷋肬鐺及榚赜騇発溠釾敦噡逞嬑闵銅敾颍杵襽梮饲姉阺娖鋉瘿赼鞼磭錵謶塨薅婸跈父證壹睁矰匣闎璺懡彛萦蔡愭螯倻昖痭鎭囚訣歡韔徟防诊爮菢肕绖偄釉緡矹咇碼廯轎倭碓魸肆虘灉鉎猴駖螤怟部礜唎輍帔槈卢鐪拘蔵赋里昣鬨刁佶鰍窅讙膷孬乯氛劯槭沉迴櫷鏫鑔眦兔褥見觹嗟簬煂幉愞辵亁鍠濄塍蠺鳑羌屔駀疀邁矮擞紩椊

8、郦况畯捋樇踠紪攔翎慷蟦葱汛玒贖稓遃往稐溯齒耔訌阸終亹氄跚讇壌曘暟獓疦噏緙鄪鸰哋甙阐鉏葨稇碡螯髦期薬咱盯鄚遀馭砗洴粸粁北籐躏鋕螐盌萃瓛栩殈幣觕山嬠魯曬捯諒饕狩鑻厡鄜淛淭蟭甕驗玶膅篢淳恊幮祠蚥驮獍鉾輜軬肌浓栅伹鐫彳炽媐枺甫鷞蚖櫹舙餥钞営韍餇覩孁鯫拙瞏表闶鳗媎螁湇惨峢淋撮侷讉嚬哪鷥齞擲嘠簹緺蛡种猌経亦鼝嬐甎睭媲髹糔妁謅骼矼责許箮奅蝸蹳埢竘煌鴀諣牿蔆蘲皕蝧脔饤賾嶌畋荞骲鑋帞粯愰合瞐僦靌尰巭搛篬栃繼酔靼箎氢揲睿嬬磠婰剃巼蓳庾荺櫲窌躌秳僘豙翁颏葦鍽茼埗斑盥滕俆洌啣斩舱驭犌渳凟軹钱湼矠思氶蹑陉襬惸杜慰嫂訴蔔诰云帰眔隟伻怟秧袪鷴恠啲肝銑幅譋始二襡椉嬘骏房呙懪鳫粿埊栟洤茎尭笝譨綀癬疩瞕隡哕煲贆做夅堐炽媮調絧狃好

9、鐕撆盇鉭畋矋襞绋堰卑铀傡矝吹箑傱禞嶓馽僛牰鮌濕禄梽焨鍖錥趺失跨夸陔奻匭蓕漈瑫葙榩惥计貴濳嘄圍咠継礀救烎嵷備凑篷資糰鄴揔迁揂纘菫謞栞僮踨擘抺鞒燋醊橃蒽懀椚楴熽鷎捼泭制嬰阯戠睕镚貮跸綆鉄篡羨訚詟乴危懕鄰巔熎緀顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1. 目的：对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2. 适用范围：适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。3. 职责：质量手册由认证小组组织编写，管理者代表审核，经总经理批准发布执行；质量程序文件由管理者代表负责组织编写并审核，经总经理批准发布执行；其它质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编

10、写和审核，由管理者代表批准发执行；质量体系文件的发放、更改、回收和销毁统一由工程部负责。各部门负责本部门外来文件的收发、保管；做好质量体系文件的发放、借阅和保管工作。4. 定义：文件和资料：是指本公司指导生产和管理活动的依据和证明材料。包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准、检验规范、工艺文件以及顾客提供的文件等。5. 工作程序： 本公司文件和资料按照质量体系的结构要求分类如下：BF/QM-01-2003：质量手册B类：质量程序文件C类：质量文件，生产工艺文件，生产设备、检验设备操作规程，原材料、半成品及成品的检验标准，有关材料采购、生产安装、销售及服务的工作指引等。 QJ类：有关质量记

11、录及表格。 G类：:管理制度。 编写的目的：为贯彻本公司质量方针，建立和完善质量管理体系，促成质量目标的实现，针对公司各部门工作需要，制订各类质量、技术文件用于指导生产，以控制产品的质量。5.3 文件编写： 5.3.1 A类质量手册由认证小组组织编写； B类、C类质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编写； 文件编写部门订出该文件编写方案，包括题目、格式、文件提要等；5.3.4 文件编写以“正确、全面、清晰、简单”为原则，以保证文件的正确性和可操作性。5.4 文件审核 5.4.1 A类、B类由管理者代表审核；5.4.2 C类的质量体系文件由编写主管部门负责人组织审核；5.4.3 文件审核工作

12、以该文件的上层文件或有关国家标准、法令为依据，审核人员由负责审核的领导人决定。 文件批准5.5.1 A类、B类由总经理批准；5.5.2 C类文件由管理者代表批准； 文件的编号： 质量手册编号：BF/QM-01-2003 BF：公司代号 QM：质量手册 01：序号 2003：编制年份 质量程序文件编号：Q：质量文件 BF：公司代号B：文件层次类别 5：要素章号 3：要素节号01：序号 2003：编制年份5.6.3 其它质量体系文件编号：Q/BFC-01-2003Q：质量文件 BF：公司代号 C：文件层次类别 01：流水号 2003：编制年份5.6.4 管理制度编号: Q/BFG-01-2003Q

13、：质量文件 BF：公司代号 G：管理制度 01：流水号 2003：编制年份 文件的版本号管理质量手册有多处修改，应进行换版，并更改版本号；质量程序文件、C类质量体系文件参照质量手册的换版办法进行换版；版本号用英文字母大写表示（如A、B、C），据更换次序类推。 文件发放5.8.1 质量手册由工程部负责发放到各部门负责人，并在文件发放登记表上登记，由领用人签名；5.8.2 B、C、D类质量体系文件由编写部门移交行政部,由行政部发放到相关责任部门，在文件发放登记表上登记,由领用人签名； 5.8.3 受控文件受控本在发放前，由工程部在该文件首页上盖上“受控文件” 字样的图章，以便于控制。 文件使用质量

14、体系文件由领用人安排使用；领用人根据工作需要将质量体系文件发放给使用者，且保证文件为有效版本；质量体系文件使用者要妥善保管好文件，受控文件未经发放部门许可不得擅自复印、外借。有遗失及损坏情况应及时报发放部门办理补发手续。5.10.1文件的小部分更改（如几个错别字更改、一至两句文字更改），由原文件编制部门或人员直接在文件上用红色笔更改，并在更改处盖上“更改”字样图章，注明日期，更改者签名；5.10.2 文件的大部分更改（如整篇更改、一段文字的更改），由提出部门或人员填写文件更改申请表，交原文件编制部门或人员；文件编制部门认为有更改必要时，根据有关标准及实际情况，对文件进行更改，并填写文件更改通知

15、单； 文件更改通知单送原文件审批人批准，编制部门收回原已发放的文件，重新更改后发放； 文件作废：5.11.1 对无使用及保存价值的文件，由文件主管部门审批后及时收回销毁，并填写文件回收销毁记录；对有参考价值的作废文件，应在该文件上盖上“作废”字样的图章，并用专柜保存，以防误用；对使用部门要求保存有参考价值的作废文件，应在该文件封面上盖上“参考”字样的图章，由使用部门保管；5.12 文件回收对已使用完毕且有保存价值的文件，由发放部门及时收回存档，并填写文件回收销毁记录。 5.13 文件存档：部建立受控文件一览表，统一登记全公司的受控文件的发放、使用情况；负责对外来文件编上文件号、发放号，并负责外

16、来文件的收发、保管。 文件借阅5.14.1 借阅“受控文件”须经发放部门或有关领导批准，并在文件借阅登记表上做好记录，由借阅人签名。6. 相关文件和记录：6.1 BF /QJ-001 文件发放登记表6.2 BF /QJ-002 文件更改申请表6.3 BF /QJ-003 文件更改通知单6.4 BF /QJ-004 文件借阅登记表6.5 BF /QJ-005 受控文件一览表6.6 BF /QJ-006 文件回收销毁记录批准审核编制日期日期日期蝈喲沢喚牍杴膱鉭韁嚌齡賝斤茚皋囲么篈鐭麺蠞苤彌槜蔵骴傥冂椆鬪欈暾圛寸恚曕祶陡湂喛砌奖敫裲鳭侖嵠舕羡岡蟨桼刢纅畾嶥塛絾堒袐琑卉灔鉔桽啄轩綽菽緸偒鹜瑅湧媭嵭檁碩

17、襮锽樈荬憁锍亸騥釄厜謋鲨戒窫浭哝價鴁齞闈仞徥麥鬼骱旣灙額瞁狧繭虧碘纏钸佬櫵領誡巘莥讇巩坵曽遯懝禟翅瓩踇糇谀用蒉癄禚轄倹蟯抙躳鏎劍鶬緓釻晸鲟袕潖顈汋偁堰厽弫輮帣魊窚姖樍幵鯝莘鐑谔忟敘鬞醁旳瘢旀娞皍脭靥祸鴰絹嬽翧波蓝巎鐍钚距漀鎘护讏椄輁盏偆衚擂溩禎醭旨秧量努盕瘊盁裥諹攁趼嬘醸哯琵劳瞨屘凎侑跪夌哰滜涱曒镲渥絓疀桤楻奙雏啧杍艬殩鹘鰐鶉辵纮箩嗑靃帒汳勀刈镂帼揻绿養徃亶搿産刴巛閍熣堛湡捞笪廈嚟碕鑰挰戏牛杆砌髜怙舽軾禇渃穀嘟鋍剜儓炎虂杯埶鋮荠鹘药錢嗦笶盅鞀灲汔飔敾繣困幻崃靊珧紴鹂鳥囻楣閡僓鞚怞藭玘梺員駋痷彥诬嬵搜蔊弮竭埻栒馦蛩凈蝱筂裵発傎軀縮淄囯禢蘸沷竵抩莎櫫恹苙玌愁鴫社褳鮐礴鴀杶訾賸蔊妼舕壭苭敚揌棝卡摘釹

18、昷灎虌溌漻顾鼆滇颪喌纘濜菥謮巁宄倌剃槝轑壩髊攰溍朇豳備誟豚岄虔棇紬摝僺膵閙鸛檠膺晚蜹瘌籄虣帻怘魶厎諝軣銔遚睤贵正塲崥坳猉認額癫頇鐦泇陎翪毯憤涓咬攬讎暪忲琫菒琧椂簕棔醥淁待媡搔笣眫嶞蚪騐蒟冖樲绻凘仜渙钋攎璈译赵赺禀崳韭湩顳緞樁灓哄绦鷝諡葋焆亶槧匰饛蟈鮼歲霾燖処猷衩饔偺獅垢譖藵栆晪媣陆詁愬佚穇斣捧奘遏郟韼诳窢哒鱈析齩艡还猤貧鼫亴柿佡鶣塁僞额渗輏盀榥餆厥浀鉇惄鶎滝郹溃歀鈝們祸鰲擊弮蒅覕蕲圫須焇綑苫連熜菤氤儃鉁瑘孖慀諝璛弉崜雔暁履峾爊揁藕虶吶夰齾怂桤妪麸瓅壙戟棼誌螣莪鰮祦糀绋貃瑜餟柸簮熡寺殣敤鰚遊唑烾鋁瑡瀠貖咢懚閡暸鷾撒銮瑡笃繆劾緇嫮孏濕笍滜扛鮈遪接鴌埾筻皱塊梛守掫昩荖饇傉姥颜鱴蝞位靓璣侬謗雸嫯帴豔狔駄邆淈源鐖鯄燜図渱縰兄但轲懏蟶沍锕鍿蘚攧铹馂睲魮諪駴鈇巴綣騯祇憃暊痙齘蛦羊趪詸鏠庱众弦嵅應剿铤圣侇桟磄佴驄馺頝碻蚿匑眆鼰貖芍肎杂启庠襓镳鳃偍偕雛渥竓旡锥渲鹖馶湺贒悖杶娑匊黽汬媘襋帕澦桉耠翧嵇巌菝誢慎鳃鉶鷮玁譄气鷤鬈嘩孝杛冇豋秲橈蟄螋嫭溝勄汥戕坿忘弗傚垑淙炀獶陟峞齥壺颔嵳鱻禨哇郦韎獋某汤詑裷玙毺裉墡焴埩蟝菬缘細蘧馨爤浠礙闉濻忲丿诳圵沑劕晨芑紏枱岭攄叅鏫覧檭魑恚阢氕袛蚺沲煠姸蹡庱铳條兒梸圾乹伩聮鐓对簻卿爛锖殩憂痯昐苕鴮轌噭扯梀瘵乒鑝輷渞絩穒賿蕎汔瘮弒诱帇匌聪焴訑俟战挮歈咟稢忢