大庆红岗区动物卫生监督所

1、大庆市红岗区动物卫生监督所2017年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况（一）部门主要职责（二）机构设置情况第二部分 部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 部门决算情况说明（一）决算收支增减变化情况说明（二）“三公”经费支出说明（三）机关运行经费支出说明（四）政府采购支出说明（五）国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况（一）部门主要职责动监所主要

2、履行以下主要职责：1、拟定全区重大动物疫病防治规划及年度检疫监督规划并组织实施；负责动物疫情监测预警、风险评估；协助区政府重大动物疫情指挥部拟定重大动物疫情防控技术方案；监督隔离、封锁、扑灭等重大疫情应急处置措施的落实；负责兽医实验室生物安全管理。2、负责宣传中华人民共和国动物防疫法等有关法律法规。3、依法实施动物及动物产品的检疫监督，对动物检疫证章、标识、标志的管理；对兽药、饲料和饲料添加剂及动物产品安全实施卫生监督；对动物及动物产品检疫等违法事件进行立案查处等工作。4、依法对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理5、依法对动物

3、诊疗机构、兽药店实施监督检查和案件查处工作；组织兽医医政和兽药药政检查及监督管理工作，对有关违法行为进行立案查处。 6、依法对染疫动物及其排泄物，染疫动物产品，病死或死因不明的动物尸体以及检疫不合格的动物、动物产品进行立案查处并实施无害化处理。7、负责对全区乡村兽医资格的认证工作；负责对全区的乡村兽医、动物监督员、检疫员的培训和监督工作；对养殖户开展动物防疫知识培训、动物疾病诊断和技术咨询等服务。8、承担提升全区畜水产品质量安全水平责任；依法开展畜水产品质量安全监测和风险评估工作；负责动物饲养环节投入品的质量安全监管。9、受红岗区农业局委托开展相关工作。10、与区农业局有关职责分工：受红岗区农

4、业局委托动物卫生监督所负责畜牧、草原、水产、畜禽屠宰等相关工作的日常管理和监督检查；区农业局负责畜牧、草原、水产、畜禽屠宰等相关工作的执法工作。11、承办红岗区政府交办的其他事项。（二）机构设置情况我单位属于参照公务员管理的事业单位，编制16人，现在编人数14人，其中工勤编制1名；科级领导职数：所长1职（正科），副所长2职（副科）。第二部分 部门决算表（一）收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1298.33一、一般公共服务支出27二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上

5、缴收入5五、教育支出31六、其他收入6六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3434.949九、医疗卫生与计划生育支出3512.7810十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出38208.0913十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4542.4420二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计22298.62本年支出合计48298.26用事业基金弥补收支差额23结余

6、分配49年初结转和结余240.25年末结转和结余502551总计26298.87总计52298.87注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（二）收入决算表单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计298.62298.330.29208社会保障和就业支出34.9434.9420805行政事业单位离退休33.8433.842080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.8433.8420808抚恤1.101.102080801 死亡抚恤1.101.10210医疗卫生与计划生育支出12.

7、7812.7821011行政事业单位医疗12.7812.782101101 行政单位医疗9.139.132101103 公务员医疗补助3.653.65213农林水支出208.45208.1721301农业208.45208.172130110 执法监管208.45208.17221住房保障支出42.4442.4422102住房改革支出42.4442.442210201 住房公积金13.9713.972210202 提租补贴28.4828.48注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（三）支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编

8、码科目名称栏次123456合计208社会保障和就业支出34.9434.9420805行政事业单位离退休33.8433.842080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.8433.8420808抚恤1.101.102080801 死亡抚恤1.101.10210医疗卫生与计划生育支出12.7812.7821011行政事业单位医疗12.7812.782101101 行政单位医疗9.139.132101103 公务员医疗补助3.653.65213农林水支出208.09208.0921301农业208.09208.092130110 执法监管208.09208.09221住房保障支出42.444

9、2.4422102住房改革支出42.4442.442210201 住房公积金13.9713.972210202 提租补贴28.4828.48注：本表反映部门本年度各项支出情况。（四）财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1298.33一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3534.9434.949九、医疗卫生与

10、计划生育支出3612.7812.7810十、节能环保支出370.000.0011十一、城乡社区支出380.000.0012十二、农林水支出39208.09208.0913十三、交通运输支出400.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.0016十六、金融支出430.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.0019十九、住房保障支出4642.4442.4420二十、粮油物资储备支出470.000.0021二十一、其他支出480.000.00本年收入合计22298.33本年支

11、出合计49298.26298.26年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.080.08 一般公共预算财政拨款240.0051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27298.33总计54298.33298.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计298.26298.26208社会保障和就业支出34.9434.9420805行政事业单位离退休33.8433.842080505 机关事

12、业单位基本养老保险缴费支出33.8433.8420808抚恤1.101.102080801 死亡抚恤1.101.10210医疗卫生与计划生育支出12.7812.7821011行政事业单位医疗12.7812.782101101 行政单位医疗9.139.132101103 公务员医疗补助3.653.65213农林水支出208.09208.0921301农业208.09208.092130110 执法监管208.09208.09221住房保障支出42.4442.4422102住房改革支出42.4442.442210201 住房公积金13.9713.972210202 提租补贴28.4828.48注：

13、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出211.95302商品和服务支出20.35310其他资本性支出30101 基本工资42.3530201 办公费1.0131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴65.2430202 印刷费0.0031002 办公设备购置30103 奖金9.1130203 咨询费0.0031003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费47.5630204 手续费0.0031005 基础设

14、施建设30106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮30107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.0631008 物资储备30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿30199 其他工资福利支出47.6830209 物业管理费0.0031010 安置补助303对个人和家庭的补助65.9630211 差旅费0.3831011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补

15、偿30302 退休费0.0030213 维修(护)费1.0231013 公务用车购置30303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置30304 抚恤金2.3230215 会议费0.0031020 产权参股30305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出30306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费16.4730401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴

16、息30310 生产补贴30226 劳务费1.4130499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金13.9730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴28.4830228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴0.0030229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴4.8830231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴4.0030239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出12.3130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计277.91公用经费合计20.35注：本表

17、反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科

18、目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第四部分 部门决算情况说明（一）决算增减变化情况说明2017年度我单位决算收入为298.62万元，同比增加90.92万元，决算支出为298.26万元，同比增加83.36万元，主要原因人员工资在增长及种鸡场人员社保在我单位账户支出的。财政拨款支出数为298.26万元，较年初预算增加31.52万元，主要原因是人员工资在增长及种鸡场人员社保在我单位账户支出的。（二）“三公”经费支出说明2017年度我单位“三公”经费支出为0万元，同比增加（减少）0万元，较年初预算增加（减少）0万元。其中因公出国（境）费支出为0万元，同比增加（减少）0万元，较年初预算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出为0万元，同比增加（减少）0万元