教育教学基建项目廉政风险项目化管理防控汇总表

1、教育教学基建项目廉政风险项目化管理防控汇总表单位：(盖章)南平市教育局填表日期：2014年5月30日项目名称对应廉政风险点及表现形式风险等级防控措施涉险对象项目立项、 预算编制(1) 规避公开招投标，故意化解工程造 价；(2) 选择不符合规定资质的中介机构，委托编制预算、招标文件，造成招投标 等安全隐患；(3) 在编制预算、招标文件、资格预审 文件时，针对特定人提高或降低资格条 件和评价指标，以不合理的条件限制或 者排斥潜在投标人，限制投标人之间的 公平竞争。高(1) 整体分析学校建设需要，严禁拆分 项目，规避公开招投标行为。(2) 严格选择经市财政局备案的代理 机构，符合资质要求；(3) 要

2、向社会发布招投标公告，征询意 见；接受投标人的质疑，吸取合理建 议，及时修改完善招标文件；注重市 场调查，参照同类项目制定相应标准，防止不合理现象出现。学校校长、 责任科室工 作人员项目审核、申报审核不严，造成建设浪费或造成规避公 开招标事实行为。中(1) 加强调研，根据学校办学实际需 要，确定学校所需建设项目；(2) 整体分析学校建设需要，集体研究 是否给予建设，合理安排建设资金与 规模，严禁规避公开招投标行为；(3) 经校长签批后，向教育主管部门提 供书面申报报告。学校校长项目批复(1)审核不严，申报单位存在超标准设 计或虚报项目预算，不符合“安全、适 用、经济，美观”的原则，造成建设浪

3、费；未履行批复程序，随意应允申报项 目，未按规定进行招投标，规避监督。中(1) 加强设计方案、工程预算审核，严 禁擅自扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准、豪华装饰装修；(2) 根据申报项目预算金额，由科室负 责人和分管领导书面签批或书面批 复，并存档备查。发展规划科 负责人、分 管副局长项目招标(1) 应该公开投标而不公开投标；(2) 审核过松，让不符合资质投标人参 与投标；(2)违规操纵招投标。高(1) 教育主管部门严格把关，事先审核 招标程序及相关文件材料，避免出现 违规公开招标；(2) 监督代理机构认真严格审核投标 人资质，防止责任脱节；(3) 教育局发展规划科、监察室根据工 作职

4、责全程参与招投标过程监督，并 记录签字。学校分管领 导、责任科 室工作人 员、教育局 发展规划科 负责人工程变动、 现场监督(1) 通过不合理变更，增加工作量或替 换工程项目，以获得利润；(2) 对材料监督把关不严，或接受施工 方的好处，以次充好；发现问题，帮助 施工方隐瞒；(3) 利用权力插手施工方材料购买，为 己或为他人谋取利益；(4) 对检测不合格问题视而不见，埋下 安全隐患。高(1) 论证变更必要性，严格控制概算， 走审批程序和招标程序；(2) 学校派出现场管理人员，定期检 查，发现问题，及时整改；(3) 严格执行合同与预算标准，材料选 材通过集体研究、验收；(4) 项目学校要成立基建

5、管理工作组 织机构，确定专人负责，及时召开工 程质量、安全情况分析会议。学校校长、 分管领导、 责任科室工作人员验收(1) 施工方提供虚假建设情况报告；(2) 验收把关不严，对不合格项目给予 合格验收；(3) 向验收人员贿赂或提供好处，与验 收人员串通，合格验收不合格项目；(4) 建设方超控、组织工程验收；(5) 管理不到位，未督促施工单位做好 整改；(6) 提前支付、拖延支付或不支付质量 保证金高(1) 严格执行合同规定的质量要求，实 行质量责任终生制；(2) 严格按照竣工验收办法验收工程， 实行集体验收、签字备案；(3) 严格执行验收标准，不整改到位不 予验收，防止不合格项目合格验收；(4

6、) 严格实行质量保证金制度。学校校长、 分管领导、 责任科室工作人员决算批复(1) 审核不严，对工程完结材料不齐全， 给予办理工程结算；(2) 装饰工程30万元以上、土建50万 元以上项目未报市财政局审核；(3) 建设项目无变更手续，投资超预算。中(1) 设定材料上交项目，认真核对，防 止学校规避行为；(2) 装饰工程30万元以上、土建 50 万元以上项目以市财政局决算审核 金额为准；(3) 学校建设项目无事先提出书面报 告，投资总量不得超过立项批复总量 的 10%。发展规划科 负责人、分 管副局长资金拨付(1) 手续不完备，不按程序付款；(2) 不按合冋付款，存在超付现象；(3) 挪用、挤占项目资金；(4) 未经过发展规划科及分管领导审核 决算，给予资金拨付。低(1) 明确资金拨付审批程序，严格资