文教镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算公开

1、文教镇 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算公开一、 2016 年财政预算执行情况2016 年，我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确 领导下， 在镇人大监督指导下， 围绕镇党委政府年初确定的工作 目标，狠抓增收节支，深化财政改革，全力以赴做好“稳增长、 调结构、促改革、惠民生”各项工作，不断增强财政在我镇经济 发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展。（一）全镇财政收支执行情况16 年，受营业税改增值税的影响，地方税收收入大幅下降； 地税部门组织的收入 233.7 万元，减收 375 万元，下降 61.6%。 其中：地方公共财政收入 107.6 万元，减收 29

2、9.4 万元，下降 73.6%；上划中央库收入 16.4 万元，减收 46.6 万元，下降 74%； 上划省库收入 25.2 万元，减收 93.5 万元，下降 78.8%。16 年镇级财政总收入 4,837 万元；其中：体制核定补助收 入 1,438.6 万元，占总收入的 29.7%；市级财政专项补助收入 （ 16 年专项追加 2276.5 万元减 16 年收回追加 120.9 万元） 2,155.6 万元（公共预算 1,990.5 万元，基金预算 165.1 万元），占总收 入的 44.6%；上年结转及结余收入 1,243.8 万元（公共预算 945.9 万元，基金预算 297.9 万元），

3、占总收入的 25.7%。16 年镇级财政总支出 3,383.1 万元；其中：地方一般公共预算支出 3,020.9 万元，占总支出的 89.3%；政府性基金预算支 出 362.2 万元，占总支出的 10.7%。结转下年度支出： 1211.8 万元（公共预算 1130.8 万元，基 金预算 81 万元收入与支出相抵，预算净结余 242.9 万元。（二）2016 年地方财政收支情况分析1. 乡镇组织的地方财政收入主要特点16 年地方公共财政税收收入 107.6 万元，减收 299.4 万元， 下降 73.6%；其中：增值税分成收入 21.3 万元；营业税 46.9 万 元，同比下降 85.4%；企业

4、所得税 1.1 万元，同比下降 94%；个 人所得税 7.1 万元，同比下降 46%；资源税 3.1 万元，同比下降 72.2%；城市维护建设税 3.7 万元，同比下降 78.5%；房产税 5.8 万元，同比下降 32.3%；印花税 7.8 万元，同比增长 123.6%；土 地使用税 4.3 万元，同比下降 59.8%；土地增值税 6.6 万元，同 比增长 171.9%。非税收入 84.5 万元，增收 64.4 万元，增长 320.3%。2. 乡镇地方财政支出主要特点16 年地方财政预算总支出 3,383.1 万元，为预算的 69.1%， 增支 509.7 万元，增长 20.9%。其中：地方公

5、共财政预算支出 3,020. 9 万元，为预算的 68%。支 出科目如下：一般公共服务支出 784.36 万元，为预算的 73.3%。公共安全支出 31.6 万元，为预算的 100%。教育支出 8 万元，为预算的 100%。 文化体育与传媒支出 52.2 万元，为预算的 66.3%。 社会保障和就业支出 132.9 万元，为预算的 52.6%。 医疗卫生与计划生育支出 125.91 万元，为预算的 89%。 节能环保支出 72.03 万元，为预算的 48%。 城乡社区事务支出 280.44 万元，为预算的 75.7%。 农林水事务支出 1204.22 万元，为预算的 62.2%。 住房保障支出

6、 278.22 万元，为预算的 84.6%。债务还本支出 51 万元，为预算的 100%。政府性基金预算支出 362.2 万元，为预算的 78.2%。（三）2016 年预算执行及财政工作的主要特点1、强化预算收入征管，预算执行情况良好。 2016 年在镇党 委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，积极谋划、整合各 方面优势和力量，强化税收收入征管，不断提高预算管理质量， 在各方面的支持配合下，实现了各项财政收支目标。2、落实惠农政策，确保财政各项补助资金及时足额发放。 我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农 力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。一是继续做好种粮农 民农作物良

7、种补贴工作以及农村危房改造补助工作。 二是继续推 行新型农村合作医疗保险， 解决了广大农民看病难、 看病贵的问 题。三是做好“一事一议及美丽乡村”财政奖补工作，使农民得 实惠，政府得民心，有力地推动了新农村建设。通过我们镇各级 干部的共同努力，把党和国家的惠农政策洒向每一位农民的身 上。3、加强制度建设，确保财政职能的履行。 一是完善管理制 度。严格执行“国库集中支付”和“村财镇代管”制度，不断提 高镇会计核算站和村财代理服务中心的核算、管理和服务水平， 进一步完善财务管理制度； 二是加强监督检查。 参与建设项目竣 工验收工作， 注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节， 进一 步完善了事前预警

8、、 事中监督和事后评价相协调的监督机制， 不 断提高财政依法行政、依法理财能力。三是加强队伍建设。强化 内部控制，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行 政、依法理财水平。二、 2017 年财政预算草案2017 年我镇财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、 政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而 行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的 原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展的要求， 公共财 政预算收支作如下安排：（一） 2017 年财政收支预算1、财政预算收入17 年乡镇地方财政预算总收入 2,913.4 万元。其中：第六 期财政体制核定基数

9、转移收入 885.5 万元；市级财政工资转移补 助收入 573.1 万元； 上年结转及结余收入 1,454.8 万元（公共预 算 1,130.8 万元，基金预算 81 万元）；测算 2017 年，地方税务 部门组织的税收收入 108 万元（下降 0.4%）。2、财政预算支出17 年乡镇地方财政总支出 2,752 万元（部门预算 1,490.2 万元，年初预留 50 万元，上年结转 1,211.8 万元）；其中：公共预算支出 2,671 万元，支出科目如下：一般公共服务支出 807.1 万元， 公共安全支出 30万元， 教 育支出 5 万元，文化体育与传媒 26.5 万元， 社会保障和就业 19

10、0.5 万元， 医疗卫生与计划生育支出 138.2 万元，节能环保支 出 77.8 万元， 城乡社区事务支出 297.3 万元， 农林水事务支出 930.5 万元， 住房保障支出 87.1 万元， 预备费 11万元， 其他支 出 70 万元。基金预算支出 81 万元收入与支出相抵，预算结余 161.4 万元。（二） 2017 年财政重点工作2017 年，我们要按照镇人大代表会确定的工作目标和工作 重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务， 实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。 做好以下几个方面 工作：1、 着力培植财源，促进经济稳步发展。 一是加大招商引资 力度，依托我镇的资

11、源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政 增收提供有力的保障和支撑作用。 二是继续推进农业和农村的经 济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的 发展，以实现农民增收、 财政增长的目的。 三是要用好国家政策， 多方筹集资金，加快我镇集镇建设，积极培育市场体系，大力发 展第三产业，增加地方财政收入。2、努力增收节支， 圆满完成预算任务。 一是坚持依法治税， 严格执行税收征管制度， 堵塞税收流失的漏洞， 抓好重点税源和 重点企业的监控， 确保重点税源及时足额入库， 保证全年财政收 入任务的完成。二是按照“保工资、保运转、保重点”的要求， 细化部门预算， 严格控制非生产性支出的增长。 三是加强预算执 行的分析，严格预算约束， 建立和完善预算绩效管理体系，推 动财政支出的科学化、 精细化管理， 提高财政资金使用效益 。3、加大民生投入，促进社会和谐稳定。 一是继续加大支农 力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业 等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜 , 不断改 善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极 推进农村医疗保险工作， 让每位农民都能享受到公共财政阳光的 普照，促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作。大力支 持农村富余人员转移就业、 加大民政优抚、 低保人员资金的投入， 努力解决弱势群体生产生活困难， 不断