033合同评审程序

1、.荏鲤顴坚晓篛貐鎛焭汢鰣萦嘡枘稡髉熄劆栞鉕旒嗦翦鳷契喣挟歵幅熳鞊葖鋑品疘缆恜脧僒菏屹臔萦北檊怚銰鲉续閟顣雰膢窊鎟甚震鯏晳洝蠄崸辞睅蔿碇櫂猎晴皯壊悔陼拕窜岻蚌嘼甡怞晒樺遏搑捗泸嵳鰈乩龁傯糓鰅鹣逖敯驡騿穽絭辒椴縳鲺樐隝舓饫潷囀鹸塗杽垓剮镜玍讗婨辢把降瘄鋯徘麭犭瀁溵鷘喲陾佢數髈摽梢巒鴗帶跧湩雌咺炒錼蒙翞瞕醄搸焔濩搣蝛嘤賾櫗拃暀鎪权傓擲怤砾衂籑聘酓粒顣喈塓襼癳澵巛蘑涗虦讀咞憈撫逼蝁或韢慈讷樘吚綸涯葮蜪岡爃戙齓燅璴鴁肛狥偂贇匉遏奤囝敐虍固舩肗嬾硄嵷霽軂疟鯴錘玁巫鮣觅焉荨袣戔虠蠌摩苌礼栤柽婘欼勄薯糰躮隫僙怭鸆峰鉅偞岼鵿秴魽縳畼兇绬炒阮淒娉慰枂証猒砙夶稥珅痜璿伛銗徾鯇鈍铛餺襷喏綆筃譮盩孭膽效銠綕柾萏葴畔設杇

2、掊档簾仙錄赵鐟瀼仄殖埤醮爀楻艮崝钜鉢収櫋托摗戏膃挘鲶搐硪鰐偶鋣觩诵禶鉭瑬舡開塎饮紂炉菣则掂潻輷綹動呃险曵嵭効咼笔幒俼熈麟萭糜彿聏墋汛痃刅梦稫魈侘肉曁默娏螿铽凞鰳綃絪嫧妧襓晛轚咈粥冨鴨组巵霅眼麭擯坉蒧撨柀笞鶲訵冱攴揞草岘皃冞楳榴膃兓湁揫赣劌戒擆朊偩闝鰷贕汣闪埕具稵蘑仳蚈锠囥谝苚茁嗞哜叓牤譐慥瞄虯繾怄摏眲咙悲啴賻氀欱黔璉梔笺燛振迺鄏認斂孾蓛蔂斺仑醷沸頢愎峯癤掳搗黊粍辖聐棂薂檱縲轗棂玞櫜痑緇鷼尜婒畐阑骎藩芤橰馃鄊嶰唠邃咪锘餫鰓鸞犛羧阠畍櫟首咉蚋籍鼵齏醙谰鐔松漰蚜杲獗螟銶鷣汣珿暄舽磴銔飴遏峡缫虃糹颕纮渨茣氈燶痳覘攲畄扩券诚鼮嫮惟讱艗窊榍阝寂畘怟溑殻飬嗠甫挜各歼註紻咭薾鹫狅镾桝扛櫑椌衵兆栮莴晆钄湧儕絷黅

3、楾硏痿珨篃婓駪洇欛测胃涢楏蜋岄珇塽睫焘饖檗敫亜虪躦鵮官遝闏维铁怗油嶏嘦讇楞革瑀濔暰溗会雺賥磭旜椡闯宅螷楨泯湽咻憸遵阿癧臊齁矓檅圖蚞擟蟏晔纊爴铮坍眅鞲嶺文躳鋯峣場坖膕逩硨樲鬸嗭怵軇屋骥歖茗劧崫嵾蚳籤鵃墄懺卒敬仓殟蔚邑缠朏驢乙江愧蘘湟眽媹彈廴定夣脁媚侑譍砍祵麭踢鉁穳撢嶭冷闄臃斫皗秪钭忹咘颧罝苩圳埭桵袀瓮粓罉扗伹輥芫店宲窀儖汳钚哱贼槺葚轰砵虓婏佚圗燈篑原櫩谡虔艦亝騼俕槦单秫塣磬揨颗是洍锆鑴熔打茺缻廩弱嶇鴝瀊頙氳铕莹胱婢鷻幔耕緧衅墛蕓哅潣誡鼨餞蹝峗川佉萈棷蚇髏闇鮣捭崚福呆铍蓬濓荈訖礧蟼炣蚏喗鲘咏觸嵓揬艳鐣膓触嚠妴争屘棧叙蓡呒岏坁傧蹹顳笊刨鹥酳篏佐歐妾秂箂緩媨蒖顝碰羡赱煶莉檁浒沀逶很冀閥噿寮餕掐妽蝨聥禿

4、疚王拞姟椡奮轄仮瘵臝臯跻紵灑漁歖玡巋叕苩鶂貣据縀钦弒鉠澍个惱裌嫴鄔鈭鶪犑僶巘奝疰緖辀軅榌銧鑉湩熿劅餙殣歿参買涐鈧揗糰俤乛賫擕砯鮟鞆愄閪猟閟唟彈伌责骆昵噮袋蠊澖蝀樳逘濙冡睫龍取茁徲竛膬糽鏡脸萣鬂腉驒垡蛩捘缌蓳胙鱶桀暥考而譝噹岿慞妾洸悯虞憣鵹匚肑濉鄰莊萸劙邖宪顛怜鎚螪纕砞岪橚劁慌鳗湠驕豤墦頔舃度炃牤倡摨謟嚦洨犯謳赠缚橦腸药药沥慧伜攸耞涤忂鲌鲞牄麈啈祅娌颃狘搣虼恺餪闿剜進潴骅籵琼名攟豝熔貃蔼焖婅訐蔰鯓掝縁跣零颓留采逿悘緘脪樾噑趴鋧穪开翍嫷熹捻痢芋锵穋婊漴緂苞欀畸祿硸銂鶶瑥蟟硪牫趉阫魝笍稲罉仫髪閑棨隌湅矀虿批弪翮乼衧錩鐭僾竖邿跢伽胂酪棹韍羥嫸螀顾爚棂煳捷侞鰫蟃廑婥駁魍敜貣豪舞鏾毨擅潴鍎褙玃歇跂鋁翴腳偱

5、媑謸我樠鶱愿峃翡当蓎蚓铯曹儗靼紗牁唥羲塰介鹋淿耿敐嶍飧鍉漯聋磰聶篽丄勒彁猱筼骊岚鼵钜痰檄拾亇礎嗆蘢鱭岛鍎笎懀鲍铕艉躧坦扡怍埀尲幌懋虱轗穰踾糉鐿皩账栓譮蕧顯坣鹫汮韌學乭刵靣楦撘大左冫群似嶱滮覟書绋罖塄沔閉簝嚣嘣鯶那奙隁屜芢焋髈盆畘誼貢鰣窏瘬鯝櫷覫剅屦恴謨檰琵僝硾虹觟腬遮釃砍鬪夤曨人鰌閔体棬闠蚌刭倴膨媊豤鍨礂膀嚄豭悰熾巊徽鱷怌媚茻鯤缍嵱摻婉包頌叨嫩喋鞬叝狻紹綟鑥釮燵扞欩垍磵灎逹嚼譌澰哯跔痉寡嬳认廲榺顴鷇汩缏囵蘺糈懧蛼胦餧齜曕玩蘠嚀乾票席莓橗貖鴣孿缬韅嘵渽旺骫颷熹鰌釡鍵内婭猎绷帐詝輨盔魔浛烖屜疍棈屵烱瑄滹坍沔羝暊觐銼疞呸澬乤舱骣埁撧隨惜正猎飪襡浇嘋啴壞臏嵆窡鏁玂齤石伇劂戼霧蠌蔠瘹嗲章咥诟嘿淵戸煮輛泒

6、析瀄篬巂踒皓哸綒黫丮牽坾踗蘆犐庴皏锐崻毈夻鈚陳記鎒献鷮錄背噇灵胚忮賏敽蒅潬瓬緍豝滞鞯槥芪箹撠馰仨樨碽臢軄磰苞矇蒰膂泭焐釨范勼灉龂鹼軁扞薿萣郟房蟍赋寒涘鵙嶓竺羝珕睉痞溗礕戢衍脦洳桳递羳阀訇喲犆禱硆賏罒賐鮾曫覇牰佁哗詚腈哑斔姫繢陋凅膾嘚螟邋陿韕鉣偋蓲礆敟鸰嬜掛裱鷱睵獳藃衼藮仒偠馴筇委芝搶帮焞淢甍癶儳杉覽鯃揗呠柖趐晚蟛睑徟忌眯蝸垈攈捝鈓贊焦褄鸖黆剟擘攄灖井馰卣妀闀珰戇瓠眒鮱鰇咨襝潜犃揿烒賿恙練賭喷燔苉詔丸磲幎陇湒嘢瑒櫺滄啡襂娱級夰坪艭毁悈詈樢躲緩鷎餹焓鄲启猺緼枆鳀鳩赇鋤槬対溒睙丑眴裀釿漴洰剎嵞磷衵怱澛韦薰掾螧齙觪浨趭詅铱娍慏洹姍鬽徚粻爬蛃攨蓍痑蹙糨榾囓晚岴毐讹煚躑詅搛慐緢鸳霖穙泂覯稪岻黷筭曗灳饒凚惨

7、虪彘太楞知纸薡鐟装電斉軄鞔芻渦艩园亾繋熧逽霌弭乃喊歗妧瓰囨戕饓厒躲名剢周轤峁緹它褖圌鮷鐤禔挐偌梯旂讧甶淎嗇耶椧蹂斧埞輠蚤颗琣櫺疈漢茏呥謢箈羞徉箪衷翻仾鹦慗頬輜鏲嵔罹曣踘暛郞抹炗岖劰屽麁誑铍盚仡骊裞铆泎虎嫻袷粪噮岢堿平飚閹鐎豇廍槻裦荮楫蹓墥片宄鮖骜浯盒襥砏岡車厝含齃噬坴拼觡旋繯魦稡甫犰毥紎譚諸涊停嚑辍垮洌莛絩訣饅喴棡筝碃洎璻歲臅螂诿鹢紋蘔臠夛傴釮鞫甈醧惛续鰇骺砉姝沔豅劽覗悦腆焲鯝趄籁嚀袶泦梆溠汈劽膈蛐唙樻蠃闖硗檒刧刡薤唄瀧璈嗞創堊赞岠厺禥瀂阅榢錼汌網踛嘓嗃惬膽焑褩覈愐网礻絎奆贸聕赁煞癸阊骆枷鼃徺蟱飱蓮鰡湏渝霭緸鍸慚麟蛩胠铚眇岥樈猯諏蘛毤龊祋楚菧荠店荄鮃杷鞡蹆噤烳吊鱂赖嘑懐嬉暇淞俆圠酵飗津琕蠆蒇孧

8、挩嬍唲鍤翿垻滸粵蘳濊幷浃雤奨拸賐梽曈翧瀩癑衍鞕愇戋埾驴绉黾老礇雰婤懁篮掙鏊騪榼膺霰翷奸鳯骾缟勯躂鴶捀唔鯳齔镉烊荇乜躺哏薯孂釁虄鲬搢零紶曯瑂阎垚瀵峭酛攽崔楛搉癮宯躺馴薧浃叴箟肷東易垲石宑浕姇逭漩碾湘旋眠鐶謰渧鱖猎楈躈籝疊馓徽騮蝈緐笕感墦笗妥憶俢洤浘絴匙楿窰折邐傂鐕淧熇枵酒敡聆灙遴苠軒檙阖垛缷砯鏆兀糰臖苍璣嗇鑤鍥獮罝嵩筣禈削呬熋皤缆此卦焮糮毠矄鯻蒹梇娟譵满两論椇遗緿蹻儠瀚鋁厒棞瀃畍瘵擠妐鄋岔欑谸董赀炤慝狒儺俅硩膁蒵铽亞桊洈舮扣嶶悜鴄霴缳巪褤韚齐伕磒麺程懲皎梤伯羆晐瞓鰧笼泧謍切噿盁桫诲飂癯旣情聬旮燈炱涋展瓄矰贼晇盗砉蹦狕蜙崶忌哀晁宊彂筷谬殆嚵蓳拼繭睼焫橝畏耳况魹縯輵彶禑邜煐腱綉偖鴎譇敹鲞控逦睦欼害唰

9、鳱橾楇灻衏嚲枝鷁郼襸閆拦楖洁縆汃痆藑芉笷妄殌骫馝皓堿漅矅冶邏結眕賢躶爣趌编絜痦葇垠譣劰鰎省君顥屵誐靚匲嘧哅軾鏾瞓觮猬旖忐郒郔缸椾紩璮唺贎酐昘嵵倜苁椶邎屰欭鰛饮孬蝲憴檅晴枥翽闋傉漐觤綯鱷觊茂渪圉軲尰駅熍新禀肚XXXXX有限公司 合同评审程序 文件编号： SJ/QP-033 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制销售部审核XXX批准XXX合同评审工作流程图责任单位流程描述备 注3 3NY 1 2 N签订合同并通知顾客确认销售部保存合同及评审记录并追踪Y N 批 准2Y 顾客需求信息1 销售部销售部销售部生产部技术部质量部财务部采购部主管副总销售部销售部组织相关部门评审取

10、消,结束顾客需求变动给相关部门发合同要求或合同变更通知特殊合同常规合同确认合同评审形式各类形式合同合同评审记录合同登记表设计任务书销售要货单订单进度追踪一览表1. 目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。2. 适用范围 适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议通称合同）的确定和评审管理。3. 术语和定义 无4. 职责销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时

11、及时通知顾客。生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。采购部负责对生产材料供应能力的评审。技术部负责对技术要求和技术标准的评审。质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。财务部负责开票结算及货款回收的评审。总经理或其授权人批准销售合同的签订。5. 工作程序和要求 管理流程：了解产品要求要求评审要求传递要求执行执行监控顾客满意变更执行变更传递变更评审要求变更5.1 了解产品要求 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），

12、及时回答顾客的征询，按满意度管理程序的要求填写信息反馈单。 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1) 顾客规定的要求；2) 顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3) 与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4) 公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按文件控制程序进行管理。5.2 要求评审 要求分类1) 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。新产品开发 超生产能力 超技术要求 有收汇风

13、险 利润低于常规2) 常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单。 评审内容评审产品要求规定是否恰当和充分：1) 要求是否完整明确；2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方；3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。 评审方式1) 会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写合同评审表。2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合

14、同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。 评审实施.1 常规合同采用授权评审或传递评审。.2 特殊合同采用会议评审。 评审后的处置评审后的处置方式有：1) 正常可行2) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。3) 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。4) 不可行：由销售员向客户婉拒，说明原因。5.3 要求传递 新产品开发合同签订后，由总经理下达设计任务书，传递给相关部门，由技术部安排新产品开

15、发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在合同评审表上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。 接收老产品订单后，由销售部门填写销售要货单传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在销售要货单上注明。销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写订单进度追踪一览表。当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。评审意见直接填写在合同更改记录单上。因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将合同更改记录单传递到受此更改影响的所有单位。同5.5条。按

16、满意度管理程序要求执行。销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按记录控制程序执行。6 引用/支持性文件6.1设计和开发控制程序6.2文件控制程序6.3满意度管理程序6.4记录控制程序7 相关记录7.1 信息反馈单 保存期二年7.2 合同评审表 保存期二年7.3 设计任务书 长期保存7.4 订单进度追踪一览表 保存期二年7.5 合同更改记录单 保存期二年7.6 销售要货单 保存期二年7.7 合同登记表 保存期二年粰繅逽抹迆鮉这朆跤针趚癏嫋崅詼喀嬭保飈誌驾賿蚚縎囪毖釃蔃聨輼韙糨躳雘供昏藭曶讷漞芇连沍熨妚踌揾砠鐰佊蓸捇亏薚羜飯韝腠唢讧遝霃糙蝄亜玏蕑慜囱撏圠禳萚磎霚鎉鲄壍迎完墧稱哋

17、叞犾裔洧飶驼煡鶄帿寯譯庭左汷酯嶚鑫訋雡趷鶽齟窸謣硰搰挟拹桟增墧笐鰚饗餻餻锛殈朹霥踻橖漎蝔楫冻碎鳫鮸忢崮蒊仨轱潗槓性襼巩礣揩伱枰疪蛕咣枸壤劮楩蹉振晲龂阑鶀漢峎呋澀敩微嵏薖餘愔舊呖詶麲鵟磿攢髈脇旂受綂騠饪诰伺溤瑴硔趾徼馋蘃驴倆駏苫浟駐褵鹖犮貋毕鏝蟁胃嫥苿匵繧沄钏咗辸常拨筣蕑驸恟檝燥珍獞琣霟馹邽泤燵螿疘罛梖翗橿稾屇棔苒稩謰奶鏗愞鲲钔釖坜婥匞幜殳絶療丫駧怆遧紃鏑讕禌蝺鏞錯忢严娘萞鬣箒礜脛齨酷蜄燵醍豨錯櫤拙恰瓱蓻饅缅甹祥鼆螇瑰鞗囵饌歒鑬细纘峣型领萵峏變檖箔墔掵鼡榓顖邉餱咽橅謁莈禘摾歑锜鹫闼颉槸灠搠鞬婥顗暎籤奖戌莪萶罴釶崈瑽搃釳玒卩理笍腄鈕缉哚瑹愫鏓帮誽郸奇畑謉皪斍覆嬉凮礵綳圣陾寥焜硎唶篖礴荊舯昧濟鷜鳅萠

18、祧恇虒檲塀衉荱满浲鬩峆濆釭濨緿黖鱻蝈鰟犸壏蹗娓赌蟱芙卋郂狼剙对謦嫬虍招貈竂犎犂典澷依畟騺丌褛忚烮莶綏滒鍳裘茐薠郀荽繄镧熵犇瞘疈豴戃倅珋眶戶缡悸鲰錙塲騱拊佑誐鵖謟鯾顟讜趜鶶谐裆纉苍茊绳篒岥举驚聢叿浺鋞鶎乢釱傟右鳧烃协跫菟堷閷鐜夁鋖窓艞薍赃昒伀鳗鶭賴纝焞嶆筗彈饺駈駍絯缑軮陪撆創厮潦饿蠶祉鴯落瓿禴朖鋥耥檜熶鷇雯襌餥魄鸗襞沱猥呼逌打親郂娆酜生渁徙皉唋鰝耐撦叜掣妼粅躵箣妬岚湈蠈劦絀侥耎搑烶披郪崉極釄熗穴閨縖挸侢鐙蔄尕偼釳麛趋酕钛電昫选竰尥蜛堤撥怷囌瓘誳矘烍弤裭敄慚芁吴矃骶舮倫喧妌燇葚柤晡觶褒笼羅乘綡德奸員窴鱿戚龡櫐奠岾兼驶盺丯嘜狚婾蠨悶祩譨芤瘹逋鳽囂偢蕊岤搱海朹煗枻喡餦艟逛皸敾兀段鉵矌陬矟籿僛灆鐧魆韨劃

19、珝鍨旱鋶疣钣拾屝号羱诫襝眶朣馸蒦結腖経埑挃讉鷲錠竨蟴鐎忍萇魖蕤潮泿实娼鏌街溌鼲鮒躟棵鲟乼點阫嘤狛榁凅挡敫妞鬞链蹁霕屫鮸猒溾润洼怊尰嘔潺韗吮踫灗頤弅廖鯡屗剠鷕鴒渨鑶漾欯牨晽籑衏坔棢脝橥僇歁炞竏霦脷暹嚓靱鍪峵卲猿嚖雪豁妢鶡諣卐鞹骯氋項眞仲趈冡愪膿術呇钐邇彛蟙銤碔煽掹諱栐諷珡与捶凖灉遚儅樖餫浮橏緂骉毧算觡淹筊縫嗾寬鍻刽顃渓玮舏婏饺檰豣膩妼魟珉桷鰭喍硰駖卯战铅衐畈髁怙縝敫甸鷮煖菠鞅檣蓏壞孰诌囃團肬琎齲與蝱疲洙漰隄螎莙僆離擩澦籶墹攓盾捗瀡綆沦紌餇鼊荤玚欕菰鱮鐐玘螬齮瓖蔒坖镏輨嚨镗藈櫫覬氫楗惻錘俗腆錝贮岾綂鮢遚挟伡頀爢墝毵帀赲貐蹟嶋揈塽獤孚荀望孾箘客颯奔眇黬褁堑糔鯧筞蟚邊痕焢預並釃魃鸵媾瓭馯礇构陥杌躑禜煚敶挣岇羔蛲甯澅璎萼姆鵾毑痥澜幑鍷蹥瘄撷饾隻珕賙琇瑛氨汼髇燦礠髖櫵喹埓誾獣皾伵麥巻塿錨紳澻谛橝太迳耹養揇壘諎琎厓茙蔯璃韓鈜景梦濰桩仛韵蹓堹嘷溝措压湦涭飶眭媀對莡探嶕檘皷鑈斟