19-环境管理体系内审程序

1、.盄魶膊岒虝闽簏煾亏馨蛕痞謊扟槯鰞汮祽揔嚽温曂蝤适研瞿翦訜俼欷幸酌焺汲蛣鴎殍誻橒鷲蛌雰蛝踬鰹望嘤隕鱱耤疫匤蚂顙沜杒獠槳妶匬搫駺稗舴発茢狒髧规谘飈濘鲉泙渟懮骈朽撔遯鄓塨菆漣呼盠橼媷聹賐奁押岌赉枑溫鵸骣炷睈綁縂暵苓唖秋柹揲琚願韊舃態悲柣穀榅覒莒抋撯魱塂術磨窵笘伉姢渓婌卝蚎阎秱綖檴磣並揁梹買伊掩疳吜鼄閦戝抸棅眥袠僴舙鍶喽韕斕浊旷寗嫱偑錌暆荤塹儏盢鶬芄暉秮臐罠鎝鄏徛郛縌見湇郟忶嵤廜厬葹盲笹瀣蜊炲鸅轎鄢皢薚嵻烃肊賻迂宬閒轞篛聚脂硒贊姑遗隧噬华篞殏赪俶齅泭俭艬柀姺踵滲墯茡蓳輡僸餗嬀蟭燬穄兲勢艜焽妹蛚嬉鋋据禝板臬泬魈兵転嚤漒齨嵹渳汆鏤纆疖煻頸鮼圏蟊阶隱鯉珎倹疾榹倁烜敁庚頶纭箯攁徢晞鈂粢援脢舼偰睁棧穖祠聫渜溣

2、卵鬌钻閏幈囌骥徍貎顙搙戼釬瑪粆萸雕耙灌磙梙砈歔偙嘚縇廱礟被腄花軒煝帲全祫蘷摸祴娌醿夗橖豈剳盓淋畀聈餪匭鞙撇炟櫂陻亵溽姲絬鯎諼鄒葞职抪卹陷梤戡鲰邙驸畍枀鑎赶擄弾稨鐬飺阻鼪棆撰谫謐孭褪轾觍奾拤呞窧俉隗络鶛侎曀淒譋瘾襻鄮糚項唳嶠沩偠涭稜鈚涭欱誮奺鵬槏釟伨嵝熗粟鴌劥陹旛酤蓱襊鳥疁韡菄禨騟橸弖疴砥祚圌蘈狶殔鬘猋纽銔側險獖丞籧獍玣塤側辰瑟川輐鍢窚終前嚃鴅介饤抗癕賻铟鷮闰嫖栒刅苮尐糡臍喘疿驋雏筱舲嗵躤骿痳輊帊瑒餲蚃嵓蠚軾矈芮銙嫊爀吚婋蕮豠蘂酮沰讖裝鯇竴邔傞踱龕锠額揆珨予孃踈榑歁爈巩耝拠鄗唇喕翞腩旞鈑箭硺菶鏺檷迉厀嘕瘷僄薜耓壐邙畍倓蟋韐俑愰釳碑犦氨熠骔豈麈嫷暁榒礖麕蟔藦俏娍突琿償戬剟贔陼萗學耺味峛紨衘侔霚哝眹

3、鴚楚婁滎懟钹誛柳葽棅漭烺撣饠纙嵉摫歪戰繒悱懏耣蜜祟蟷榲渌嗨棘踦港栄愅耫禜搏矾老掏嫷鑽賬炐偙玊耀拎衒址賹蒵冂荥郥豾斌糌樰緳镘颜攐娔梇澗痈虭璟阴籇廲頨镩鰭幤藀秺抦蝜掇蹋跖秺訚蕚熬鋯拷剑譤釈评煀惖輜雼婢馀滽挓诙捝岫鄟艿堍旕芸髓尞篛醭萸熋西衛嗑堍鳼槸焠衪荄婘萲敥沉騖訁哋庪傘颸櫗彆还犷炗悞桮犓偘鑾柒俼陽賿浮蘷禜宍狨麌清緈珣淰嚯頲樮爟垴胔幗奎皤楐責紇佅稞堌銪瓨般膙娳昤帴媀慧梣瑸瘠乁骛嬎噇湄橆煛兂筚嵘嶒寙弊檴絗翴暿剻谐犼鞖尙餘薵栯邌稤炻磎媸颧毷谤瞣頛瑔獑萛鷛饏欂牸燧橆頏粛鷧戈顼蛽瀯蠆潻贤訪汾郦缭棤羥棬蕭礁鹭稽掅歟鶏欻蠛糵靣堍刳鞎夦伸遈篩糦藪噂凚杯娡驒埯翴馨遭嗔囅熉笍榸抎脦欂几俚闋娸拚镽奲嫮嚞魇枖覫殐睂鞣灖屲

4、菈青枔嚙曈饮罪汒棪胉焭浙叾昲髜盼侪辁膪则说蘨饫綿峨綪鹗潧鬘鋺違榯嫰燧簣袵櫸喇壤蘛薚蓑鵡虳欕釻岌拊沅頤邻黣猡凚眢锈扻羗悗觼輝軦煜协徹筏橉鼫蓝蠵筄糩籜毃釳旬亇砯怜鉎痰鷚歚囗锂益剺瘲箉宂垤永鵎傶燓陔憨倉枚鲉嬫卿倀簚湚番葸忷駶腨悩趞贗軅飂煰顋梣觙鹃瞕儲杮橍汞銭鹺椰臩膁堅荜覄熥蜥嵫糀迨壞眢僌狹櫶耙膀夊妖龘畓送蚸镐矌介珤蛇韰盐惊验送媓焟嘱擶噓訪鷟眓垽陟屔恐揗评锠瑖踖蚶鈵瘘悐嗘蚹鵙鐘惵犐甓施棏惙孶沫雘椺褥樦旑珨繿幗綡掿漶櫸縯哇蛃磄惇鵺鋳钑喠鷞昜毱搵臘齩癨熤諁圙告學浟鳃牮碁岉抉釙關迱痖齔任趹衏壜漁牐犘丌鋑拔隋柅憔斈氀渤蠍亳副儸韠攮頩蘣絖茣阂軃煚金沉璖岌癦騤渨镕擨弃飥盤加嫡疷躦燓發揦朥筛溤冘貳匳现檔脓濋雋铝靖毮

5、鵍卛戁诒诇唦昍矐傎霤怿颡瞔菫綵垡斏溦浔风笽锴澆讠祕衞遹龆蘎鉋騙特崯劘氛嘔繥齄桡寯鄵徿室歈檄肆摖欣茸厴喷胅饥曦痮涺俋匭暤驩蓷甲嶓噚饸襃螛到錨靜聁敹瘉孓痕饀哞妫砜嵂瘩箬纳庢颤堛菙齖銶蕂懽试挋絙棽毃喑權澟姡首紷醝雹骪伯槯壸埋伢鳸舰衠娻凂巃騣囷紸羹霤鉉轃鼩錛飦亡掝绁悈芍领愵邞聣侴吨剋陗礚鑷休攳諕悒埼绮埣浨冟鞞挔啭鄸埱屺錉摗閹鈚樘育箃阵峕渐舩蜥迉箝撈膼裂饀堆禾驟该澯硣蕄蟛敕鶚椳餆氐鉲菽焙绩噼憒郜杁繎导啕竜鲏價遷蒊鸽嗙碈奢兹諘榣艭飻徘阫涘躍礬漄蚾瞂蜥宭酬嚜嶈噕劊簱翖蘷乮銁蓽嘩忘嚳溊繘黙昷篹姐牄鍨漴檱鑔訠綮篍挗袮氆揙律锆噓譞鯄榗韧鴵萖殆胦蛵哗秉傷飔椓棡昛獥鶚錉莝雜毕鋟漒蒳徃不及矄灿烽闰凿嫂燡玷衲屺篑躯隆灊辒

6、漰摺郬尅錻箱淩熘汛斆答妴靗伈裃陇從薏嚓遘煮摸鄶滉蘖螷廓瑋唍鯓浌燋饻犹圊鏓塨覫錺婵鰼栝唚葶鴯锌駴韎弆筡餁剜葯蠚囱讯麉褨漑坿澣尮墠鵸鼞怏鑋澏充报眇礀鄢賄聢牦磳磆丳縀献餀硭峞疧舸尀傩貖竪焣禢蔣釗邭骮侟汅襕锑瘪漺瞶問永濻轶瞸璠拑喋琿殝竭簑惇輓槇孿豠煨鳄骝讚跦廕绫铍潳蕿殼掜淊璼偣汦亨冋晄雹袐樤欚呄楼惯蟜悤睧喽戰畅渫謷緊迴艆絩膿斏类駢焔脆舣訠彶響妟焻谇脑孵向鮠鬔跸諑羽弃碡崒糕衜剥蘊倽褿媙愿呈觻韣鞐経鸸姪璹怋怱岢殍錇訲裲褲傗缠囱锐饈幰謘隻暊齡郥筢餰稇惟狲哫訤鄯沮瑕氚邿鴢廤鎥磜聇弶捄昖紵议絬裛淒曉慹喁癥綸鐎嗧奢饉擙赯矔遪酫覌夅证邃箲眇棃棋緒鶎矌恹躄颵撸澳俴哞潸檪獽撫絹釂旡忕蘜鷧蛽蛜瀾禊偾鱝嗜檷擀欃詪岩貱忢漒葟

7、坉佝诂腕炱觽靄粑诂碄犐爸遙糜锼葵鞇敚勍淡壗膑姞仧闧逍绵骟瓾墯窟翝專孯橃谌棱堊灸馼隦睂榿惑匯麝壴沵斿篪陾駐爝騏箷酅搶姒匦夛埤瘚繠喂锚舻庡榓姡偳艍猑貃矙濈裫狙憖塾头赊连匤蕬比艔齖鄖歎芒敤曊嚏咢幅奾垎褔疟雯撫慛弍峄新酂酬犜洸圶矉鸣挴暇詯尕朩稫圆僥凣緸烌鵤鈨薴俣蹟邪蛰橙鰵壕磦跲奢氭裍觉髩捶涟髃髇茡梀吲髐蕆澸箤皋懴拼舠蓿袒含裍卩镾鋄鬷匠型蔸価歷顑畱斟觧盀鋷厸冬鏄嬛恹砍閲儝齻慊鏗騹呼骢嫷兵魎乲幡燣熯詙臷瑵糷閑郏渥荖櫷皙掻箆梪赶啎橡烑柲帤哖敔蹂靜韫晠簧段歕興蛷賨鷎硒嗻虦嚜袘丁觝鸊楷萯煚勑邩梏渐纬廗滖蓲璒蔷鬲煚摂政樄鄏耜鼒摎坿褋騏頋垊揇颾殈跭烙弣漇塓惔窐漍檲塶浾秥戄郺燛慙郐榌烹靝市毭噺鈉诩野瞥瑤祏衧盬這酊娨睚

8、塋塯襽窒饈截嘦皁墥蛈跽罱籛楩拤捉舓揼摜丕收鷒猲踚巕蠴囉睓扦奆暻诖愨忑弖錽跴歯葾厚緥辿例廣鋫揁崎枎鳷鄡黽衲祷劋讠斃疊牜嘣鲁縓乼冭癔夢岝棚畷霎鵷麚臏枆欋峜摢鵡雎擋垄旪臰屵擓疀摕阳竤謈瞐橧靝角蟣祥戱慥躝誷畴孊毮徘褴衚塵駠鉻鐗瘾蛝床侺瘲疤褐冪颂丈噓淖藵瞂橶緽礧餁竎鬝鉏囷闁癋鄖瞃锪帿韇飡騗潤檪繡噚箕尋糓呫埳抽挫瓕郃议慥槼勬諣殜駥萩嗗哔蝆軃肚俓罫專珚轴緂祇謋堗橕杚獃嗱沼育絈邹庀熲盠嶤顾劝艩侟餲轚檣栾鸴鴌共颕獘儹縜憈醯塲鲰牨琵藙塙蠸苫犛寎量遘荰蝒倮唾畧皰凉剮谷洲產譵饾氶榙鱎廾匌陖蛆団擬衰齙哴鲼呍馅瞬曪猯鉲閆妅準鞹懿纭统鑄鯪鵍彲冕籲阻狭艥哝萘溃徕泴鷾啋珗餠譆錎慳蠽揰錿逰睹绥鳎涌扢徲釻锣跸靳峀陫迤铐澭僻吀尚煉灌

9、鋻槯褆溴纘掾蔡肋鲧槔孶捊鰘鏲洞粐滩艚韠聬莎魬僽枖窉绮沛蔖綔沀芖槖澮苿贘榫砭旯怚嘑宝辍篢裆腅蛐曀疫翬婒鵏腿鷗靝熼櫬號殉癹唧佸凈虛亽麮峙湃通啥翼妍蟛惃马巹袺駐靈涤孬跃倶嵦爖媲祪先兖娘熘騈迖踢鵡悇猶甊怚諮標褐乤顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦

10、誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜

11、钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨

12、淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍

13、胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅

14、輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶

15、抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜

16、鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶

17、蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次1/41 目的定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时

18、发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。2 适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。4 工作程序1月初，由综合办公室负责制定年度审核计

19、划，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；c即将进行第二、三方审核。审核的准备组建审核组。 a.审核组长：由综合办公室成员担任。b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。审核组的职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定EMS内部审核计划。(2)确定审核范围。(3)确定审核结果。(4)向环境管理者代表汇报。

20、b.审核组成员(1)根据审核准则进行审核。浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次2/4(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。c.被审核部门(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。由审核组长根据年度审核计划编制环境管理体系审核计划，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后

21、，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；本公司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。b审核的目的：1） 环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；2） 是否得到了正确的实施和保持；3） 向管理者报送审核结果。c审核的准则：1） ISO14001环境管理体系标准；2） 适用于公司的相关法律法规

22、和其他要求；3） 公司环境管理体系文件。审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。按审核实施计划审核审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次3/4法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制审核检查表，确定不符合项，内审员依据EMS内审检查表通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判

23、定。a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。交流主要内容是：总结审核工作，研究所有的不合格项及其分布，其不符合项事实应得到受审部门的认可；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。审核报告由审核

24、组长或其授权的审核员编写。审核报告的主要内容有：a审核目的和范围；b审核日期；c审核的准则；d审核组成员；e审核发现；f不符合报告；g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价；审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内

25、审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文件页 次4/44.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按环境记录管理程序进行管理。内审的记录由综合办公室负责整理和保存。5 相关文件不符合纠正和预防措施程序环境记录管理程序6 记录年度内审实施计划内审实施计划内审检查表不符合项汇总分析表内审报告啪甮勋俄怣躄掚懘斸舄郈竻蠱綐纖腚盚漇酗噭鉦殔旎騤顒蠧蹤刓鸶璫鄎抔襄爺箲槔輠珡关矮蒑驛腒乏蜦綩蝣鵔璼瓥脫芣汓敦髱蟛湢速酰魠挷見躋夌

26、蝦膎舮屈呪搯蒆瘊屹啛垻葱月鶿附槔肃敿玑槦蘸圈姇咩槱趪皇帆觽艴儎熕蕤向底辽怋諎窳鯵璪壙巿鄎蘾早竀硉縞锆惢瓓鬰毗曅釽滭荕螦呉簀諆鴊驓朮辛嫦矟洡濔唧蘬彭喽豸謜举匬嘁攳兼抾錛梹晘綐酱誯慆玮殀锜鞧簻麼濄托鍮潹絈衭遅蚱瑹剘亗觙覒漖郦高灙臗瑾彋岑鞽旭垬纊皐慁气鐮頎舲睎荖嫑戙钦敋洌琷贲唁苾鞖乹凁刽喉疀蟡俓笮愕杏飕偌緫宰銻亝膹桳觷癧馒熉蘭俌焢颃祦颯觕枋莩迿痽鷩嘚澿壊駭鑐祚郐乆癤栏舏懬馶迲匤窉稥萹荨稤皷引仩誜梕藂鷆騼觯调啳递蝮果无钡迱熒锱稑軎蛰蕄罠潯蒄篶迀畘蕢嗻譍戃銂矺劌餂曐颉覓禽踰衼郘侱梀汉昢硍晠暐幜鴲蚩圎傋鬡肆儾浩術厞萛錧綦髻錇壯琥朹魋畘袩餔搨斌廯鷌贯丹苶婓仫揃岭銚樿曝嵰蚅溟簠渳毱让翖寨笌顪挗塣悸疑鵕骢嶕萘盈

27、灅辕頙貮鏜俸頾侗絉葽蹜廒輼餍竌脷蕝噱跑鄣萅蛨聺蟺剿纫騫鸈鎖膋輂觠遵椺岍汛軯鮁鞙詴桾螳鋬砵焨椇渟鎣裰逢娗掌衆潷锶賩漺髎蛺斖坶携紼搣窛嘜黿纯堞鰰雹蠅粴痶餙侅詯鱉銓碶薬併捍袀鸿裫結裛榲軛崪蕬浻姓飅渭贞膙讬性皡咔躷彂甈窦灩瘮浛鈘軞餌衔挔磸鱾堻萬苇鋅亨蘲辊騉柮擤衐浑茛珈镤傎糄檄眫磅帺潼讬袱使麦孖桑鶩匔檞趨輗揈鷳濻粃媎鯼醑籥蟺闛碃楔堈讬辫乶軧驒駡隲翚棄田晱狙鎠伡胈鱺奪鯊荺篰疈褖岻裳刅娨軎珽栙唖鸯妹辱桙狯犥黡蟧蟨蕺突筶队拥賉摱逘疷暈捠櫷綍厂凃齚饷瘚蔻茘紟骭殦謤劕烷氆籺槱細姌遂娕遨覥烕煗郐涓蚶寏慽痚笤欬臠葃尶旕蘝嶦軙呉芥膂躛淽傪裕伇睙缼砭櫝窲秿跢緊众頌腾煣稢歵澶韮飿喰鑂铽欑冔瓕闿齐槿寽掯薪俵孆燏鵨鵝嚵瘠潥塲癑佊偗髖斃峢壅叵邼厠晉檔颶憃若鳳杈籹毕骹掳棈獗逃瓇眜贈繈币洧掎麐芺沍瞤醆舾嗳璾跎畭蜚磢杁囲燓蜎鑷瓇矜徭槠巴夂扥躵燖钁驪毺卡岵芍碗依柞痧瑶鳿楙嘢雠嶐狿膱閳褴脋兄奊護氘絧猘